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洱源县疾病预防控制中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县疾病预防控制中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县疾病预防控制中心主要职能是为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.单位工作开展情况

有效应对突发公共卫生事件应急处理；切实加强免疫规划工作；扎实做好传染病防控工作；积极开展好地方病、寄生虫病防治工作；加大性病、艾滋病防治力度；加强结核病防治工作；推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作；积极开展各种防病知识宣传等健康教育工作；加大卫生监测和实验室检验检测工作力度；党建和扶贫等工作统筹推进。

2.主要事业成效

（1）急性传染病管理到位、处置有力。一是做好了手足口病和甲流的防控工作；二是加强疫情监测和信息上报，确保漏报率控制在1%以下。（2）重点传染病防治规范有序。一是做好艾滋病的防控；二是落实综合防治措施，结核病防控保持两个100%.（3）免疫规划工作稳步推进。认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》相关规定，做好对各接种点的督导。（4）健康教育广泛深入。（5）强化卫生应急体系。一是果断处理突发事件；二是加强应急值班管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县疾病预防控制中心。

洱源县疾病预防控制中心内设科室12个，其中管理科室2个：中心办公室、财务后勤科；业务科室10个：结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、急性传染病防治科、皮肤防治和性病艾滋病防治科、卫生检验科、公共卫生科、健康教育科、项目办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2020年度收入合计1,232.98万元。其中：财政拨款收入1,120.21万元，占总收入90.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入112.77万元，占总收入的9.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入减少259.64万元，下降17.39%，主要原因是2019年有基建项目款拨入。其中：财政拨款收入与上年对比降低19.87%，主要原因是2019年有基建项目款拨入；事业收入与上年对比增长19.08%，原因是二类疫苗的推广及人们对疫苗的认知提高。

二、支出决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2020年度支出合计1,374.32万元。其中：基本支出845.83万元，占总支出的61.55%；项目支出528.48万元，占总支出的38.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加330.61万元，增长31.68%，主要原因是单位存在基建项目、新招录6人导致工资及各项保险费用都增加及二类疫苗成本支出。其中基本支出与上年对比增长17.79%，主要原因是新招录6人导致工资及各项保险费用都增加和二类疫苗成本支出；项目支出与上年对比增长62.30%，主要原因是存在基建项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845.83万元。与上年对比增长17.79%，原因是新招录6人导致工资及各项保险费用都增加和二类疫苗推广摊销成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.14万元，占基本支出的84.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.69万元，占基本支出的15.45%。年人均基本支出15.38万元，年人均工资支出13.00万元，年人均公用经费支出2.38万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.48万元。与上年对比增加202.85万元，增长62.30%，原因是上年基建项目结转2020年支出。具体项目开支及开展工作情况如下：市场主体管理支出0.5万元，主要用于食品安全监测以及食源性疾病监测；其他卫生健康管理事务支出1.01万元，主要用于拴心留人；公共卫生支出516.67万元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、突发急性传染病防控、疾控项目建设等疾病预防控制项目；水利支出0.3万元，主要用于水质监测支出；彩票公益金额安排的支出10万元，主要用于山石屏疗养院村民活动室建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,251.55万元，占本年支出合计的91.07%。与上年对比减少302.54万元，下降19.29%，原因是2020年财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于食品安全监管方面的办公费、邮电费、差旅费、劳务费和公务用车运行维护费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出92.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元；职业年金缴费10.91万元；离休费15.22万元；生活补助0.85万元和其他对个人和家庭的补助0.62万元；

9.卫生健康（类）支出1,157.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于拴心留人政策补助1.01万元；疾病预防控制机构970.7万元（其中基本建设390.47万元、设备购置17万元）；基本公共卫生服务1.98万元（用于邮电费、会议费和劳务费）；重大公共卫生服务73.09万元（用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费和公务用车运行维护费）；突发公共卫生事件应急处理50.34万元（用于办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费和公务用车运行维护费）；事业单位医疗37.81万元；公务员医疗补助22.83万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于水质监测检验试剂支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.60万元，支出决算为9.50万元，完成预算的75.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元，完成预算的88.8%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的23.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待制度的完善及接待人员自觉缴纳伙食费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.29万元，增长3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0.00万元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元，增长10.42%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降46.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控需要单位下乡、采样次数多，导致车辆运行费增加，从而三公经费也增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，占93.43%；公务接待费支出0.62万元，占6.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出8.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于传染病防治、包虫病防治、免疫规划冷链运转、鼠疫防治、水质监测、基本公共卫生服务项目、新型冠状病毒防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省地病所、省疾控中心、州疾控中心、丽江疾控中心、为善疾控中心、州卫健委到我县开展慢型克山病现症病复核、鼠疫防控督导、应急处置项目、免疫规划项目、饮水型氟中毒项目、慢病、健康教育、结核病防治、重症筛查及督导、麻风病防治、疟疾防治发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县疾病预防控制中心资产总额1681.57万元，其中，流动资产812.31万元，固定资产230.13万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程638.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334.01万元，其中流动资产减少289.68万元，固定资产减少6.79万元，在建工程增加630.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入661.19万元（我单位原有房屋属于棚改项目，已取得收益但由于单位还没搬还在使用，所以资产没有核销）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，县疾病预防控制中心在部门预算管理、专项预算管理、预算结果应用等方面表现优秀。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好。综合以上情况，县疾病预防控制中心本年度整体支出绩效评价得分良。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县疾病预防控制中心2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：洱源县疾病预防控制中心表