政府信息公开

洱源县卫生局卫生监督所2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，完成上级下达的指令任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.卫生行政许可

为了更好地完成卫生行政许可的各项工作，我所全体成员认真学习《中华人民共和国行政许可法》，进一步了解《中华人民共和国行政许可法》的规定，明确本级卫生行政许可条件、程序、期限等内容，规范行政许可行为，对卫生行政许可实行服务承诺制、一次性告知制、否定事项报备制、公开卫生许可审批程序、审批期限、准入条件，为申办者提供须知等材料，耐心解释和指导申办人填写有关申请材料等，受到群众的好评。

2020年我县共有卫生行政许可有效单位638户，其中住宿业250户、生活饮用水6户、放射诊疗18户、餐饮具集中消毒单位3户、美容美发236户、网吧13户、影剧院1户、文化娱乐13户、商场10户、公共浴室82户、候诊室4户和候车室2户。年内共开展监督巡查3266户次，其中公共场所2225户次、生活饮用水69户次、学校卫生459户次和医疗机构513户次。年内受理新申办卫生许可93户，全年审验换发卫生许可证112户，变更卫生许可证16户,注销16户，卫生知识培训248人次。公共窗口卫生行政许可按时办结率100％,年内未发生卫生行政许可相关投诉,未发生符合法定条件的不予以行政许可或者超越职权做出准予行政许可决定的情形，无利用备案、核准等形式搞变相审批的行为。完成医师执业注册43人，医师变更注册18人，医师注销注册5人；护士首次注册54人（相关信息均已录入、上报），护士变更注册38人，护士延续注册33人，重新注册3人，注销注册3人；母婴保健职业许可4户（变更），技术考核合格证办理36人。

2.传染病防治及医疗服务市场监督检查

洱源县共有各级医疗卫生机构122个（医院7个、乡卫生院9个、妇幼保健院1个、村卫生室90个、专科疾病防治机构1个、疾控中心1个、诊所13个）。根据上级的安排部署，年内先后开展了传染病防治、医疗废弃物、医疗质量、打击非法行医和非法采供血、医疗美容等专项检查，严厉打击了辖区内的无证行医行为、地下黑诊所、江湖游医、医疗机构临床用血过程中的各种违法违规行为。同时为加强传染病防控工作，今年共出动监督人员780余人次，对全县医疗机构进行了医疗质量、传染病防治、依法执业等方面的监督检查，对检查中发现违法行为及存在问题的单位已进行了相应的行政处罚。

3.放射卫生监督

年内开展了放射卫生重点监督检查，我县开展放射诊疗取得《放射诊疗许可证》的医疗机构有18个，共有放射诊疗人员39人，年内组织辖区内放射工作人员参加州级培训39人。

4.按要求按时完成全县“双随机”工作任务

2020年我县双随机任务87户， “双随机”结果已在洱源县人民政府网站公示公开。工作中，全体监督员严格按照“双随机”国家抽检监督检查信息卡和检测卡的内容逐一核查，并做好检查记录。对个别单位存在的卫生意识薄弱、日常操作不规范等问题，监督员当场下达《卫生监督意见书》责令限期整改，并进一步跟进落实。

5.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作

我所严格按照工作要求，2019年1月至今，共出动检查人员82人次，出动检查车辆34辆次在开展打击非法行医专项整治行动中，我所注重实效，通过边执法边宣传对医疗机构有关负责人员、非法行医人员和周边群众进行宣传教育，促进依法行医，引导正确就医。年内截至今日，共计查处非法行医案件7起,罚款人民币2.8万元;传染病防治9起,罚款金额1.4万元;公共场所卫生2起,罚款人民币0.15万元;生活饮用水1起,罚款人民币0.3万元;计划生育2起,共计处罚21户,罚款人民币4.65万元。对存在问题的医疗机构责令立即改正，同时加强医疗机构的宣传教育，提高认知意识

6.爱国卫生7个专项行动“常消毒”工作

在县卫健局的领导下，紧扣省委、省政府关于开展爱国卫生专项行动的部署要求，坚持以网格化管理为最根本保证和最关键措施，切实抓好爱国卫生“常消毒”专项行动，对县域内的公共场所实行网格化卫生监督管理，将全县510家公共场所管理单位划分为510网格推进落实公共场所清洁消毒全覆盖。以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点，积极推进公共场所常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现公共场所清洁消毒全覆盖、全达标。

8.认真完成卫生监督协管相关工作

第一加强组织领导，周密安排部署。2020年全县9个乡镇卫生监督协管站共有专职/兼职卫生监督协管人员38人，为了切实做好我县卫生监督协管工作，结合工作实际，进一步对卫生监督协管站具体职责做出了明确规定，修改实施方案、进一步突出实用性和可操作性，为卫生监督协管工作顺利开展打下了坚实的基础。

