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洱源县血吸虫病防治站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县血吸虫病防治站的主要职责是为辖区内人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导，完成上级下达的指令性任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.健康教育

2020年发放血防宣传实物材料共300份(血防知识环保袋、血防宣传水杯)；发放各类宣传单51300张。培训专业技术人员1期50人次，培训村医1期71人次，开展血防员培训36期350人次；防护指导5730人次；咨询2000人次；全县中小学上血防课共439个班，受教育12465人；电视宣传2期，受教育群众35600人次；全年制作了各类宣传单6万张、制作禁牌30块、宣传栏12期。12月9日至10日对三营镇永乐小学、牛街乡西坡小学3至6年级的学生进行了血防知识知晓率、行为形成率的抽样调查，以及小学所在地的应山铺、西坡自然村村民进行血防知识知晓率和行为形成率调查，调查结果显示学生血防知识知晓率为96.49%,行为形成率为95.74%；村民血防知识知晓率为94.47%，行为形成率为95.95%，达到了预期目标。

2.查、灭螺

在全县44个行政村现有钉螺面积、历史有螺面积及其它可疑环境上，以环境抽样法及系统抽样查螺，共调查钉螺面积5356.83万㎡，期内有螺面积266.71万㎡，共调查639730框，有螺12342框，有螺框出现率为1.93%，查获钉螺24843只，活螺平均密度为0.039只/框，查获钉螺全部解剖，未发现感染性钉螺。查螺任务完成率为191.32%（上级下达查螺任务指标2800万㎡）。

对37个行政村有螺环境及部分可疑环境实施春季灭螺；在春季灭螺的基础上，以机械药物灭螺为主，对永乐、新庄等18个行政村实施秋季强化灭螺工作。年内反复药物灭螺面积1779.47万㎡。灭螺任务完成率为101.68%（上级下达灭螺任务指标1750万㎡）。

3.人群查病

完成询检查病84391人次，阳性414人次，阳性率0.49%。任务完成率为105.49%（上级下达询检查病任务80000人次）；

完成血检查病27481人次，阳性935人次，阳性率3.45%。任务完成率为104.10%（上级下达血检查病任务26000人次）；

完成单纯粪检7289人，血检阳性粪检600人次，共计粪检7889人次，未发现阳性。任务完成率为121.37%（上级下达粪检查病任务6500人次）；

4.人群治化疗

完成询检查病104175人次，阳性2人次。任务完成率为147.39%（上级下达询检查病任务70000人次）；

完成血检查病36013人次，阳性1014人次，阳性率2.82%。任务完成率为100.04%（上级下达血检查病任务36000人次）；

完成单纯粪检3056人，血检阳性粪检704人次，共计粪检3760人次，未发现阳性。任务完成率为188.00%（上级下达粪检查病任务2000人次）；

5.人群化疗

一是于10月份，对流动人口进行监测查病，达到控制和减少传染源的目的；二是对开展IHA查病阳性者进行化疗；三是对永胜、新龙、共和、新联、三营、仕登、永乐、凤河、永联、前甸村、新庄、炼铁、北邑、茄叶、源安邑、大集17个行政村开展全民化疗，年内完成化疗19100人次。任务完成率为224.71%（上级下达人群扩大化疗任务8500人次）。

6.疫情监测

国家级监测点：2020年前甸作为国家级监测点，5月份开展螺情监测，调查了1745382平方米，查出有螺面积187399平方米，调查了37369框，有螺720框，捕获钉螺2060只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺，LAMP检测了500只钉螺，未发现感染性钉螺。反复灭螺面积770625平方米。野粪监测，在监测的范围内，共捡获监测范围视野所见的野粪125份，采用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）检测血吸虫毛蚴，没有发现阳性粪便。并及时完成数据的整理与分析和上报。

风险监测点：根据监测方案，选取三营镇新联村委会和炼铁乡茄叶村委会作为风险监测点。病情监测，新联村委会共抽查了本地居民 126人，经IHA检测，阳性10人，粪检10人，无阳性。茄叶村委会抽查了本地人群222人，经IHA检测，阳性3人，粪检3人，无阳性。螺情监测，新联村委会调查了3758423平方米，查出有螺面积87662平方米，调查了33404框，有螺791框，捕获钉螺1161只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺，LAMP检测了250只钉螺，未发现感染性钉螺。茄叶村委会调查了1574798平方米，查出有螺面积70376平方米，调查了21633框，有螺466框，捕获钉螺1157只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺，LAMP检测了200只钉螺，未发现感染性钉螺。野粪监测，新联村委会共捡获监测范围视野所见的野粪113份，采用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）检测血吸虫毛蚴，没有发现阳性粪便。茄叶村委会共捡获监测范围视野所见的野粪113份，采用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）检测血吸虫毛蚴，没有发现阳性粪便。及时完成数据的整理与分析、上报。

