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监督索引号53293001476301000

洱源县退役军人事务局2020年度部门决算

 

目录

第一部分 洱源县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 洱源县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策措施并组织实施。

2.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

3.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

4.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理和荣誉奖励、表彰、个人先进典型事迹推荐等工作。

5.负责开展退役军人教育培训工作，指导协调、扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6.负责组织协调落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置相关工作;协调负责军供服务保障工作。

8.负责拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤以及国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动和英雄烈士纪念设施申报、保护相关工作，总结表扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.承担洱源县退役军人事务工作领导小组办公室、洱源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.拥军优抚褒扬纪念工作。一是准确掌握全县退役军人和其他优抚对象基本情况。做好退役军人信息采集工作，对各类优抚对象进行动态管理，实行每月一核查及时掌握服务对象基本情况，确保各类优抚政策落实到位。二是安排专人负责2020年退役军人事务统计工作，建立退役军人事务统计调查制度，对思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念和人事机构等七个业务领域台账指标进行梳理。三是做好优抚医疗和优抚政策落实。严格按照优抚政策，按月发放优抚对象伤残抚恤金和定期定量生活补助金。全年共发放各类抚恤定补资金1,929.66万元（其中，115人复员军人定补资金173.42万元；152人带病回乡退伍军人定补资金113.09万元；157人伤残军人定补资金401.67万元；24人三属定补资金62.01万元；1216人参战人员定补资金973.01万元；26人烈士子女定补资金16.55万元；502人60岁以上农村籍退伍定补资金128.89万元；,发放91人城镇困难重点优抚对象生活补助41.28万元98人出国民工19.74万元）。发放169名义务兵优待金167.09万元。发放优抚对象医疗及临时医疗救助64.39万元（其中，175名优抚对象医疗补助49.19万元；96名优抚对象临时医疗补助15.2万元），发放8名困难退役军人补助0.99万元。发放51名优抚对象丧葬补助56.83万元。四是认真做好优抚对象走访慰问工作。春节、八一期间，对全县优抚对象和驻军驻训部队等进行大走访、大慰问活动，发放慰问金及购买慰问品共支出63.14万元。（其中，6个驻军驻训部队慰问金为15.1万元；以每人100元的标准发放优抚对象退役士兵慰问金43.22万元；发放重点优抚对象慰问金4.82万元）五是做好荣立军功军人家庭慰问工作。截止2020年12月全县共为退役士兵、军烈属悬挂光荣牌6385块。及时送达立功喜报30张，发放奖励金3.15万元。六是充分发挥双拥工作的优良传统和特殊优势，发挥驻洱源部队精神文明、生态文明、美丽洱源建设中的示范引领作用，军地携手，军民同心，积极开展驻洱源部队营区周边环境整治，创建美丽军营活动，加快建设工程进度。七是推行网上祭奠活动，营造崇尚英烈良好社会风尚。在严格按要求做好闭园工作的同时，结合疫情实际，为确保亲人祭扫，加强网上祭扫宣传，为烈士亲属和社会各界纪念缅怀英烈提供便利，满足人们缅怀先烈、寄托哀思。

