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大理州洱源县三营镇2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县三营镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分大理州洱源县三营镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对突如其来的新冠感染疫情，我们坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神以及党中央、国务院和省州县党委、政府系列决策部署，在镇党委的坚强领导和镇人大及其主席团的监督支持下，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真落实“四早”要求和外防输入、内强联动、网格管理、群策群力防控措施，切实筑牢防疫大堤，全镇没有出现确诊病例、疑似病例和无症状感染者。坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，复工复产复市复学有力推进，生产生活秩序有序恢复。坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，奋力推动三营高水平保护和高质量发展。

1.脱贫成果全面提升

坚决落实“四个不摘”要求，保持脱贫攻坚过渡期的各项政策措施总体稳定，不断强化产业就业、教育医疗、住房饮水、易地搬迁后续扶持等帮扶措施，脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全水平全面提升。扎实推进“双绑”利益联结机制，建设认定产业扶贫基地30个，就业扶贫车间3个，带动贫困人口1182人增收；红花大金元特色烟叶和小米辣种植“一镇一品”成果不断巩固。开展职业培训11期548人，转移农村劳动力10705人，其中贫困人口948人；实施残疾儿童送教上门8名，贫困家庭学生生活补助、“雨露计划”等教育资助政策全面落实；脱贫人口和边缘易致贫人口参加城乡居民基本医疗保险和大病保险、家庭医生签约服务履约率均为100%，四种慢性病规范化管理率达95%以上，因病致贫返贫风险全面消除；做好防返贫致贫监测和帮扶工作，落实帮扶措施162条，返贫致贫风险消除率100%；实施动态新增农村危房清零工程9户，实现农村危房“清零”；解决山区133户农户季节缺水问题，稳定实现农村饮水安全有保障。

2.洱海保护扎实有效

持续打好“八大攻坚战”和“三大歼灭战”。山区村落污水收集处理和坝区农户污水收集处理提升工程全面完工，集镇再生水厂及13座cwt污水处理站运行逐步规范，日处理能力达0.43万方，工程治污作用得到发挥。永久关停菜园砂厂等8个非煤矿山，生态修复加快实施。76个自然村村庄规划修编加快推进，网格化管理持续加强，全面停建流域224户农村个人建房。米汤沟湿地、弥茨河综合治理、九龙河入河面源污染治理等“十三五”规划项目全面完工，三营河、白沙河综合治理项目加快推进，常态化开展“三清洁”工作，主要入湖河流弥茨河基本消除V类及以下劣质水。

3.迎转型发展持续深入

“三禁四推”纵深推进，全镇连续三年实现大蒜“零种植”和含氮磷化肥、高毒高残留农药“零施用”目标，产业结构调整步伐加快，以流域全面有机化为抓手，以打造“洱海绿色食品牌”为目标，在土地流转、企业引培、产业培育、电商销售等方面下功夫，深化“水稻+”“烤烟+”种植模式，巩固中草药材、木梨、苹果、优质牧草等种植成果，努力增加群众收入。2020年全镇共完成大春农作物播种总面积66960亩。完成52751.8亩绿色生态种植奖补资金兑付，共3692.63万元，有机肥发放701.35万公斤，175337 包。

4.项目建设加快推进

强化领导挂钩项目责任，全力推进项目建设。洱海流域山区村落污水收集处理、人居环境整治、高标准农田治理、千亿斤增粮、智慧生态环保、扶贫村组道路等工程全面完工。弥茨河干支流综合治理、非煤矿山地质环境恢复治理、集镇中药材及农产品加工销售中心、洱海中型灌区、大丽高速绿色廊道建设等项目加快实施。南塘子水库扩建和蝶泉机牧场扩建项目完成征占地社会协调工作。三营火焰山温泉度假酒店项目通过规划评审，城乡供水一体化项目进入招投标。

5.“十四五”规划编制有序开展

积极配合县级编制洱源县国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路和纲要（草案），同步开展我镇国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）编制工作。紧密结合中央和省州县决策部署和我镇发展条件，重点谋划梳理项目24个，其中产业方面5个，五网基础设施建设方面3个，乡村振兴和民生社会事业方面11个，生态环境治理方面5个，争取更多项目进入县级以上规划盘子。

6.爱国卫生运动全面开展

集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，广泛深入持久开展爱国卫生运动，推动健康中国、乡村振兴战略实施，解决好人民群众关心的环境卫生问题。累计组织1.84万人次开展卫生大扫除、500车辆次，清理垃圾662.3吨、沟渠113千米，发放宣传资料14390多份，新建洗手设施42个、改造感应式水龙头46个，实施镇区公厕改造3座，完成行政村所在地公厕19座、村委会所在地以外自然村公厕21座提质达标任务。形成了全社会共同参与爱国卫生运动的良好氛围。公共场所常消毒覆盖率达100%。2020年6月我镇命名为云南省卫生乡镇，并成功创建洱源县无烟党政机关，共和村、三营村命名为省级卫生村，同时完成其余8个村省级卫生村创建基础工作。

