政府信息公开

监督索引号53293001242401000

洱源县检验检测院2020年度部门决算

目录

第一部分洱源县检验检测院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分洱源县检验检测院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县检验检测院主要职能为：1、贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油安全监管相关法律法规和技术规范。2、负责全县食品、药品、食用农产品农畜产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的质量安全检测。3、依法开展食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验。4、承担辖区食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油质量安全事故的应急检验检测。5、开展有关食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。6、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、注重检验人员的培养和引进力度。针对我县食品检验检测人员严重不足这一问题，下一步需要增加编制，加强检验人员的配备，有计划地引进和招聘一批检验人才，打造一支高水平的检验检测队伍。同时，对现有的检验检测人员分批分期到上级检验检测机构进行进修学习，并邀请上级食品检验检测中心专家到我院授课，对我院全体专业技术人员进行相应的业务培训，以提升现有人员的技能水平。

2、积极加大财政投入力度，县检验检测院作为政府举办的具有一定管理职能的事业单位,是由分布于食药监、农业、畜牧等部门的检验检测机构整合而来,整合以后需要继续整合各方资源，在仪器设备等方面加大投入力度，以保障机构的运行需要。同时，将积极争取上级部门项目和专项资金的支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县检验检测院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县检验检测院2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县检验检测院2020年度收入合计211.86万元。其中：财政拨款收入200.60万元，占总收入的94.69%，比上年财政拨款收入增加49.13万元，增加32.44%，增加的主要原因一是2020年项目经费比上年增加15.67万元；二是年内新增专业技术人员3人。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.26万元，占总收入的5.31%。比上年其他收入增加11.26万元，增加100%，增加的主要原因是从其他部门拨来的公益性岗位工资和工作经费。

二、支出决算情况说明

洱源县检验检测院2020年度支出合计212.38万元。其中：基本支出196.70万元，占总支出的92.62%,比去年增加47.9万元，增加32.19%，增加的原因是(1)人员增加3人,11月辞职1人,年末人数比去年增加2人；(2)上年结转资金支出2.6万元（人员支出2.01万元,办公支出0.59万元）。项目支出15.67万元，占总支出7.38%,比去年增加15.67万元,增加100%，增加的原因是(1)在食品检验检测机构标准化建设补助经费中垫付的项目前期经费10.67万元已在本年内实际列支；(2)实验室运行工作经费支出增加5万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县检验检测院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.70万元，比去年增加47.9万元，增加32.19%，增加的原因是(1)人员增加3人,11月辞职1人,年末人数比去年增加2人；(2)上年结转资金支出2.6万元（人员支出2.01万元,办公支出0.59万元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.58万元，占基本支出的91.80%,人均9.41万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.12万元，占基本支出的8.20%,人均1.01万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县检验检测院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.67万元,比上年增加15.67万元，增加100%，增加的原因是(1)在食品检验检测机构标准化建设补助经费中垫付的项目前期经费10.67万元,已在本年实际列支，分别是①设计费1.96万元.②可研编制费4万元.③检测费0.865万元.④标识牌设计制作安装1.849万元；⑤监理费2万元.(2)实验室运行工作经费支出增加5万元，分别用于实验室水费、电费、试剂费、耗材费以及采样支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款支出203.20万元，占本年支出合计的95.68%。比去年增加84.53万元，增加71.2%，增加的原因是(1)人员增加3人,11月辞职1人,年末人数比去年增加2人；(2)上年结转资金支出2.6万元（人员支出2.01万元,办公支出0.59万元）;(3)项目支出比去年增加15.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于工资福利支出147.03万元；商品和服务支出6.95万元；项目支出15.67万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于缴纳养老保险17.78万元;缴纳职业年金1.31万元。

9.卫生健康（类）支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于医疗保险缴费10.08万元；公务员医疗补助4.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为1.26万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的81.2%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。严格公务用车管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.05万元，增长4.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.58%，增加的原因是检测业务量增加，采样次数相对增加；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长38.05%，增加的原因是上级下来指导工作次数增加和横向交流学习次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占85.96%；公务接待费支出0.18万元，占14.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于培训学习和食品采样等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。接待人员主要是给我院指导工作,业务交流学习。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县检验检测院2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年2019年相比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县检验检测院资产总额314.83万元，其中，流动资产79.96万元，固定资产234.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.56万元，其中固定资产减少90.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度项目绩效申报为实验室运行经费5万元，已按项目实施计划，实现申报的绩效目标，有效发挥了资金效益。单位派出人员到州检测中心和州食检院进行跟班培训学习；实验室仪器设备检定完毕；完成100批次的食品抽样检验，并出具检验报告；农产品种植户在减少农药的使用方面，有了更进一步的认识。按时交纳电费、水费、网络和电话费，保障实验室工作的正常运转；按时发放职工工资、按时交纳五险一金，保障全院工作健康、有序开展。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县检验检测院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项需要说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001242401111

附件：洱源县检验检测院表