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洱源县住房和城乡建设局2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理、人民防空的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责贯彻落实房屋交易政策，承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施。

4.负责组织开展全县城乡规划管理、发展战略研究和规划、测绘的监督管理。

5.负责制定全县规划建设行业的科技发展、技术政策和管理措施，并贯彻落实。

6.负责规划建设及人民防空国有资产管理工作，参与经费的管理。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系，规范建筑市场各方主体行为，规范城镇和乡村建设的责任。8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担数字城市、人民防空信息化建设工作。

10.承担建筑工程质量安全、抗震设防等监管责任。

11.统筹全县城乡区域内专项规划（含重大项目选址）的编制、实施。

12.负责组织相关部门开展全县风景名胜区、历史文化名镇名村规划、列级、审查、报批工作。

13.依法查处违反人民防空、违反城乡规划编制、建设的违法行为。

14.组织人民防空、城市防洪等战时防空袭抢险救灾和应对突发事件的有关工作。

15.组织开展城乡规划建设、人民防空等宣传教育工作。

16.负责城市园林绿化种植管护及公园建设和管理工作。

17.负责县城污水和垃圾处理设施的运营、管理，负责县城排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。

18.承办县人民政府交办的其他事项。

19.行政审批事项

（1）市政公用运营企业经营许可。

（2）建设工程规划许可证。

（3）燃气换瓶点、气化站经营许可证。

（4）建设工程初步设计审批。

（5）建设用地规划许可。

（6）建设项目选址意见书。

（7）城市园林绿化工程审验。

（8）房地产经纪机构从业批准书核发。

（9）施工企业准入登记。

（10）州级权限内房屋建设工程及市政工程的初步设计审批。

（11）工程建设项目报建。

（12）建筑工程施工许可证。

（13）建筑工程抗震设防专项审查。

（14）建设工程招标备案。

（15）燃气经营者改动市政燃气设施审批。

（16）商品房预售许可证。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年洱源县住房和城乡建设局实施的重大项目建设和重要工作如下：

1.美丽县城建设

紧扣“干净、宜居、特色”总目标，着力创建特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的“美丽县城”，提升新型城镇化发展水平。截至目前，完成了“美丽县城”实施方案以及可行性研究报告，已通过州级评审，并梳理项目，对部分项目进行谋划储备，申报中央资金及债券资金，积极推进相关项目建设：

（1）推进市政道路建设。积极推进县城市政道路建设，完善市政道路配套设施，加快实施纬五路西段、纬四路、纬二路连接线（文碧路北段）等项目建设，其中纬五路西段市政道路建设项目完成投资约2000万元、纬四路工程完成投资约为2000万元、纬二路连接线（文碧路北段）完成投资1800万元，目前项目有序推进中。

（2）推进“厕所革命”。加快推进城镇公厕、镇区公厕建设与改造提升，截至目前，按照“三无三有”标准完成21座城市公厕提升改造工作，按照“四净三无两通一明”管理标准，完成35座乡镇镇区公厕改造提升工作。其中，年内继续实施6座城镇公厕建设（含2019年任务2座）中，目前2座公厕已完成建设待验收，另外4座公厕正在建设，累计完成投资240万元，年内可以完成建设。

（3）推进重点设施建设。加快推进洱源县第二自来水厂供水工程，目前正在进行场区设备安装及附属工程、城区配水管网建设，完成投资约5500万元，预计6月进行生产调试。推进洱源县城排水防涝设施建设项目（一期）工作，其中洱源县城老城区雨水收集排放项目、洱源县城地热水排放工程等2个子项目已完成前期手续办理，目前已开工建设。实施建设洱源县文明吸烟环境建设项目，2019年完成投资约240万元，配置吸烟亭等文明吸烟设施196个；2020年计划投资209万元，配置吸烟亭等文明吸烟设施250个，目前项目即将进行招投标工作。