野鼠调查：6月初，在云南省地方病防治所的指导下，对炼铁乡前甸村开展野鼠调查工作，抽取了前甸行政村湾登自然村、柒弄自然村、石犬自然村、前甸自然村、永忠自然村5个自然村的居民区分别放置鼠笼100个、100个、90个、90个、90个，记录经纬度、海拔等信息，放置时间为一晚，分别捕获到老鼠3只、0只、4只、3只、1只。选取湾登自然村、柒弄自然村、石犬自然村、前甸自然村、下江自然村的农耕区分别放置鼠夹180个、199个、150个、165个、151个，记录经纬度、海拔等信息，放置时间为一晚，分别捕获到小型兽类7只、25只、21只、32只、21只。

实验结果显示捕获的117只小型兽类中，其中湾登村的1只雌性成年大绒鼠、石犬村的2只雌性成年大绒鼠、前甸村的1只雌性成年大绒鼠、1只雄性成年大绒鼠共5只老鼠肝脏可见血吸虫样虫卵结节，顶管集卵孵化法可见毛蚴运动现象、肝脏结节镜检可见虫卵，但是否为日本血吸虫阳性还需进一步进行分子学实验进行确诊。

7.晚血救助

年内严格按照晚血病人救助项目管理实施办法要求，对符合条件的晚期血吸虫病病人实施救助，共完成晚血救治46例，期内晚血病人死亡4人，现存活179人。将全县现存活晚血患者纳入家庭医生签约管理。

8.机构建设

2017年成功申报中央预算内投资480万元的1500平方米的血防站业务楼建设项目，并于2019年全面竣工，于2020年7月投入使用，届时将改善全站工作条件，提高防治能力。

9.达标工作

年内，完成了九台、丰源、大同、腾龙、乔后、江登、西湖、幸福8个行政村的达标工作。截至目前，全县56个血吸虫病流行村均达到了传播阻断标准，全县以行政村为单位达到了血吸虫病传播阻断标准。

10.新型冠状病毒肺炎疫情防控

2020年春节来临之际，突如其来的新型冠状病毒疫情牵动着全国各地人民群众的心，疫情就是命令，1月25日22:30接上级通知后，洱源县血防站紧急召回全站党员干部职工，26日早晨全员到岗后召开了《“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控上岗培训与分组分工工作会议》，积极响应号召加入到疫情防控工作中。将我站职工共48人（含临聘人员）分成四个组，其中牛街检测组、大丽高速公路洱源收费站检测组、右所检测组严格执行24小时在岗在位值班制，主要对我县三个高速路口过往车辆人员进行体温检测，对发热人员询问流行病学史，严把关口做好信息登记，发现疑似病人及时上报，同时做好卡点消毒、杀菌工作。应急值守组，主要负责收发邮件报表，上传下达等临时性、协调性工作，以及在“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作领导小组的指导下有计划的为全县各部门提供血防站仓库现存的防护物资，并分派了两名同志到县医院应急库管理发放医用应急物资。这28个日夜的坚守，换来了洱源人民的安康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县血吸虫病防治站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县血吸虫病防治站2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2020年度收入合计991.92万元。其中：财政拨款收入989.16万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.70万元，占总收入的0.17%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.06万元，占总收入的0.11%。2020年度收入合计991.92万元与上年772.93万元对比增加218.99万元，增长了28.33%；财政拨款收入989.16万元与上年770.22万元对比增加218.94万元，增长了28.43%，主要原因是：各级各部门加大对血吸虫病防治的投入，其他收入1.06万元主要是新冠肺炎防控慰问金收入。

