政府信息公开

洱源县第二幼儿园2020年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分洱源县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，“以德立园、依法治园、改革兴园”，坚持育人为本、全面发展。

2.在可塑性最强的幼儿期，让幼儿充分享受童年的欢乐，帮助其正确认识自己和周围环境（包括物、人、事及其关系），学习学前年龄阶段生活、学习、做人的基本态度和技能，初步养成良好的生活、学习、行为习惯，培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，形成良好的个性心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。

3.确立了以“办一所高品质朴素的幼儿园”为总目标，以“园有特色、教有价值、管有新意、班有亮点”为重点，以“享受游戏、快乐学习”为特色，致力于为幼儿提供优质的学前教育服务，努力创设一个“生活化、游戏化”的学习环境和“尊重、信任、欣赏”的育人环境，让孩子在游戏中玩出花样、玩出智慧、玩出自信。

4.课程设置合理，且充分体现幼儿的特点，构筑美丽课堂，以游戏和养成教育为主。

5.统筹全园的安全稳定工作，协调治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作，指导全园教职工信访维稳工作。

6.负责党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想，依法维护教职工的合法权益。

7.完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设。强化公仆意识，办人民满意教育清清白白做事，认认真真做人。

2.德育工作。开展幼儿文明习惯的养成教育（节水、节电、节约粮食、不随随地吐痰、不乱涂乱画）重点落实幼儿日常行为规范

3.保教工作，深化课改，优质课堂，开展丰富多彩的幼儿一日活动和卓有成效的教研活动。树立幼儿意识、活动意识、游戏意识、责任意识。

4.收费工作。规范新学期幼儿保教费收费标准。

5.平安校园。加强幼儿园食堂管理，加强幼儿园门卫管理，重点落实幼儿园门卫制度，班级幼儿交接制度，应急预案演练制度，重大事项报告制度。

6.教师队伍建设。抓好教师的国培、省培等师资培训和教职工的各级各类业务培训。

7.督导工作，做好新学期开学视导，全面完成2021年党建目标和重点目标的检查验收督导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县第二幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县第二幼儿园2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县第二幼儿园2020年度收入合计439.79万元。其中：财政拨款收入334.63万元，占总收入的76.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入105.16万元，占总收入的23.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加145.96万元，增长49.67%。增长的原因主要有二个方面：一是2020年教师比上年增加3人，人员工资等财政拨款收入比上年增加；二是保育费收入调整及学生人数增加，2020年保育费收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县第二幼儿园2020年度支出合计427.94万元。其中：基本支出320.38万元，占总支出的74.87%；项目支出107.56万元，占总支出的25.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加134.12万元，增长45.64%。增长的原因主要有二个方面：一是2020年教师比上年增加3人，人员经费等基本支出增加；二是保育费收入调整，学生人数增加，保育费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.38万元。与上年对比增加88.61万元，增长38.23%。主要原因为2020年教师比上年增加3人，人员经费等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.78万元，占基本支出的60.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.60万元，占基本支出的39.20%。年人均工资福利12.17万元，年人均日常公用经费支出7.85万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.56万元。与上年对比增加49.36万元，增长84.81%。主要原因是保育费收入调整，学生人数增加，保育费增加，相应安排的保育项目支出也增加。具体项目开支及开展工作情况：上级补助学前困难儿童资助2.4万元；保育费项目安排专项运转经费105.16万元。按进度及时拨付资金，项目顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出322.78万元，占本年支出合计的75.43%。与上年对比增加87.65万元，增长37.28%。主要原因为2020年教师比上年增加3人，人员经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出288.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%。主要用于人员支出、办公费支出、设备购置、维护维修等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。相关支出情况为：事业单位医疗支出10.98万元，公务员医疗补助支出4.53万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。单位没有公务用车，没有发生公务用车购置及运行费支出。单位无人员因公出国（境），没有发生因公出国（境）费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县第二幼儿园2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年无增减变动。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县第二幼儿园资产总额167.81万元，其中，流动资产72.62万元，固定资产95.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.42万元，其中固定资产增加15.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县第二幼儿园2020年纳入财政专户管理资金147.54万元，缴入本级财政专户147.54万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。我单位纳入财政专户管理资金为公办幼儿园保育费。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县第二幼儿园表