（4）推进县城环境提升。一是加强环境卫生管理。继续实施洱源县城环境卫生、园林绿化市场化运营，规范管理洱源县城生活垃圾处理场，1-4月共处理垃圾11598.64吨，开展餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营相关工作，1-4月共处理餐厨垃圾473吨。同时根据疫情防控工作的要求，开展爱国卫生运动等活动，做好消毒杀菌、废弃口罩收集工作，目前累计收集约60000只，并按照医疗废弃物规范处置。二是加大城市综合治理力度，治理市容环境乱象，严肃查处违法占道、乱停乱放、乱搭乱建、乱设摊点等城镇的“脏、乱、差”违法违规行为，营造宜业、宜居良好环境，提升城市服务与管理的精细化水平。三是巩固创园成果。进一步巩固园林县城创建成果，加大增绿补绿力度，截至目前，共建成各类绿地183.43公顷，建成区人均公园绿地面积达13.24平方米，创建省级园林单位36家、园林小区4家。

同时，目前正在积极组建工作机构及人员队伍，力争5月底成立洱源县“美丽县城”建设工作领导小组并设立指挥部，力争6月底前完成洱源县“美丽县城”项目建设EPC模式工程总承包招投标工作，年内全面推动各项目建设。

2.住房保障工程

（1）棚户区改造。截至当前，2017年棚改任务1164户已全面开工，部分配套基础设施项目开工建设；2018年1255户棚户区改造已全面开工，基本建成977户，配套基础设施项目已开工3个并完成2个项目建设，22个项目正在进行施工图设计；2019年600户棚户区改造已全面开工，基本建成302户，17个小区住房改造及配套基础设施建设项目已开工建设。力争年内完成棚改建设任务。

（2）保障性住房建设与分配管理。2008-2015年我县共新建保障性住房3810套，已分配入住3198套。其中，2015年公共租赁住房建设1032套，目前730套已建成并已部分投入使用，其余302套待验收。力争年内完成分配入住率95%以上。

（3）老旧小区改造。洱源县2019年老旧小区改造项目改造户数为72户，主要实施3个小区房屋主体和配套基础设施改造，目前，已完成项目前期工作，1个小区正在组织招投标工作，6月底3个小区将全面开工建设，力争10月底前完成建设。洱源县2020年老旧小区改造项目改造户数为69户，主要实施5个小区房屋主体和配套基础设施改造，目前，正在组织5个小区施工图设计，6月底将组织5个小区招投标工作，力争年内完成建设任务。

（4）脱贫攻坚住房保障。按照“安全稳固、遮风避雨”的有关要求，及时开展住房安全大排查、挂牌作战、县级联合验收检查等工作，通过实施危房清零及人居环境提升等措施，多举措解决群众住房问题，大力推进了住房安全保障工作。5月底前督促各镇乡完成280户动态新增危房和人居环境提升户的清零工作，完成“两牌”贴挂工作，基本完成信息系统数据录入和档案台账规范完善工作，启动原危旧房拆除工作，并建立完善档案台账，6月底以前全面完成信息系统数据查缺补漏，基本完成原危旧房拆除工作，并做好高质量迎接国家普查准备各项工作。

3.行业监管服务

（1）做好复工复产及疫情防控工作。切实指导企业开展疫情防控及复工复产工作，有序推进住建领域复工复产，截至目前，已应复尽复。

（2）加强人民防空管理。审批人防易地建设项目6个，面积10478.22平方米，收取易地建设费73347.54元 ，做到应收尽收；编制完成《洱源县城市人防工程专项规划》，完成人防系统腐败问题专项治理工作整改；年内将组织开展2020年 “9.18”防空警报试鸣活动和防空袭演练工作。

（3）规范房地产业管理。目前，我县有 “书香门第”、“御景华府”等7个在建房地产项目，其中，洱源碧桂园项目已完成一期封顶，力争年内加快推进二期建设，顺泰城市广场项目商业综合体主体建设完工，力争商业体在年内开业试运营，书香门第房地产开发项目正在进行二期建设，力争年内完成。

（4）做好安全生产工作。加强住建领域安全生产监督管理工作，开展多次住建领域安全隐患排查整治以及一季度双随机检查工作，召开了2020年工程质量、安全监督管理暨建筑市场监管工作会议，与各建筑企业等签订了责任书，进一步加强安全生产工作，截至目前，我县建设领域安全平稳发展。

