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洱源县人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，其主要职责有:

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务。

主要提供高水平的医疗服务，开设急诊科、呼吸消化内科、

泌尿外科、老年病科、心血管内科、传染病科、普通外科、泌尿外科、儿科、五官科、妇产科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，承担县域内危急重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担120调度、急救任务。

作为县域内120调度指挥中心，承当全县120院前急救及

灾害事故的紧急救援及院前急救任务。

3、承担教学科研任务。是大理护理职业学院、保山医专的教学医院，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修学习带教任务，同时为下级医疗机构提供技术指导。

4、承担公共卫生服务。

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行防病指导。

5、承担上级部门下达的其他任务。

县医院作为洱源县唯一一所二级公立综合医院，除上述工作外，还承担突发性公共卫生事件应急算处理、政府临时性工作指派任务等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：1、加强“中心”建设：进一步加强“五大中心”建设，提升危重急症抢救率，保障胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿的生命健康，降低致残率、死亡率。

2、加强疫情防控工作，完成核酸检测实验室建设，传染病科建设项目主体完工。

3、利用上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院帮扶条件，加大人才培养力度，增强医院发展后劲，促进医院的可持续发展。采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐，同时积极举办各类学术讲座，邀请省内、外专家培训，不断更新专业知识，提高专业技术水平。年派出进修各学科技术骨干不低于10人。

4、持续推进信息化建设，争取年内完成信息化提升改造二期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民医院2020年末实有人员编制237人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制237人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员237人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，实有车辆7辆。（其中公务用车1辆，救护车6辆。）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民医院2020年度收入合计13,031.24万元。其中：财政拨款收入4,028.10万元，占总收入的30.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8,935.35万元，占总收入的68.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.79万元，占总收入的0.52%。与上年对比，总收入增加1097.04万元，增长9.19%，其中财政补助收入增加1838.87万元，事业收入减少718.95万元。主要原因一是年内下达传染病区建设项目中央预算内投资1100万元，提质达标、卒中中心验收通过奖励600万元等项目资金增加；二是2020年由于新冠肺炎疫情影响，就诊人次减少，医院业务收入下降。

二、支出决算情况说明

洱源县人民医院2020年度支出合计11,368.60万元。其中：基本支出10,619.32万元，占总支出的93.41%；项目支出749.28万元，占总支出的6.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加917.03万元，增长8.77%。其中基本支出增加691.26万元，项目支出增加225.77万元。主要原因一是由于疫情的影响，医院疫情防控物资及人员增加，支出增加；二是年内新建设传染病区，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县人民医院机关正常运转的日常支出10,619.32万元。与上年对比，增加691.26万元，增长6.96%。主要原因是疫情的影响，医院疫情防控物资及人员增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,355.31万元，占基本支出的41.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,264.01万元，占基本支出的58.99%。年人均工资福利18.26万元，年人均公用经费2.25万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县人民医院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.28万元。与上年对比，增加225.77万元，增长43.13%。主要原因是年内新建传染病区，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：一是传染病区建设项目支出465.41万元，主要用于支付传染病区主体工程进度款及设计费等项目前期费用；二是医院自筹资金用于业务用房提升改造151.56万元；三是突发公共卫生事件应急处理支出62.47万元，主要用于新冠肺炎疫情防控物资、设备采购支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,585.75万元，占本年支出合计的22.74%。与上年对比，增加996.03万元，增长62.65%。主要原因一是2019年部分人员经费在2020年支出；二是2020年新增加传染病区建设项目及疫情防控物资及设备支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于支付遗属生活补助和在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出的财政拨款部分。

9.卫生健康（类）支出2,243.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于一是在职人员工资、医疗保险及退休人员公务员医疗补助支出。二是传染病区建设、疫情防控等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民医院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县人民医院资产总额14,808.52万元，其中，流动资产4,735.68万元，固定资产6,684.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,754.38万元，无形资产634.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,735.3万元，其中固定资产增加401.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,090.66万元，其中：政府采购货物支出42.28万元；政府采购工程支出1,048.38万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况：我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，2020年工作任务圆满完成，部门整体支出及项目支出开展绩效评价，整体评价较好。

详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县人民医院2020年决算公开表