政府信息公开

监督索引号53293001710101000

洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1.负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和办公室文件。

2.负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草和《洱源年鉴》县人大常委会部分的编撰。

3.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4.负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室组的有关工作。

5.负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6.负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7.承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权。

1.务实抓好监督工作。围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

2.依法决定重大事项。围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3.规范做好人事任免。坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4.注重提升代表工作。改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用。

5.切实加强自身建设。落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体单位是洱源县人民代表大会常务委员会办公室本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计767.08万元。其中：财政拨款收入756.08万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.00万元，占总收入的1.43%。本年收入与上年对比增加76.54万元，增长11.08%，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支，2020年全年工资已列支，其中：本年财政拨款收入与上年对比增加71.64万元，增长10.46%，主要原因也是我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支；其他收入增加4.9万元。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计728.61万元。其中：基本支出605.61万元，占总支出的83.12%；项目支出123.00万元，占总支出的16.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出与上年对比增加70.74万元，增长10.75%，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支，2020年全年工资已列支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.61万元。与上年对比增加41.47万元，增长7.35%，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支，2020年全年工资已列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出547.53万元，占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.07万元，占基本支出的9.59%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.59万元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.75万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.00万元。与上年对比增加29.28万元，增长31.24%，主要原因是用于基层人大履职能力提升经费、人代会经费、州人大补助经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：1、用于专项工作经费支出10.21万元；2、用于基层人大履职能力提升经费17.14万元；3、用于常委会会议及人代会会议经费支出31.37万元；4、用于人大代表活动经费28.95万元；5、用于人大代表视察执法检查及委员履职经费支出6.29万元；6、用于其他人大事务支出29.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出728.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加70.74万元，增长10.75%，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支，2020年全年工资已列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出605.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于：行政运行支出482.75万元；一般行政管理事务支出27.35万元；人大会议支出31.37万元；代表工作支出35.24万元；其他人大事务支出29.04万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出69.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于：遗属生活补助、退休安家费等支出3.52万元；基本养老保险缴费支出52.23万元；职业年金缴费支出14.15万元；

9.卫生健康（类）支出52.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于：行政单位医疗31.80万元；公务员医疗补助21.16万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.7万元，支出决算为6.38万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.50万元，增长8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元，增长12.96%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降37.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费支出增加，而公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，占94.85%；公务接待费支出0.33万元，占5.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出6.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县外地人大来洱源交流考察发生的接待支出，接待5批次，共71人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出58.07万元，与上年对比增加13.05万元，增长28.98%，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资中公务交通补贴未列收支，2020年全年工资中公务交通补贴已列支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县人民代表大会常务委员会办公室资产总额514.56万元，其中，流动资产451.34万元，固定资产58.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.41万元，增长4.76%，其中固定资产增加6.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出17.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度财政拨款安排了5个绩效目标项目支出72.95万元，项目基本完成了年初预算目标任务，自评情况良好，具体分项目如下：1、一般行政管理事务科目支出人大专项经费25万元，当年资金使用4.14万元，结转20.86万元，项目完成了当年重点工作推进、省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进了新时期人大工作的发展，加快了我县民主和法治化进程；2、人大会议科目支出人大常委会会议费5万元，当年资金未使用，结转5万元，当年支出使用了上年结转资金，项目组织召开了洱源县第十六届人大常委会会议；3、代表工作科目支出人大常委会组成人员履职经费7万元，当年使用2.79万元，结转4.21万元，项目完成了常委会组成人员调研、视察、学习、履职工作；4、代表工作科目支出州县人大代表执法检查视察经费7万元，当年使用资金0.29万元，结转6.71万元，组织了人大代表执法检查、视察活动；5、代表工作科目支出人大代表活动经费28.95万元，当年项目实施完毕，保证了各镇乡组织人大代表学习、培训和调研、视察等活动。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001710101111

附件：洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年决算公开表