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洱源县凤羽镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县凤羽镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县凤羽镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县凤羽镇镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县凤羽镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县凤羽镇卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），包含了为应对新冠肺炎疫情影响专项招聘2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县凤羽镇卫生院2020年度收入合计687.28万元。其中：财政拨款收入489.31万元，占总收入的71.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入197.54万元，占总收入的28.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.43万元，占总收入的0.06%。

2019年度收入合计498.75万元，2020比上年增加188.53万元，同比增长37.8%，其中：1.财政拨款收入比上年增加153.21万元，同比增长45.58%，主要原因分析：主要是2020年公共卫生服务项目资金增加122.26万元，其他财政补助项目资金也增加。2.事业收入比上年增加37.24万元，同比增长23.23%，主要原因分析：主要是2020年提升医疗服务能力，业务收入增加。3.其他收入比上年减少1.92万元，同比减少81.7%，主要原因分析：主要是2020年利息收入减少，其他收入也减少。

二、支出决算情况说明

洱源县凤羽镇卫生院2020年度支出合计578.85万元。其中：基本支出451.67万元，占总支出的78.03%；项目支出127.18万元，占总支出的21.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2020年度支出合计578.85万元，2019年度支出合计607.21万元，2020年度支出比上年减少28.36万元，同比减少4.68%。主要原因分析：主要是2020年度薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出减少减少22.60万元，同比减少4.77%；乡医补助、家签项目经费、基药补助、第四季度公卫经费等部分项目考核未结束,项目支出减少5.76万元，同比减少4.33%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.56万元，占基本支出的59.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.11万元，占基本支出的40.10%。

基本支出与上年对比：2019年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474.27万元，2020年度比上年减少22.60万元，同比减少4.77%；主要原因分析:2019年人员经费支出289.58万元，2020年度由于薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），比上年减少19.02万元，同比减少6.57%；2019年度公用经费支出186.32万元，2020年度比上年减少5.21万元，同比减少2.80%。人员经费人均情况：2020年度人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出11.27万元，比2019年的13.09万元减少1.82万元，同比减少13.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.18万元。与上年对比：2019年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.94万元,2020年度比上年减少5.76万元，同比减少4.33%。主要原因分析：由于2020年度乡医补助、家签项目经费、基药补助、第四季度公卫经费等部分项目考核未结束，资金未结算，形成结转。主要是其他基层医疗卫生机构支出减少35.55万元，同比减少58.65%；其他公共卫生支出减少5.87万元，同比减少84.46%；其他项目支出均有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年度主要开展公共卫生服务、家庭医生签约服务、新冠肺炎疫情防控、中医馆建设等其他基层医疗卫生机构项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县凤羽镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出397.74万元，占本年支出合计的68.71%。与上年对比：2019年度一般公共预算财政拨款支出422.53万元,2020年度比上年减少24.79万元，同比减少5.87%，主要原因分析：2020年度由于薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员经费比上年减少19.02万元，同比减少6.57%；2020年度项目支出比上年减少5.76万元，同比减少4.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于：事业单位离退休支出1.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.48万元。

9.卫生健康（类）支出367.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出0.73万元；乡镇卫生院支出201.06万元；其他基层医疗卫生机构支出25.06万元；基本公共卫生服务支出92.16万元；重大公共卫生服务支出1.00万元；其他公共卫生支出1.08万元；中医（民族医）药专项支出2.48万元；计划生育服务支出15.44万元；事业单位医疗支出16.09万元；公务员医疗补助支出8.05万元；其他医疗救助支出3.71万元；其他卫生健康支出0.95万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县凤羽镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，增长42.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长42.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要是2020年受到新冠肺炎疫情的影响，下乡开展新冠肺炎疫情防控工作增加，同时入户开展公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作较多，导致公务用车运行维护费相应的增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新冠疫情防控、公共卫生服务、健康扶贫相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县凤羽镇卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位2020年机关运行经费支出与上年一致，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县凤羽镇卫生院资产总额676.27万元，其中，流动资产419.64万元，固定资产143.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.83万元，其中固定资产减少19.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为良。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县凤羽镇卫生院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县凤羽镇卫生院2020年度部门决算表