7.人民生活持续改善

一是认真落实“四早”和“外防输入、内防扩散”工作要求，有序推进物资保供、舆论引导等工作，最大程度降低疫情传播风险。深入开展地毯式排查、网格化管理，全镇未出现确诊、疑似病例和无症状感染者。扎实开展“发红令、亮红徽、扬红旗、上红榜、建红队”行动，构筑起全民抗疫严密防线，稳步推进复工复产复商复市，全镇经济社会秩序有序恢复；二是民生保障更加有力。2020年，发放城乡低保金、五保金、临时救助金、高龄补贴等各类资金789.75万元。外出务工奖补146人，发放补助12.95万元。基本医疗、住房保障、养老、失业、工伤保险和优抚安置制度不断完善，社会保险覆盖面不断扩大。三是积极发展社会事业，深入实施教育振兴行动计划，积极发展学前教育，巩固义务教育均衡发展成果，落实分级诊疗制度，抓实家庭医生签约服务，强化医疗卫生服务一体化管理，抓好人口计生服务管理，促进人口均衡发展。各项改革纵深推进，殡葬改革迈出坚实步伐，节地生态安葬稳步实施，全面实行财政供养人员遗体火化。非洲猪瘟防控有力有效。安全生产、防灾减灾、食品药品安全工作不断加强，妇女儿童、老年人的合法权益得到有效保障，统计、侨务、青少年等事业全面发展。

8.社会大局和谐稳定

民主法治建设深入推进，认真开展《中华人民共和国民法典》等法律法规宣传学习，“七五”普法规划和“五五”依法治镇通过验收，“雪亮工程”和市域社会治理现代化试点工作加速推进，“一村一警”实现行政村全覆盖，扫黑除恶专项斗争成果不断巩固。信访、矛盾纠纷排解化解不断强化，调处各类民间纠纷199起，调处成功率达93%，办理法律援助18起件，平安三营扎实构建。共和村创建为省级民主法治示范村。支持和保证镇人大依法行使监督、重大事项决定和人事任免等职权。新时代统战工作得到进一步加强和改进，宗教“一网两单”工作深入落实，创新推动民族团结进步事业，郑家庄创建为全国民族团结进步示范单位。非洲猪瘟防控有力有效。安全生产、防灾减灾、食品药品安全工作不断加强，妇女儿童、老年人的合法权益得到有效保障，统计、侨务、青少年等事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县三营镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。行政部门设置党委、人大、政府、群众团体、民政、纪委等部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县三营镇2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县三营镇2020年度收入合计3,334.71万元。其中：财政拨款收入3,334.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年3,928.45万元对比，减少593.74万元，下降15.11%。主要原因分析一是在职人员变动，工资调整;二是2020年脱贫攻坚及其他工作项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县三营镇2020年度支出合计3,263.94万元。其中：基本支出1,527.16万元，占总支出的46.79%；项目支出1,736.78万元，占总支出的53.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出4,052.38万元对比，减少788.44万元，下降19.46%。主要原因是2020年脱贫攻坚项目支出及其他项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,527.16万元。与上年支出1,153.86万元对比，增加373.30万元，增加32.35%。增加的主要原因一是上年财政紧张，经费结转到今年支出。二是各项工作任务繁重，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,433.25万元，占基本支出的93.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93.91万元，占基本支出的6.15%；人均基本支出水平为22.79万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县三营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,736.78万元。与上年支出2,898.52万元对比减少1,161.74万元，下降40.08%，减少的主要原因为2020年脱贫攻坚项目支出及其他项目支出较上年减少，具体项目开支为:

1.洱财镇〔2019〕29号人大代表履职手册制作费0.62万元，用于人大代表手册制作；

2.洱财镇〔2019〕35号镇级工作经费支出2万元，用于镇上办公耗材等支出;

