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监督索引号53293001431601000

洱源县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

2.建立健全人力资源市场，完善人力资源服务机构管理制度，加强对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责就业再就业工作，完善公共就业服务体系。完善职业技能鉴定及职业资格制度，统筹城乡劳动者职业培训工作。负责大中专毕业生就业指导和技工学校招生工作，完善高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

4.统筹负责覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的各项工作，严格执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。会同有关部门加强对社会保险及其补充保险基金的监督和管理，审核、汇总社会保险基金，完善社会保险基金收缴、支付、管理的相关办法，保持社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行机关、事业单位工资收入分配制度和津贴、补贴政策，完善机关、事业单位工资正常增长和支付保障机制。

6.组织实施事业单位人事制度改革，落实专业技术人员各项管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。深化职称改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和乡土人才的选拔工作。

7.负责落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责部分企业军转干部解困和维稳工作。负责自主择业军转干部管理服务工作。

8.负责行政机关公务员的任免、登记；负责机关、事业单位工作人员的职位分类、录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退、退休、退职、调配等方面的综合管理工作。

9.会同有关部门协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，加强劳动合同的监督管理。落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.就业创业目标任务完成情况

（1）城镇人员就业情况。完成城镇新增就业2579人（任务2450人）完成率105.27%；城镇失业人员再就业651人（任务600人）完成率108.5%；就业困难人员就业630人（任务560人）完成率112.5%；城镇登记失业率3.82%，控制在州下达的4.2%内；开发城镇公益性岗位385个。

（2）农村劳动力转移就业情况。目前全县农村劳动力转移就业10.99万人，转移率71%（州级下达转移任务60%）；全县建档立卡贫困劳动力转移就业1.33万人，转移率70%。新增农村劳动力转移就业13130人（任务10000人）完成率131.3%；新增建档立卡贫困劳动力转移就业3962人（任务200人）完成率1981%。完成开发乡村公益性岗位1626个，认定就业扶贫车间33个（吸纳建档立卡贫困劳动力就业396人）。

（3）培训完成情况。全县组织就业培训24750人次（任务21900人次）完成率113.01%，其中完成建档立卡贫困劳动力就业培训8371人次。开展补贴性职业技能培训7039人（任务1450人次）完成率485.45%，其中开展新型学徒制培训120人（任务50人）完成率240%，开展职业技能提升培训3570人（任务2945人）完成率121.22%。

（4）创业担保贷款完成情况。全县完成放贷创业担保贷款371户（任务371户）完成率100%，共发放创业担保贷款5522万元。

（5）认真落实疫情防控期间惠企政策。认真落实延缴社会保险费和阶段性减免企业社会保险费工作，为企业减免社会保险费1088.8万元。全县失业保险参保7273人（年度任务7020人）参保率103.6%，发放失业保险稳岗返还58户2099人130.59万元（年度任务19户1800人143万元）完成率305.26%、116.61%、91.32%。完成延期缴纳失业保险费5家3.12万元，减免失业保险费75家62.16万元，发放价格临时补助2623人次16.88万元，清退57家参保企业5.66万元失业保险社保费，自失业保险扩围攻坚行动工作开展以来，发放失业补助金609人268.89万元。兑现一次性交通费补助和外出务工奖补2476人209.35万元，外出务工就业创业服务补贴、当地用人单位吸纳就业补贴和贫困劳动力一次性创业补贴88人9.02万元，

2.社会保险目标任务完成情况

（1）截至12月，企业职工基本养老保险参保9949人（任务8600人）完成率115.69%；机关事业单位基本养老保险参保5603人（任务5408人）完成率103.61%，征收养老保险保费8882.54万元，职业年金112.9万元；工伤保险参保12386人（任务11850人）完成率104.52%；城乡居民养老保险参保164470人（任务161295人）完成率101.97%。

（2）完成全县建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险的目标任务。社会保障卡持有人数达29.27万人（任务28.35万人）完成率103.25%。

3.劳动关系协调目标任务完成情况

2020年，企业劳动合同签订率和劳动人事争议仲裁结案率均达到97%以上；劳动人事争议调解成功率目标为60%，解成功率100%；劳动保障监察举报投诉案件结案率目标为96%，结案率98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率目标为98%，结案率99%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：洱源县人力资源和社会保障局（本级）

2.参照公务员法管理的事业单位:洱源县社会保险局

3.参照公务员法管理的事业单位:洱源县劳动就业服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局2020年度收入合计15,632.93万元。其中：财政拨款收入15,604.23万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.70万元，占总收入的0.18%。与上年对比减少2041.07万元，下降11.55%。主要原因：2020年人社局（本级）在职人员调出2人，退休1人，辞职1人，调入1人，就业局有1名在职人员辞职，导致财政拨款收入比上年减少；二是社保局2020年企业养老保险实行省级统收统支，减少了财政对企业养老保险基金的补助部分；三是厉行节约，压缩开支。

