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洱源县农业农村局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分 洱源县农业农村局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

  

第一部分 洱源县农业农村局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确有执法职责。参与涉农相关政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资。提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织实施农业面源污染综合防治。负责全县水产渔政工作。织组渔业生产中长期建设发展规划并组织实施。维护渔业生产秩序，依法调处渔事纠纷，查处渔事违法行为。

6．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12．按规定要求，承担镇乡农业综合服务中心业务工作的指导、协调和监督职责。

13．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度在各级各部门的指导配合下，洱源县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，持续抓好农业稳产保供和农民增收，突出抓好新冠肺炎疫情防近工作，大力发展绿色化、优质化、特色化和品牌化，做好畜禽粪污资源化利用、农药化肥减量等工作，持续推进农业高质量发展。

1．主要指标完成情况

2020年全县粮食作物总播种面积41.64万亩，比2019年的41.08万亩增0.56万亩，增1.36%；总产175466吨,比2019年的175200吨增266 吨，增0.15 %。预计单产421公斤，与2019年425公斤相比减4公斤；其中，小春粮食作物播种面积15.96万亩，比2019年的15.63万亩增0.33万亩，增2.1%；亩产310公斤；总产量49518吨，比2019年47113吨增产2405吨，增5.1%；大春粮食作物播种面积25.68万亩，面积比2019年的25.45万亩增0.23万亩,增0.9%；预计亩产490公斤；总产125948吨,比2019年的128087吨减2139吨，减1.67%。经济作物油菜籽播种面积0.94万亩，比2019年的0.49万亩增0.45万亩，增91.8%，总产1376吨，比2019年的795吨增581吨，增73.1%。

2020年末，全县牛存栏64063头，其中奶牛存栏30273头，生猪存栏118071头，羊存栏192724只。肉类总产40962吨，奶类产量121714吨，禽蛋产量3122吨。建设高标准农田4.86万亩。预计全县完成农产品加工总产值67.14亿元。累计培育州级以上农业龙头企业17户（2020年新增2户），认定现代农业庄园4个，15个产品获得“三品一标”认证。

2．主要措施及取得成效

（1）全力推进洱海保护治理“三禁四推”工作。

一是持续推进“三禁四推”工作。流域6镇乡全面禁止冷库储存蒜种、全面禁止蒜种经营户向流域内出售蒜种、全面禁止农户留存蒜种。流域外西片3镇乡继续签订禁止向洱海流域销售蒜种、含氮磷化肥和高毒高残留农药承诺书，确保继续实现“零种植”；二是实施以有机肥替代化肥、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植；三是持续巩固畜禽禁养区3个规模养殖场关停搬迁成果，强化限养区畜禽养殖监管，积极开展畜禽粪污资源化利用，2020年1—12月收集处理畜禽粪污6.06万吨；四是抓实渔业生态健康养殖，2020年实施稻渔综合种养5007亩。

（2）大力发展绿色有机化种植，推进农业转型发展。

2020年，在州农业农村局的指导帮助下，共完成大、小春及多年生作物绿色有机化种植面积35.0万亩（其中大春16.11万亩、小春16.17万亩、常年生2.72万亩），占州级下达任务数17.68万亩的106.67%。其中有机种植初步完成种植面积9595.51亩，占州级下达任务数0.88万亩的109.04%。建成3.5万亩绿色食品水稻生产基地，生产绿色大米2.05万吨。

（3）抓实人居环境提升，全面推进乡村振兴试点工作。

以“厕所革命”为重点，加快实施农村人居环境和环境卫生整治，不断提升村容村貌，着力推进乡村振兴。截至目前全县已完成户厕改造11808座（含2020年“厕所革命”建设任务1652座），公厕100座（含2020年“厕所革命”建设任务42座）。州级第一批乡村振兴试点村凤羽镇江登村和振兴村、第二批乡村振兴试点村茈碧湖镇海口村委会梨园村全面推进。

（4）抓实重大动物疫病防控工作。

抓实以非洲猪瘟防控为主的重大动物疫病防控工作，2020年春、秋两季累计免疫牲畜口蹄疫疫苗351619头、只（份），免疫密度为90.14%。其中牛92636头，免疫密度为91.44%;猪110991头，免疫密度为90.82%;羊147992只，免疫密度为88.63%;三种家畜应免畜免疫密度达100%。注射禽流感疫苗876568羽（份），免疫密度为96.45%，应免禽免疫密度达100%，其中鸡免疫866219羽（份）,免疫密度达96.44%；鸭免疫7015羽（份）,免疫密度达97.28%；鹅免疫3334羽（份），免疫密度达97.14%。小反刍兽疫苗105597只,应免羊免疫密度达100%。猪瘟免疫疫苗8550头（份）。确保不发生区域性重大动物疫情和重大农产品质量安全事件。

（5）持续推进爱国卫生专项行动。

全县783个自然村、有村庄保洁员1414个，农村垃圾清运费收费率85.31%，90个行政村均建立村规民约并有效执行且将保洁制度并纳入村规民约，累计整治裸露垃圾5687.21吨、裸露垃圾已清0；行政村村委会所在地公厕159座，达到“三净两无一明”标准159座，不通电公厕4座已全部完成整改，行政村村委会所在地以外自然村公厕197座均达到干净、卫生标准。