3.洱财镇〔2019〕33号烟站协调卡点工作经费支出6万元，用于烤烟堵卡卡点开支；

4.洱财镇〔2019〕32号烤烟堵卡卡点工作经费支出3.65万元，用于烤烟堵卡卡点开支；

5.洱财预〔2019〕26号烤烟种植土地流转工作经费支出10万元，用于各村开展烤烟种植土地流转工作；

6.洱财行〔2017〕97号永胜村平安创建工作经费支出5.00万元，主要用于永胜村开展平安创建工作；

7.洱财行〔2019〕57号郑家庄客事中心项目支出38.88万元，用于郑家庄客事中心项目建设；

8.洱财镇〔2019〕27号2019年团总支书记补助报酬及妇联主席报酬支出0.96万元，用于发放村团总支书记及妇联主席报酬；

9.洱财行〔2017〕74号社会治安管理创新工作经费支出9.6万元，用于开展镇内社会治安创新管理工作；

10.洱财镇〔2020〕23号2020年两类组织书记工作津贴支出1.44万元，用于发放两类组织书记补贴；

11.洱财镇〔2019〕54号非公党组织党支部提升改造项目支出1.2万元，用于非公党组织支部活动室提升改造；

12.洱财行〔2019〕73号三营镇桃树村党支部建设工程支出4.5万元，用于桃树村党支部活动室提升改造项目建设；

13.洱财镇〔2019〕62号下达第二期党建经费支出1.67万元，主要用于镇内党建方面各项支出；

14.洱财镇〔2019〕20号2019年第一期党建经费支出1.85万元，主要用于镇内党建方面各项支出；

15.洱财镇〔2020〕47号2020年第二期党建工作经费支出0.1万元，主要用于镇内党建方面各项支出；

16.大财教〔2017〕340号2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金支出3.67万元，主要用于文化站图书室日常管理维护；

17.洱财教〔2017〕28号2017年公共图书馆文化馆免费开放省级配套补助资金支出1万元，主要用于文化站图书室日常管理维护；

18.洱财教〔2019〕84号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出2万元，主要用于文化站图书室日常管理维护；

19.洱财建〔2020〕37号 2020年州洱海保护治理及流域转型发展指挥部洱海保护治理工作经费补助支出4.4万元，用于洱海保护治理相关支出；

20.洱财建〔2019〕60号州洱海保护治理及流域转型发展指挥部洱海保护治理工作经费补助支出2.64万元，主要用于洱海保护治理相关支出；

21.洱财预〔2020〕16号下达洱源县森林防火专项经费支出6万元，用于镇内开展森林防火支出；

22.洱财预〔2020〕14号洱海流域截污治污体系排查整改工作经费支出2.69万元，用于开展截污治污排查工作；

23.洱财预〔2019〕33号下达三营镇生态护林员工资支出8万元，用于发放镇内生态护林员工资；

24.洱财建〔2018〕49号下达脱贫攻坚迎国检综合治理工作经费支出9.81万元，用于脱贫攻坚扫尾工作开支；

25.洱财资环〔2020〕11号2020年度第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金护林员补助支出20.8万元，主要用于发放镇内护林员工资；