2.移交安置就业创业工作。一是做好退役士兵接收安置工作。结合我县实际，根据州局要求，执行“两次移交，两次安置”，待省州名单安置，促进人岗相适、人事相宜，符合政府安排工作条件且选择安置就业的20名退役士兵已于9月初全部安置上岗。同时截至目前，全县共接收自主就业退役士兵18名。并组织7名退役士兵参加技能培训。二是加强部门协调强化就业服务。将退役军人就业创业列入年度工作要点，积极与组织、人社、税务、扶贫、镇乡及企业等相关部门汇报协调，为退役军人求职者和企业提供就业服务，有序推进退役军人就业创业。截至目前，全县90个村（居）委会两委班子中有62名退役军人在岗在职，其中有14个村总支书记、主任为退役老兵担任，为当地经济社会发展作出了积极的贡献，深受老百姓拥护。同时与县人力资源和社会保障局、云南科技教育职业培训学校在各乡镇联合开展技能培训2场次；通过移动短信平台推送3条招聘信息鼓励退役军人参加省州网络专场招聘会2场次，组织现场招聘会1场。积极通过移动短信平台推送省州县线上招聘信息到退役军人共计1100多人次，涉及企业119家，提供岗位10000余个，其中470名退役军人参加了专场招聘会。三是助力退役军人就业创业工作。认真落实退役军人事务部门与金融机构合作机制，为退役军人提供优先优惠的个性化专属金融服务；推动落实退役军人从事个体经营以创业方式实现就业的金融、税收等方面优惠政策。为退役军人提供个性化专属金融服务，并挂牌县“裕农通退役军人创业服务站”3家。积极提供退役士兵创业资金帮扶，审批通过创业基金贷款5人，发放创业贷款75万元。四是搭建退役军人创业展示交流、专业辅导等平台，积极推荐组织退役军人创办企业参加省州创业大赛，引导、鼓励和支持社会力量参与推动退役军人创业服务。鼓励退役军人参加创业大赛，促进广大退役军人培养创业意识，提升创业能力，提高创业成功率。积极推荐组织退役军人创办企业参加省州退役军人创业大赛，并荣获州创业大赛二等奖2家、三等奖2家，县退役局荣获优秀组织奖、省级大赛优胜奖。

3.思想政治和权益维护工作。一是积极开展“思想政治工作年”活动，强化退役军人党性锤炼。引导退役军人党员干部带头学理论,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是坚持常态管理,充分发挥乡镇(街道)、村(社区)退役军人服务站和基层党组织的作用,严格退役军人党组织关系转接，共转接17名党员退役士兵。三是强化典型引领,深入挖掘县内优秀退役军人先进典型和事迹,通过广播电台、报纸、微信、微博等平台,加强正向激励,形成榜样力量,广泛宣传身边的先进典型。今年5月，我局积极与大理州广播电台对接拍摄退役士兵郭彦斌同志环保视频，为洱源洱海保护工作作宣传动员。四是到位落实常态化联系退役军人制度，严格按省州工作要求，在全系统内组织开展退役军人大走访活动，通过入户走访、座谈等，传达党和政府对退役军人的关心。了解服务对象家庭状况、生产生活情况、主要诉求，有效稳定了服务对象情绪，退役军人上访问题大幅下降。五是切实做好涉军群体信访维稳工作，加强退役军人事务领域重大风险研判和信访维稳工作分析，会同县维稳办、县信访局、县公安局等部门，通过实地走访、调查，积极开展思想稳控和相关政策讲解工作。截至目前共收到各级交转办信访件4件，接待来访、咨询、办理业务退役军人41起，70多人次，均已落实并妥善处理。六是及时兑现军休干部、遗属、无军籍退休职工军休经费、增资经费、特别护理费、特别抚恤金、门诊补助金的核发，抓实企业军转干部、军休及遗属人员医疗保险等保障工作。共支付参保金13.57万元，发放军休人员退休金等补助资金58.5万元。协调州局及县级各单位新增2名军休服务对象。