第二强化人员培训,提高卫生监督协管水平。为使卫生监督协管工作落到实处，取得实效，年内组织卫生监督协管员和信息员参加了《法律法规的宣传》、《协管服务规范》和《常消毒专项》等卫生知识的培训，进一步完善卫生监督协管信息报告登记和卫生监督协管巡查登记等相关记录，通过培训为卫生监督协管工作顺利开展奠定了坚实的基础。同时，制定了卫生监督协管工作九项制度等涵盖卫生监督协管工作一览表，实行统一制作并上墙。

第三强化工作措施，全面开展卫生监督协管工作。全面开展卫生监督协管工作。开展卫生监督巡查，每季度按时上报卫生监督协管季报表。

第四强化督导，卫生监督协管工作初显成效。按照卫生监督协管工作要求，开展对各镇乡卫生监督协管工作进行了全方位督导。

第五加强资金管理。我单位严格执行项目管理规范，确保基本公共卫生项目资金专款专用。

9.行政处罚情况

为切实严厉打击违法行为，我所在全面开展打击非法行医的基础上，认真开展了医疗美容、医疗废弃物、餐饮具集中消毒单位和公共场所艾滋病防治等专项整治工作，并对违反卫生法律法规的相对单位实施了行政处罚，2020年截至目前共查处各类案件18起，罚款金额3.13万元。其中公共场所7起，罚款金额0.73万元；医疗机构11起，罚款金额2.4万元；所有处罚案件全部自觉履行，未发生行政复议及诉讼案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生局卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生局卫生监督所2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生局卫生监督所2020年度收入合计121.49万元。其中：财政拨款收入121.37万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.12万元，占总收入的0.10%。与上年对比2020年度收入合计121.49万元与上年115.89万元对比增加5.6万元，增长了4.83%，主要原因是：县级安排疫情防控财政预算拨款增长；其他收入0.12万元主要是新冠感染防控慰问金收入。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生局卫生监督所2020年度支出合计108.51万元。其中：基本支出99.03万元，占总支出的91.26%；项目支出9.48万元，占总支出的8.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计108.51万元与上年116.15万元对比减少7.64万元，下降6.58%，其中：主要是基本支出中公用经费年末未支出转财政应返还额度结转下年支出，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县卫生局卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.03万元。与上年107.33万元对比减少8.3万元，下降了7.74%，主要原因是公用经费年末未支出转财政应返还额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.65万元，占基本支出的85.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.38万元，占基本支出的14.52%。年人均基本支出16.51万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县卫生局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.48万元。与上年8.82万元对比增加0.66万元，增长了7.54%。增长的主要原因是：县级安排疫情防控经费支出增加。具体项目开支及开展情况是：2019年转入县卫生监督业务费1.00万元，基本公共卫生项目支出1.48万元，2020年县级卫生监督业务和委托性卫生防疫服务5.00万元，新冠感染防控支出2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生局卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出108.39万元，占本年支出合计的99.89%。上年度一般公共预算财政拨款支出116.15万元，占上年支出合计的100%，与上年对比在资金支出规模减少了7.76万元，主要原因是：人员减少工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出99.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于工资福利支出公共卫生监督机构支出82.84万元，其中：工资福利费支出基本工资24.89万元，津贴补贴34.64万元，资金2.33万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金6.33万元；商品和服务支出办公费4.58万元，水费0.27万元，电费0.75万元，邮电费0.27万元，差旅费0.05万元，维修(护）费0.04万元，工会经费0.86万元，公务接待费1.21万元，专用材料0.26万元，劳务费1.17万元，公务交通补贴4.8万元。卫生监督业务项目其他交通费1.00万元；基本公共卫生服务项目办公费0.01万元，邮电费0.24万元，维修(护）费0.15万元，劳务费1.08万元；卫生监督业务和委托性卫生防疫服务项目办公费1.67万元，印刷费0.03万元，差旅费2.3万元，其他交通费1.00万元；突发公共卫生事件应急处理项目差旅费1.89万元，专用材料0.11万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生局卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.25万元，支出决算为1.21万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.90万元，增长297.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.90万元，增长297.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年公务接待费无法支付转入2020年支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.21万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县工作检查和业务指导扣交纳的伙食费后发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生局卫生监督所2020年机关运行经费支出14.26万元，与上年机关运行经费支出10.26万元对比增加4万元，主要原因是2019年公用经费5.76万元年末财政收回转入2020年支出，机关部门运行经费主要用于办公费4.58万元，水费0.27万元，电费0.75万元，邮电费0.27万元，差旅费0.05万元，维修(护）费0.04万元，工会经费0.86万元，公务接待费1.21万元，专用材料0.26万元，劳务费1.17万元，公务交通补贴4.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县卫生局卫生监督所资产总额134.96万元，其中，流动资产126.38万元，固定资产8.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.01万元，其中固定资产减少2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋478平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入6.1万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年部门主要绩效是对在辖区内开展的各项卫生监督业务，承办的各类卫生行政许可，并对各公共场所、饮用单位、学校卫生和医疗单位进行监督管理的自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生局卫生监督所2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

洱源县卫生局卫生监督所无形资产土地和业务综合大楼交洱源县国资公司运营，单位账面无房屋构筑物和无形资产价。值。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县卫生局卫生监督所表