26.洱财农〔2020〕10号天保管护经费支出7.8万元，主要用于发放镇内天保护林员工资；

27.洱财农〔2019〕48号2019年退耕还林补助支出6.73万元，用于发放退耕还林补助；

28.洱财农〔2020〕71号2020年村级防疫员补助支出5.04万元，用于发放镇内各村防疫员补助；

29.洱财镇〔2020〕12号2020年中药材及农产品加工及销售中心项目前期经费支出6.5万元，用于中草药材加工销售中心项目建设前期经费；

30.洱财农〔2019〕138号2019年农村革命环境整治补助资金支出76.51万元，用于镇内公厕及卫生户厕建设；

31.洱财农〔2020〕44号2020年农村厕所革命省级补助资金支出7.89万元，用于农村卫生户厕建设；

32.洱财农〔2019〕38号2019年省级生态效益补偿资金支出53.10万元，主要用于发放2019年省级公益林补助；

33.洱财农〔2019〕84号防汛经费支出1.81万元，主要用于镇内各项防汛维修支出；

34.洱财农〔2019〕65号抗旱经费支出0.52万元，主要用于镇内抗旱维修支出；

35.洱财农〔2020〕38号2020年沪滇协作白草功能提升项目支出314.67万元，主要用于白草道路硬化及人畜饮水工程建设；

36.洱财农〔2020〕7号2020年脱贫攻坚道路硬化项目支出200万元，主要用于村内9条路道路硬化项目；

37.洱财农〔2020〕65号三营镇中药材加工及销售中心项目支出215.27万元，主要用于镇内中草药材加工销售中心项目建设；

38.洱财农〔2020〕66号脱贫攻坚新增农危改户补助支出3万元，用于发放危房改造补助；

39.洱财农〔2020〕45号2020年脱贫攻坚道路硬化项目支出300万，用于村内9条路道路硬化项目；

40.洱财农〔2020〕39号厕所革命项目支出8.43万元，用于农村无害化户厕建设支出；

41.洱财农〔2019〕99号2019年农危改清零项目补助资金支出1.2万元，用于农村危房改造支出；

42.洱财农〔2020〕33号2020年脱贫攻坚道路硬化项目支出100万元，用于村内9条路道路硬化项目；

43.洱财农〔2019〕136号2018年新进贫困户产业发展扶持支出0.3万元，用于贫困户发展产业支出；

44.洱财农〔2020〕7号三营镇2020年中药材及农产品加工销售中心项目支出133.96万元，主要用于镇内中草药材加工销售中心项目建设；

45.洱财农〔2020〕91号石岩2020年大荚豌豆种植产业扶持项目第二批补助支出1.19万元，主要用于石岩村大荚豌豆产业帮扶支出；

46.洱财农〔2020〕7号石岩2020年大荚豌豆种植产业扶持项目补助支出10万元，主要用于石岩村大荚豌豆产业帮扶支出；

47.洱财农〔2020〕95号2020年雨露计划建档立卡户在校生补助支出9.4万元，主要用于发放建档立卡户子女在校生补助；

48.洱财农〔2019〕147号2019年雨露计划贫困户子女补助支出9.05万元，主要用于发放建档立卡户子女在校生补助；

49.洱财农〔2020〕13号贫困村工作队长工作经费支出2万元，主要用于贫困村内开展各项日常工作支出；

50.洱财农改〔2019〕8号永乐常北一事一议建设项目资金支出10万元，用于永乐常北一事一议项目建设；

51.洱财镇〔2019〕21号2019年村级党建经费支出2.95万元，主要用于十个村开展党建工作支出；

52.洱财镇〔2019〕28号村干部工资及绩效奖励支出14.82万元，用于发放村干部工资及考核奖励；

53.洱财镇〔2020〕27号2020年村级党建经费支出5.47万元，用于十个村开展党建工作支出；

54.洱财农〔2019〕91号永乐村扶持壮大村集体经济项目支出10万元，用于永乐村壮大村集体项目支出；

55.洱财农〔2020〕47号2019年以来脱贫攻坚动态新增农村危房改造补助支出70.7万元，用于发放农村危房改造补助。

我部门2020年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3,263.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出4,032.38万元对比减少768.44万元，下降19.06%，减少的主要原因为上年度脱贫攻坚项目已完工，2020年脱贫攻坚项目支出及其他项目支出较上年减少，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%。主要用于人员支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的。

5.教育（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于干部教育的党建工作经费。

6.科学技术（类）支出36.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于文化站、乡村图书馆支出等。

8.社会保障和就业（类）支出168.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于人员支出。

9.卫生健康（类）支出80.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于人员支出和医保经费支出。

10.节能环保（类）支出109.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于人员支出和洱海保护项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,259.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.22%。主要用于人员支出和村级事务支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出58.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80 %。主要用于人员支出。

19.住房保障（类）支出70.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于消防事务支出。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为5.19万元，完成预算的51.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.86万元，完成预算的90.00%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的7.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约条例，减少公务用车及公用接待费用支出，导致本年“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.21万元，增长30.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长27.56%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长94.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内脱贫攻坚、洱海保护等各项重点工作下乡任务繁重，公务车使用频率加大油耗维修费增加；年内迎接上级检查增加，公务接待次数增加，导致本年“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.86万元，占93.64%；公务接待费支出0.33万元，占6.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用安排国（境）外公务接待发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县三营镇2020年机关运行经费支出93.91万元，与上年49.89万元对比增加了44.02万元，增长88.23%，主要原因在于年内脱贫攻坚、洱海保护等各项重点工作下乡任务繁重，各项检查增多，日常工作开支较往年增加，部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县三营镇资产总额5,217.94万元，其中，流动资产5,180.99万元，固定资产36.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额7,799.28万元相比，本年资产总额减少2,581.34万元，其中流动资产减少2,569.29万元，固定资产减少12.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额895.65万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出895.65万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年三营镇人民政府兑付春季建档立卡户子女在校生补助、实施上海市对口帮扶白草村功能提升项目、发放村级防疫员补助。通过项目的实施，白草村村内串户路已硬化，方便了人们出行，村内人居环境得到充分改善；建档立卡户子女在校生得到相应的帮扶补助降低了辍学率，真正做到教育脱贫；镇内村级防疫员完成了动物疫病预防控制工作，确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。镇内广大农户都对三营镇各项工作开展成效表示认可，群众满意度很高。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县三营镇2020年纳入财政专户管理自己0万元，纳入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003000201111 

附件：大理州洱源县三营镇2020年部门决算公开报表