4.其他工作。一是做实部分退役士兵保险接续工作。经过人社、医保信息核查比对，对188人进行了养老保险补缴工作，实际缴费112人。完成养老保险缴费共计308.94万元，其中单位部分205.96万元，个人部分102.98万元。二是拓展服务中心职能，提升整体保障水平。切实加强服务中心建设，按照省州退役士兵服务中心示范型标准，着力打造服务大厅，此项工作正有序推进，力争2020年底实施并尽快完工投入使用。同时，加强政治文化建设，悬挂英模人物，切实营造尊崇氛围。全县9个乡镇退役军人服务站也按照“五有”标准，加强软硬环境建设，努力打造退役军人之家。三是到位履职，认真抓好挂钩村脱贫攻坚和“三禁四推”等各项工作。根据县委、县政府的安排，我局从5月开始挂钩凤羽镇起凤村委会“三禁四推”工作，下一步将严格按照县委、县政府的要求，协同凤羽镇人民政府，认真开展好洱海保护治理等其他县级重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县退役军人事务局2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县退役军人事务局2020年度收入合计3,096.26万元。其中：财政拨款收入3,096.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年2,515.97万元增加580.29万元，增长23.06%，主要原因为重点优抚对象抚恤和生活补助标准上调，退役士兵两保接续经费下达，增发优抚对象价格临时补贴等所致。

二、支出决算情况说明

洱源县退役军人事务局2020年度支出合计3,095.44万元。其中：基本支出355.71万元，占总支出的11.49%；项目支出2,739.73万元，占总支出的88.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,377.26万元相比增支362.47万元，增长15.25%，主要原因为重点优抚对象抚恤和生活补助标准上调，退役士兵两保接续经费下达，增发优抚对象价格临时补贴等所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.71万元。与上年199.67万元增支156.04万元，主要原因为相比上年调入人员大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.26万元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.45万元，占基本支出的4.06%。年人均工资福利14.05万元，年人均公用经费2.315万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,739.73万元。与上年2,177.59万元增支562.14万元，增长25.81%，主要原因为重点优抚对象抚恤和生活补助标准上调，退役士兵两保接续经费下达，增发优抚对象价格临时补贴等所致。具体项目开支及开展工作情况: 发放点优抚对象抚恤和生活补助1,929.66万元；发放重点优抚对象死亡后一次性丧葬补助56.83万元；优抚对象医疗补助支出64.39万元，主要用于发放优抚对象医疗补助和临时医疗救助；发放义务兵优待金167.09万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；发放重点优抚对象价格临时补贴81.44万元；发放春节慰问经费21.54万元；发放自主就业退役士兵一次性经济补助54.32万元；为符合条件的退役士兵补缴养老保险（两保接续）支出183.36万元；发放企业军转干部生活困难补助金101.88万元，发放军休人员工资支出67.29万元；军休机构管理服务经费支出7.23万元；退役军人事务局业务经费支出4.7万元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,095.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,377.26万元增支718.18万元，增长30.21%，主要原因为重点优抚对象抚恤和生活补助标准上调，退役士兵两保接续经费下达，增发优抚对象价格临时补贴等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,017.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。主要用于发放2020年度重点优抚对象、出国民兵民工、城镇无工作单位且生活困难人员、老党员、抗战老兵定期生活补助，发放义务兵优待金，发放自主择业退役士兵一次性经济补助金，为符合条件的退役士兵缴纳养老保险，县退役军人事务局以及县退役军人服务中心人员经费及机构运转经费支出等。

9.卫生健康（类）支出77.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、发放在职人员公务员医疗补助、重点优抚对象医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.13万元，完成预算的64.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成预算的147%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的14.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩公务接待支出所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.13万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.41万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年“三公”经费支付所使用的是财政预拨经费，不列当年支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占85.97%；公务接待费支出0.72万元，占14.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车（云L BJ751）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务局和退役军人服务中心相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县退役军人事务局2020年机关运行经费支出14.45万元，与上年4.85万元相比增支9.60万元，主要原因为上年部分“三公”经费用财政预拨经费支付。部门机关运行经费主要用于退役军人事务局和退役军人服务中心日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县退役军人事务局资产总额557.34万元，其中，流动资产520.32万元，固定资产37.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.19万元，其中固定资产增加14.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位完成重点优抚对象抚恤生活补助、医疗保障经费发放，义务兵家庭优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助，企业军转干部解困补助资金等各类补助发放工作，并按要求完成相关绩效评价工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县退役军人事务局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001476301111

附件：洱源县退役军人事务局表20210826093831452