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洱源县水产技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县水产技术推广站负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、 推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在做好水产技术示范、推广及水域保护工作的同时，做好本年度财政收入、支出年初预算工作，并按年初预算完成好财政的收入支出工作的同时完成土著鱼类保护工作、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作，并取得了较好效果，为我县渔民的增产、增效，增收做出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水产技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水产技术推广站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人，在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水产技术推广站2020年度收入合计136.56万元。其中：财政拨款收入136.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入比上年减少15.07万元，下降9.94%，是因为2-12月新增奖励性绩效工资未发。

二、支出决算情况说明

洱源县水产技术推广站2020年度支出合计146.96万元。其中：基本支出138.47万元，占总支出的94.22%；项目支出8.49万元，占总支出的5.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00、万元，占总支出的0.00%。比去年减少11.94万元，下降7.51%，减少原因是减少原因是2-12月新增奖励性绩效工资未发。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.47万元。比去年减少11.94万元，减少原因是减少原因是2-12月新增奖励性绩效工资未发，项目资金未拨入零余额账户。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.20万元，占基本支出的96.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.27万元，占基本支出的3.08%。人均基本支出不含退休人员支出为132.4万元，人数平均的基本支出为14.7万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.49万元。比上年减少14.29万元，减少原因是往年项目实施基本完成。具体项目开支及开展工作情况如下：粮食生产绿色高产高效创建2.56万元；渔业技术推广与资源保护3.35万元；稻田综合种养示范基地建设0.21万元；稻田综合种养示范基地建设2.37万元。项目全部实施完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水产技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出146.96万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1.9万元，下降1.28%，减少原因是往年项目实施基本完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。

9.卫生健康（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出120.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于做好水产技术示范、推广及水域保护工作的同时，做好本年度财政收入、支出年初预算工作，并按年初预算完成好财政的收入支出工作的同时完成土著鱼类保护工作、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作，并取得了较好效果，为我县渔民的增产、增效，增收做出了贡献。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水产技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算数的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。三公经费决算数等于预算数。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出0.62万元，2019年支出1.67万元，比去年减少0.89万元，下降53.29%，减少原因为年度未发生接待费用,车辆维修费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：车辆保险费0.39万元，车辆检测费0.02万元，油费0.21万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水产技术推广站2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县水产技术推广站资产总额99.93万元，其中，流动资产98.54 万元，固定资产17.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.09万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评工作，评价结果显示，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显，服务对象满意度较好。通过部门绩效自评工作的开展，增强了资金绩效管理意识。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水产技术推广站2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

洱源县水产技术推广站无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县水产技术推广站2020年部门决算表