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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化学习，增进共识，人民政协事业发展的思想政治基础不断夯实。坚持把政治建设摆在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量。积极引导政协各参加单位和各族各界人士，着力在战略布局中找准政协方位，始终把助推发展作为政协履职的第一要务，激励广大政协委员聚焦党的目标任务凝心聚力、建言献策，围绕县委、县人民政府中心工作主动履职、谋划工作，为发挥政协职能职责奠定坚强的思想政治基础。

2.围绕中心，服务发展，协商议政有效推进。始终致力助推发展，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，调查研究，议政建言，为促进我县跨越发展提供及时有效的决策支持。

3.探索创新，跟踪问效，民主监督精准发力。民主监督是人民政协履职的重要形式。县政协常委会积极探索民主监督的新形式、新途径，不断拓展民主监督的新渠道，在各项工作中大胆开展有效的民主监督，全面落实省州县关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见精神。

4.弘扬主题，协调关系，团结聚力助推发展。牢牢把握团结和民主两大主题，积极协调关系、汇聚力量、建言献策，为促进全县民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定凝心聚力。

5.发挥优势，求真务实，政协常规工作不断创新。主动适应人民政协协商民主发展的新形势新要求，坚持以改革创新精神做好经常性工作。

6.固本强基，创新发展，自身建设全面加强。高度重视自身建设，积极创新发展，着力提高履职水平，在发挥委员主体作用、突出界别特色、加强专委会和机关建设方面取得了新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

政协洱源县委员会设九个工作机构，其中:县政协专门委员会8个：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度收入合计874.10万元。其中：财政拨款收入874.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期收入719.21万元相比增加154.89万元，增长22%。收入增加的主要原因是2020年内正常晋升工资及职务职级晋升工资形成增长,2019年10-12月工资由财政预发也是形成2020年经费增长的主要因素。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度支出合计857.20万元。其中：基本支出755.31万元，占总支出的88.11%；项目支出101.89万元，占总支出的11.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期支出675.07万元相比增加182.13万元，增长27%，支出增加的主要原因是2020年内正常晋升工资及职务职级晋升工资形成增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.31万元。与上年同期支出624.29万元相比增加131.02万元，增加20.99%，支出增加的主要原因是2020年内正常晋升工资及职务职级晋升工资形成增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.91万元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.40万元，占基本支出的9.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.89万元。与上年同期支出50.78万元相比增加51.11万元，增长100.65%。增加的原因是2019年的项目经费按项目进度在2020年内支付。具体项目开展情况如下：

1.县政协常委会会议费支出1.56万元，召开了4次常委会，精心确定议题，组织深入调研，充分开展协商。深入实际，调查研究，为全县经济社会发展建睿智之言，献务实之策。

2.县政协委员调研经费支出1.72万元，组织了县政协委员对脱贫攻坚、生态文明建设、乡村振兴、城乡基础设施建设、农业产业结构调整、民族团结进步、民主法治建设等方面进行了专题调研，进一步的提高履职水平。

3.县政协专项经费支出24.06万元,经费用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能及脱贫攻坚和洱海保护治理等中心工作的开展。

4.县政协九届四次会议经费支出20.95万元,会议经费专项用于政协九届四次会议支出。组织了全会的顺利召开，围绕生态文明建设、乡村振兴、城乡基础设施建设、农业产业结构调整、民族团结进步、民主法治建设等方面与县党政领导一起共商大事、共谋大计，助推全县发展。

5.县政协委员常委活动经费支出35.93万元,组织了县政协委员、常委开展业务知识的培训、学习，进一步的提高履职水平；通过专题调研、视察，积极建言献策，为县委、县政府制定决策提供参考。

6.大财行〔2018〕420号办公设施设备购置经费补助经费支出0.47万元,按照省州上级政协的要求,配备基层政协办公设备,改善县政协办公条件。

7.大财行〔2018〕191号政协机关工作经费支出4.20万元,主要用于开展履行政治协商、民主监督、参政议政职能及脱贫攻坚和洱海保护治理等中心工作的开展。

8.大财行〔2020〕82号政协基层专项经费3万元，专项用于“协商在基层”平台建设。

9.大财行〔2019〕129号全州政协系统“网络议程、远程协商”系统建设经费补助10万元,用于我县“网络议程、远程协商”视频系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出857.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期支出675.07万元相比增加182.13万元，增长26.98%，主要原因是2020年内正常晋升工资及职务职级晋升工资形成增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。主要用于单位在职职工工资支出及机关正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于缴纳职工的基本养老保险及单位遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出62.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为7.94万元，完成预算的34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.39万元，完成预算的73.90%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的4.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支,使全年实际支出小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.56万元，增长81.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.93万元，增长113.65%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降39.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年单位新增公务用车一辆,年内下乡任务重,公务用车运行经费增加。公务接待费比上年下降的原因是我单位公务接待费认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.39万元，占93.02%；公务接待费支出0.55万元，占6.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。其中：

公务用车购置支出2.18万元，购置车辆1辆。购置车辆的原因是2019年报废1辆公务用车，因单位工作需要，经州县公车办审批同意，2020年购置了1辆公务用车用于单位各项工作开展，在车辆运行经费内支付车辆购置税2.18万。

公务用车运行维护支出5.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导工作；各兄弟县市到我县联系工作、考察、调研；挂钩镇村到我单位汇报工作、反映情况等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年机关运行经费支出69.40万元，比上年48.40万元增加21万元，增加43.39%。主要原因一是我部门2020年新购入公务用车一辆，车辆购置费及保险费等公务用车运行经费增加；二是单位2020年调研视察及下乡工作任务较上年增加，使机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室资产总额606.67万元，其中，流动资产543.22万元，固定资产63.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.74万元，其中固定资产增加44.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额44.76万元，其中：政府采购货物支出44.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2020年部门整体绩效及4个项目开展绩效自评,部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001713101111

附件：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年决算公开表