（5）加强污水处理管理。由洱源县洱海流域截污治污管理服务中心每月不定期对我县洱海流域6镇乡辖区内的12座城镇污水处理厂，124座村落污水处理站进行监督检查，并及时督促整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：行政单位为：洱源县住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位是洱源县城市管理综合行政执法局，其他事业单位是洱源县园林绿化管理局、洱源县环境卫生管理站、洱源县建筑工程质量监督站、洱源县房地产管理所、洱源县截污治污管理服务中心（2019年并入主管局核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制1人）；实有在职人数65人，其中：在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（编制车辆中公务用车1辆，实有车辆公用车1辆）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县住房和城乡建设局2020年度收入合计10,244.83万元。其中：财政拨款收入10,244.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长485.48万元，同比增加4.97%。主要原因分析是项目资金较2019年有所增加（棚户区改造中央基础设施建设专项资金比2019年增加3476.78万元；洱海保护专项资金比2019年增加38.40万元；生态功能区转移支付资金比2019年增加2454.00万元）。

二、支出决算情况说明

洱源县住房和城乡建设局2020年度支出合计6,531.16万元。其中：基本支出1,291.78万元，占总支出的19.78%；项目支出5,239.37万元，占总支出的80.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。减少14297.61，同比减少67.66%，主要原因一是棚户区改造项目按照县级下发的实施方案内容，2020年棚户区改造中央基础设施建设项目分年度实施，项目资助金按工程完成量由国库集中支付；二是洱海保护治理项目依据项目资金的使用管理办法，须考核合格后方可支付；三是生态功能区转移支付资金（洱源县城市环境卫生托管和园林绿化托管）分半年度考核支付，2020年下半年尚未考核支付。因此，2020年支出较2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,291.78万元。与上年对比增长317.50万元，同比增长32.59%，主要原因是2020年我局有职工调入，在职在编人员工资调整且年内我局在职人员无退休等情况导致人员经费较2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.71万元，占基本支出的69.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397.07万元，占基本支出的30.74%。人均工资福利13.74万元/年，人均办公经费107元/人.月。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,239.37万元。与上年对比减少14915.12万元，下降74%，。主要原因一是棚户区改造项2020年度以前棚户区住房改造项目已经完工并通过审计结算，因此2020年加大了项目资金的支付；二是洱海保护治理项目顺利有序推进2020年以前已基本完成项目建设内容，上级下达资金95%以上的形成拨付，综上所述2020年支出较2019年大幅增加。2020年我局开展和开支的重大项目具体如下：一是洱海保护。主要实施的项目包含洱海流域集镇生活垃圾收运设施项目；污水处理厂污泥处置工程；2020年用于截污治污体系管网工程，项目支出数为121.20万元。是生态功能区保护项目。主要实施的项目是洱源县城环境卫生托管运营项目、洱源县城园林绿化托管项目、洱源县城市生活垃圾处理厂托管运洱源县城园林绿化托管项目、洱源县城市生活垃圾处理厂托管运营项目，项目支出数为342.61万元；；三是城市基础设施建设（包含城乡社区环境卫生）。主要实施的项目是美丽县城建设项目，城市公厕建设项目、县城路灯托管运营项目及拖欠民营企业中小企业欠款项目，项目支出数为1315.05万元；四是保障性安居工程。主要实施的项目是棚户区改造，农村危房改造、公共租赁住房、其他保障性安居工程项目，支出数为：3557.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,142.16万元，占本年支出合计的94.04%。与上年对减少8322.13万元，同比减少57.54%。主要原因2020年财政对我局的投入较以前年度有所降低，主要是在项目建设上有所降低，且项目资金投入较以前年度有所减少，所以出现2020年较上年在项目资金拨付上有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。事业单位离退休费1.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出81.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.49万元、其他行政事业单位养老保险支出0.03万元。

9.卫生健康（类）支出74.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于行政单位医疗20.31万元，事业单位医疗29.04万元、公务员医疗补助25.05万元。