二、支出决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2020年度支出合计915.32万元。其中：基本支出666.49万元，占总支出的72.81%；项目支出248.83万元，占总支出的27.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计915.32万元与上年722.08万元对比增加193.24万元，增长了26.76%，其中：基本支出666.49万元与上年523.89万元对比增加142.6万元，增长了27.22%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；项目支出248.83万元与上年198.19万元对比增加50.64万元，增长了22.55%，主要原因是县级安排项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县血吸虫病防治站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出644.13万元，占基本支出的96.65%与上年509.65万元对比增加134.48万元，增长了26.38%，主要原因是人员工资待遇支出调整；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.36万元，占基本支出的3.35%，与上年14.23万元对比增加8.13万元，增长了57.09%，主要原因是增加支付2019年扶贫和洱海保护3人差旅费欠款。年人均基本支出15.15万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县血吸虫病防治站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.83万元。与上年198.19万元对比增加50.64万元，增长了22.55%，主要原因是县级安排项目经费支出增加。具体项目开支及开展情况：拴心留人政策项目支出1.24万元，全民健康保障工程中央补助项目支出65万元，血吸虫病防治项目支出179.40万元，新冠肺炎防控支出3.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2020年度一般公共预算财政拨款支出912.61万元，占本年支出合计的99.70%。上年度一般公共预算财政拨款支出720.31万元，占上年支出合计的99.75%，与上年对比在资金支出规模增加了192.30万元，增长%。主要原因是：人员工资调整支出增加，及当年县本级安排项目经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出59.90万元，事业单位离退休遗属人员生活补助支出4.21万元，死亡抚恤一次性补助支出4.52万元。

9.卫生健康（类）支出843.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于其他卫生健康管理事务拴心留人政策生活补助支出1.24万元。公共卫生疾病预防控制机构支出605.28万元，其中：工资福利费支出基本工资178.08万元，津贴补贴137.73万元，资金14.01万元，绩效工资139.47万元，其他社会保障缴费4.57万元，住房公积金46.74万元；商品和服务支出办公费3.08万元，水费0.43万元，电费0.84万元，邮电费0.38万元，差旅费7.79万元，工会经费6.21万元，公务用车运行维护费0.93万元；对个人和家庭的补助支出独子费0.02万元；资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建65.00万元。重大公共卫生服务支出办公费0.41万元，差旅费14万元，维修（护）费0.89万元，公务接待费0.07万元，专用材料费1.81万元，劳务费151.55万元；对个人和家庭的补助支出晚期血吸虫病人生活补助1.57万元；资本性支出9.10万元。突发公共卫生事件应急处置支出新冠肺炎防控3.19万元。行政事业单位医疗职工基本医疗保险缴费35.27万元；公务员医疗补助缴费19.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为1.21万元，完成预算的43.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的8.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少和执行公务用车审批制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.80万元，下降39.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降5.05%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降91.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占94.30%；公务接待费支出0.07万元，占5.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于血吸虫病防治和应急处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县工作检查和业务指导扣交纳的伙食费后发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县血吸虫病防治站部门2020年机关运行经费支出22.36万元，与上年14.23万元对比增加8.13万元，增长57%。主要原因分析2019年公用经费3.85万元年末未支付转2020年支出，致使支出有较大增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.27万元，水费0.43万元，电费0.84万元，邮电费0.38万元，差旅费7.79万元，专用材料费1.45万元，工会经费6.21万元，公务用车运行维护费0.93万元，其他商品服务支出1.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县血吸虫病防治站部门资产总额1334.32万元，其中，流动资产669.68万元，固定资产626.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产37.90万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.16万元，其中固定资产增加445.4万元，流动资产减少25.03万元，在建工程减少361.59万元，无形资产减少25.62万元。处置房屋建筑物526平方米，账面原值58.3万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入268.25万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

 2020年绩效自评是对完成上级下达的各项工作任务，具体是：1、查螺任务指标2800万㎡，2、灭螺任务指标1750万㎡，3、询检查病任务80000人次，4、血检查病任务26000人次，5、粪检查病任务6500人次，6、人群扩大化疗任务8500人次，7、晚血救助任务56人次等工作完成情况的自评。总体绩效自评较好。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县血吸虫病防治站2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无形资产以前年度没有计提摊销，2020年决算时一次补提入账。洱源县血吸虫病防治站茈碧湖镇兴源路老区被县城镇棚户区改造项目征收，房屋建筑物526平方米，账面原值58.3万元；土地无形资产2000平方米，账面原值8.6万元，资产处置收入268.25万元于2020年12月缴县非税局，但是固定资产和无形资产没有销账。血防站新区新建业务综合楼2020年投入使用，已转入单位固定资产管理。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

洱源县血吸虫病防治站2020年部门决算表