二、支出决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局2020年度支出合计15,966.85万元。其中：基本支出7,199.33万元，占总支出的45.09%；项目支出8,767.52万元，占总支出的54.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少1182.33万元，下降6.89%,主要原因一是就业局2020年支出沪滇劳务协作资金55万元，而上年度支出216.18万元，减少161.18万元；二是2020年人社局（本级）在职人员调出2人，退休1人，辞职1人，调入1人，就业局有1名在职人员辞职，导致基本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,199.33万元。与上年对比增加332.34万元，增长4.83%，主要原因是今年开展爱国卫生运动，加大公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,134.24万元，占基本支出的99.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.09万元，占基本支出的0.90%。人均日常公用经费为1.03万元（人社局本级：实际在职职工19人，临聘人员2人；就业局：实际在职在编人员6人，临聘人员7人；社保局：实际在职在编人员27人，临聘人员2人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,767.52万元。与上年对比减少1514.67万元，下降14.73%,主要原因一是高校毕业生任职补助增加，但人员减少，所以支出减少；二是2020年企业养老保险实行省级统收统支，减少了财政对企业养老保险基金的补助部分。具体项目开支及开展工作情况如下：1.事业单位招考工作经费3万元，上年结转0万元，本年支出1.93万元，年末结转1.07万元，结转下年使用；2.业务项目经费3万元，上年结转0万元，本年支出2.99万元，年末结转0.00208万元，结转下年使用；3.劳动保障监察经费5万元，上年结转0万元，本年支出2.87万元，年末结转2.13万元，结转下年使用。4.中央下达2020年就业补助资金1399.40万元，上年结转924.65万元，本年支出2151.99万元，年末结转172.06万元；5.省级下达高校毕业生就业见习生活补助19.51万元，上年结转3.94万元，本年支出9.09万元，14.36万元；6.省级下达大学生创业补贴7.02万元，上年结转1.42元，本年支出8.44万元；7.本年省级下达人力资源和社会保障专项资金24.08元，上年结转22.14万元，本年支出22.94万元，年末结转23.28万元；8.省级下达2020年沪滇劳务协作资金55.00万元，本年支出55.00万元；9.本年县级财政分配上级下达创业担保贷款奖补资金17.64万元，支出29.80万元，年末结转14.66万元；10.上级拨入工业企业结构调整专项奖补资金23.70万元，支出23.70万元；11.省级下达专项招聘一次性就业补贴272.00万元，本年支出为零，结转下年使用。年末项目资金结转496.37元，结转下年使用，专款支出做到专款专用；12.项目办公经费3万元，年初结转0.51万元，本年支出3.51万元；13.机关事业养老保险业务经费3万元，本年支出2.02万元，年末结转0.98万元，结转到下年使用；14.城乡居民养老保险业务经费10万元，本年支出6.35万元，年末结转3.65万元，结转到下年使用；15.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5484.9万元，本年支出5484.9万元；16.对机关事业单位基本养老保险基金的补助870万元，本年支出870万元；17.其他社会保障和就业支出23.65万元，本年支出23.57万元，年末结转0.08万元，结转到下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出15,940.29万元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比减少1125.58万元,下降6.59%。主要原因一是2020年人社局（本级）在职人员调出2人，退休1人，辞职1人，调入1人，就业局有1名在职人员辞职，所以导致2020年度一般公共预算财政拨款支出减少；二是八项规定出台以来，厉行节约，压缩开支；三是2020年企业养老保险实行省级统收统支，减少了财政对企业养老保险基金的补助部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于保障机关运行，支持机关履行职能正常运转。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15,724.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。主要用于对机关事业养老保险、对城乡居民养老保险、对企业养老保险补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业管理事务支出、就业见习补贴支出等。

9.卫生健康（类）支出60.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助、城乡居民基本医疗保险参保人员门诊、住院医疗补偿金的支付等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出132.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助74.52万元，主要用于其他扶贫支出55万元，创业担保贷款贴息支出2.98万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.06万元，支出决算为3.93万元，完成预算的48.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的5.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的开展，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.83万元，增长87.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长112.57%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降20.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一为公务用车使用年限长，修理费用增加；二是上级部门下来开展检查督促工作次数增加，发生的接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，占91.99%；公务接待费支出0.32万元，占8.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来开展检查督促工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出62.22万元，与上年对比增加35.797万元,增长135%，主要原因一为上年度和本年度省州补助的人力资源和社会保障专项工作经费以财政补助项目资金形式下达，相关支出为项目支出；二是2019年因1名职工休产假停发公务交通补贴，公务交通补贴减少支出；三是部门机关运行经费主要用于购买办公耗材、水电费、邮电费、差旅费、公务用车维护、支付临时工工资等支出增加等，因此机关运行经费支出增多。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县人力资源和社会保障局资产总额1745.61万元，其中，流动资产1677.57万元，固定资产68.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314.9万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物5平方米，账面原值2.57万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.51万元，其中：政府采购货物支出16.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

按照2020年目标计划任务，主要表现在年内完成对2020年事业单位的招录工作、项目办公经费、业务费、劳动保障监察经费，且执行情况与年初预算基本一致。

（二）绩效自评的目的

监督管控专项资金是否进行专款专用，审核资金使用过程中是否合法合规，摸清资金使用效益，以及资金使用是否带来相应的经济效益、社会效益，合理规划部门专项工作的发展方向。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是成立专项资金绩效自评工作组，由局长担任组长，稽核为副组长，财务人员和业务人员为成员的自评小组，对项目资金进行自查自评工作。二是由自评小组根据绩效目标编制自评工作方案。

2.组织实施

收集整理相关文件资料及依据，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，对资金使用进行核对和查实，协调填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，并报审核完成上报。

（四）评价情况分析及综合评价结论

洱源县人力资源和社会保障局2020年严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。各项就业创业项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项资金支出上，我局能严格执行相关政策法规，专款专用，无截留、挪用等现象。

（五）存在的问题和整改情况

一是内控制度需进一步完善；二是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

（六）绩效自评结果应用

一是对照绩效目标，查缺补漏，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是加强评价结果运用,加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效；三是为下一步规划部门专项工作发展方向提供基础保障。

（七）主要经验及做法

一是加强组织领导和预算管理，统筹安排有效分解工作任务，确保项目顺利进行；二是及时跟进项目实施情况，根据工作情况及时调整；三是严格规范资金管理，制定了专项资金管理制度，明确了资金支付审核审批流程。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表16）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人力资源和社会保障局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001431601111

附件：洱源县人力资源和社会保障局表