（6）加快推进农业面源污染治理重点项目建设。

洱源县洱海流域罗时江、永安江、凤羽河农业面源污染综合治理试点项目通过州级验收，果菜茶有机肥替代化肥试点项目、洱源县长江经济带农业面源污染治理、洱源县农村人居环境整治和高标准农田等项目加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业农村局(本级)2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.洱源县农业农村局(行政)

2.洱源县动物疫病预防控制中心(事业)

3.洱源县动物卫生监督所(事业)

4.洱源县畜牧工作站(事业)

5.洱源县草山饲料工作站(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业农村局(本级)2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业农村局(本级)2020年度收入合计30,562.96万元。其中：财政拨款收入8,886.82万元，占总收入的29.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21,676.14万元，占总收入的70.92%。与上年收入6853.66万元对比收入增加23709.30万元，增幅345.94%，主要原因是为本年度洱海保护治理省级补助资金拨款收入21654.14万元，脱贫攻坚高标准农田建设项目、洱源县长江经济带农业面源污染治理项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县农业农村局(本级)2020年度支出合计18,814.98万元。其中：基本支出936.80万元，占总支出的4.98%；项目支出17,878.18万元，占总支出的95.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出15603.30万元总数增加3211.60万元，增幅20.58%，主要原因是项目工作按进度实施，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县农业农村局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936.80万元。与上年支出916.68万元对比，支出增加20.12万元，增幅2.19%，主要原因是单位有非税收入成本性支出返还经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.38万元，占基本支出的94.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.42万元，占基本支出的5.70%。人均基本支出 14.72万元，其中人员经费14.75万元，日常办公经费0.89万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县农业农村局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,878.18万元。与上年支出14686.62万元对比，支出增加3191.56万元，增幅21.73%，主要原因项目工作按方案实施，项目资金按实施进度拨付，具体项目开支及开展工作情况为：

1.云南省科技扶贫示范项目资金支出10.00万元（2060499其他技术研究与开发支出）；

2.洱海保护治理省级补助资金支出12120.41万元（2110302水体）；

3.中央土壤污染防治专项资金支出12.88万元（2110399其他污染防治支出）；

4.洱源县3.5万亩绿色食品原料（水稻）标准化生产基地商品有机肥采购项目资金支出502.21万元（2110401生态保护）；

5.洱源县永安江、罗时江和凤羽河农业面源污染综合防治资金支出1615.63万元（2110402农村环境保护）；

6.农业工作业务工作经费支出3.00万元（2130101行政运行）；

7.全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目及中央农业生产发展专项等资金支出555.53万元（2130106科技转化与推广服务）；

8.重大动物疫病防控等资金支出78.88万元（2130108病虫害控制）；

9.农业产业强镇示范建设项目资金支出460.00万元（2130122农业生产发展）；

10.脱贫攻坚高标准农田建设和全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程及洱源县长江经济带农业面源污染治理项目支出1446.68万元（2130135农业资源保护修复与利用）；

11.脱贫攻坚高标准农田建设项目支出950.33万元（2130153农田建设）；

12.深化国有农场税费改革转移支出补助等项目资金支出66.59万元（2130199其他农业农村支出）；

13.农业综合开发配套资金补助支出56.05万元（2130799其他农村综合改革支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业农村局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出6,681.69万元，占本年支出合计的35.51%。与上年一般公共预算财政拨款支出15603.30万元对比，支出减少8921.61万元，下降57.18%，主要原因一是上年度农村环境保护资金项目已完工，项目资金支出减少；二是本年度农业面源污染综合防治资金支出列为其他项目资金支出，致使用一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于乔后镇大集村乳肉兼用型本门达尔牛培育科技扶贫示范支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出95.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于2020年度单位职工基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休人员支出，抚恤金及遗属人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出81.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出2,117.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.70%。主要用于洱源县永安江、罗时江和凤羽河农业面源污染综合防治、洱海流域农业面源污染综合防治及洱源县“三禁四推”补助等；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出4,376.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.51%。主要用于人员经费保障支出、粮食生产、病虫害防治、动物疫病防控、畜产品质量安全监管、农业生产发展、防灾救灾、高标准农田建设等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业农村局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.14万元，支出决算为8.80万元，完成预算的43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.59万元，完成预算的74.56%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的12.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是公务用车改及单位严格执行中央八项规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降1.61%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，占86.26%；公务接待费支出1.21万元，占13.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于完成部门中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级相关部门前来办理公务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业农村局(本级)2020年机关运行经费支出53.42万元，与上年机关运行经费支出56.35万元对比，减少2.93万元，下降5.20%，主要原因是部分机关运行经费在省州补助的工作经费中支出。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县农业农村局(本级)资产总额29526.17万元，其中，流动资产29165.16万元，固定资产361.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7601.93万元，其中固定资产减少50.14万元。处置房屋建筑物616.29平方米，账面原值17.26万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入420.43万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入1.60万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1955.93万元，其中：政府采购货物支出421.02万元；政府采购工程支出1534.91万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年度对洱源县村动物防疫防控经费、洱源县畜产品质量安全监管经费、洱海保护治理省级补助资金、洱源县农业产业强镇示范建设项目和洱源县果菜茶有机肥替代化肥试点项目进行了绩效评价，项目完成了绩效目标，评价结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业农村局(本级)2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：(2020)洱源县农业农村局(本级)表