10.节能环保（类）支出463.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于局下属截污治污中心人员保障经费、洱海保护治理项目及生态功能区转移支付项目使用。具体支付情况是截污治污中心人员保障经费支出36.06万元，洱海保护治理项目（3个）经费支出85.14万元，生态功能区转移支付项目(3个)支出342.61万元。

11.城乡社区（类）支出1,315.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%。主要用于支付局机关及下属单位的房管所，城管执法大队，质监站，环卫站，园林局人员保障经费185.59万元；省级公厕建设资金支出20万元；2020年路灯电费支付80.50万元；支付中小企业欠款299.60万元。

12.农林水（类）支出617.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于支付洱源县城市政基础设施建设617.18万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,577.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.24%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元，完成预算的0.02%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、我单位严格执行中央八项规定和三公经费的使用规定，没有函、通知的一律不接待。已发生的接待，由接待对象按标准交纳伙食费；2、我单位只有一辆公务用车;3、我单位无因公出国（境）人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.96万元，比上年增加1.96万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算1.90万元，增长0%；公务接待费支出决算0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位只有一辆公务用车且使用年限比较长（2006年至今），因此公务车燃油费，过路费、维修维护费较2019年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占96.94%；公务接待费支出0.06万元，占3.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。环卫和园林的车辆已经托管。产生的燃油费，维修维护费由托管公司支付。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。州住建局专家检查我县人防工作。接待批次为2批，人数为6人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出67.06万元，与上年对比增加6.20万元，同比增长10.19%，主要原因办公成本增加，办公耗材和办公设备维修费用增加导致。部门及机关运行经费主要用于全系统正常办公使用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县住房和城乡建设局资产总额2738.71万元，其中，流动资产1879.04万元，固定资产811.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12386.98万元，其中固定资产减少145.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19,289.91万元,其中：政府采购货物支出158.55万元;政府采购工程支出19,131.36万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我局2020年实施的重大建设项目有以下项目，主要包括一是洱海保护。主要实施的项目包含洱海流域集镇生活垃圾收运设施项目、污水处理厂污泥处置工程、2018年第二污厂及管网工程；二是生态功能区保护项目。主要实施的项目是洱源县城环境卫生托管运营项目、洱源县城园林绿化托管项目、洱源县城市生活垃圾处理厂托管运营项目。三是城市基础设施建设（包含城乡社区环境卫生）。主要实施的项目是城市公厕建设项目、县城路灯托管运营项目及拖欠民营企业中小企业欠款项目；四是保障性安居工程。主要实施的项目是棚户区改造，农村危房改造、农村基础设施建设和保障性住房租金补贴项目。五、美丽县城。主要建设内容包括：推进县城市政道路建设，完善市政道路配套设施，加快实施纬五路、纬四路、纬二路接线（文碧路北段）等项目建设；推进“厕所革命”。加快推进城镇工程，镇区公厕建设与改造提升；推进重点设施建设。加快推进洱源县第二自来水厂供水工程，目前正在进行场区设备安装及附属工程、城区配水管网建设，完成投资约5500万元，预计6月进行生产调试。推进洱源县城排水防涝设施建设项目（一期）工作，其中洱源县城老城区雨水收集排放项目、洱源县城地热水排放工程等2个子项目已完成前期手续办理，目前已开工建设。实施建设洱源县文明吸烟环境建设项目，2019年完成投资约240万元，配置吸烟亭等文明吸烟设施196个；2020年计划投资209万元，配置吸烟亭等文明吸烟设施250个，目前项目即将进行招投标工作。推进县城环境提升，加强环境卫生管理。实施县城环境卫生，园林绿化市场化运营。同时加大城市综合治理力度，治理市容环境乱想，严肃查处违法占道、乱停乱放、乱搭乱建、乱设摊点等城镇的“脏、乱、差”违法违规行为。

根据年初州县下达的重点项目建设任务及完成时限，我局严格按照项目实施的可研批复及相关的文件要求，各项目正在有序的推进。按照项目建设的绩效目标申报情况，2020年我局已完成项目建设的绩效目标，并完成上级各部门的年终工作考核，对项目建设、目标任务完成情况考核结果为满意，我局自评结果为85分以上。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县住房和城乡建设局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293000533301111

附件：洱源县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表