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洱源县三营中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县三营中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县三营中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．洱源县三营中心学校主要职责是负责三营镇中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2．负责全镇中小学幼儿园教育体育的统筹规划、协调管理和学校规划建设工作。

3．负责管理和指导全镇基础教育、民办教育和学校体育工作。

4．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5．落实普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责实施全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学幼儿园学籍。

6．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全镇教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

7．负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全镇教育体育收费管理；监测全镇教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

8．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

9．积极参与上级部门举办的重大体育竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进中小学幼儿园体育工作。

10．根据县级体育产业发展规划，推动学校体育体系建设，做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

11．统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全镇教育体育系统信访维稳工作。

12．指导对辖区内初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

13．指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

14．落实三营镇中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和队团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

15．完成县教育体育局、镇党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．着力加快项目建设。加快完成洱源县三营镇公立中心示范幼儿园建设项目和洱源县永乐乐善小学教学综合楼建设项目。

2．加快学前教育的发展。加快完成洱源县三营镇公立中心示范幼儿园建设项目和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长、教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

4．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县三营中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心学校2020年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员262人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心学校2020年度收入合计5,416.43万元。其中：财政拨款收入5,396.47万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12.21万元，占总收入的0.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.74万元，占总收入的0.14%。与上年对比增加787.77万元，增长17%，主要原因是2019年10月至12月人员工资为预拨经费；中小学生均公用经费比2019年提高了50元，2020年小学生均公用经费为650元/人·年，中学生均公用经费为850元/人·年。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心学校2020年度支出合计5,057.53万元。其中：基本支出4,521.35万元，占总支出的89.40%；项目支出536.18万元，占总支出的10.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加567.22万元，增长12.63%。主要原因是2019年10月至12月人员工资为预拨经费，2020年工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县三营中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,521.35万元。与上年对比增加618.36万元，增长15.84%。主要原因是2019年10月至12月人员工资为预拨经费，2020年工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,312.52万元，占基本支出的95.38%，年人均人员经费支出16.46万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208.83万元，占基本支出的4.62%，年人均日常公用支出0.80万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县三营中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出536.18万元。与上年对比减少51.15万元，下降8.7%。主要原因分析：主要原因是农村义务教育学生营养改善计划支出减少，且根据2020年工作任务，对实施项目进行了整合、压缩，节约支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出85.85万元，占项目支出的16.01%。该项目用于对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育阶段巩固率。

2.农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金支出153.36万元，占项目支出的28.60%。该项目主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

3.云南省乡村学校从教20年以上优秀教师奖金支出20.00万元，占项目支出的3.73%。该项目主要用于贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和省委、省政府《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》精神，激发广大乡村教师投身乡村教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，展现广大乡村教师立足教育教学岗位助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、教育脱贫攻坚战的精神风貌，激励教师扎根乡村、长期从教、终身从教，坚守教育报国初心、担当筑梦育人使命，营造尊师重教的良好社会氛围，展示新时代人民教师良好精神风貌，彰显教育一线教师和乡村教师的崇高品格。

4.学前教育家庭经济困难儿童助学金支出5.57万元，占项目支出的1.03%。该项目主要用于对学前教育阶段家庭经济困难幼儿提供生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学。

5.义务教育学校公用经费支出214.32万元，占项目支出的39.97%。该项目用于义务教育学校教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

6.彩票公益金、学校建设项目等支出57.08万元，占项目支出的10.64%。该项目用于洱源县三营中心完小乡村少年宫活动及运转、三营初级中学综合楼建设及学校厕所革命建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出5,038.37万元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加557.07万元，增加12.43%，主要原因是2019年10月至12月人员工资为预拨经费，2020年工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,211.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出427.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于我单位人员的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、遗属补助支出和死亡抚恤支出，其中基本养老保险缴费支出390.35万元，占社会保障和就业（类）支出的91.28%；职业年金缴费支出17.76万元，占社会保障和就业（类）支出的4.15%；遗属补助支出13.41万元，占社会保障和就业（类）支出的3.14%；死亡抚恤支出6.12万元，占社会保障和就业（类）支出的1.43%。

9.卫生健康（类）支出398.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，其中事业单位医疗支出268.17万元，占卫生健康（类）支出的67.25%；公务员医疗补助支出130.60万元，占卫生健康（类）支出的32.75%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年较少0.10万元，较少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比2019年增长0.00%；；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，比2019年增长0.00%；公务接待费支出决算较少0.10万元，较少100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年由于收到疫情等方面的影响，上级监督检查工作减少，公务接待批次比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县三营中心学校2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位是事业单位，没有机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县三营中心学校资产总额7218.96万元，其中，流动资产4680.88万元，固定资产2414.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程90.96万元，无形资产32.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加437.25万元，其中固定资产增加33.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入24.59万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位严格按照洱源县教育体育局及洱源县财政局的要求，严格执行上级相关文件要求，针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，从而反映项目资金使用和执行情况，切实让项目在监督和控制中达到项目目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县三营中心学校2020年纳入财政专户管理资金8.71万元，缴入本级财政专户8.71万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。我单位纳入财政专户管理资金为公办幼儿园保育费。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县三营中心学校表