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洱源县种子管理工作站2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县种子管理工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县种子管理工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要行使我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场管理的职能。依法履行种子行政许可、品种管理。全面负责农作物种子救灾备荒种子储备管理，组织种子质量纠纷,田间现场鉴定，组织开展技术人员培训工作，开展种子信息统计、分析及信息服务等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点加强我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场监管。确保种子质量安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县种子管理工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县种子管理工作站2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县种子管理工作站2020年度收入合计240.02万元。其中：财政拨款收入240.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计216.07万元。其中：财政拨款收入216.07万元，占总收入的100.00%。2020年比2019年收入增加23.95万元，增长11.08%，原因是2019年部分工资列入预拨工资没有列入收入。

二、支出决算情况说明

洱源县种子管理工作站2020年度支出合计242.89万元。其中：基本支出242.89万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计213.2万元。其中：基本支出213.2万元，占总支出的100.00%。2020年比2019年支出增加29.69万元，增长13.93%，原因工资支出增加以及结余支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县种子管理工作站机构正常运转的日常支出242.89万元。2020年比2019年支出增加29.69万元，增长13.93%，原因工资支出增加以及结余支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.38万元，占基本支出的96.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.51万元，占基本支出的3.09%。人均年工资10.07万元。人均商品服务支出0.44万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县种子管理工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2019年用于专项业务工作的经费支出0.00万元。我单位2020年、2019年没有项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县种子管理工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出242.89万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出合计213.2万元。占本年支出合计100%。2020年比2019年支出增加29.69万元，增长13.93%，原因工资支出增加以及结余支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有一般外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有文化旅游体育与传媒（类） 支出。

8.社会保障和就业（类）支出23.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出23.55万元。

9.卫生健康（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于：1、事业单位医疗保险费13.43万元；2、公务员医疗补助7.89万元。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出198.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于：

工资福利支出190.52万元。其中：1、基本工资支出69.32万元；2、津贴补贴支出40.91万元；3、奖金支出5.63万元；4、绩效工资支出55.39万元；4、其他社会保障缴费1.57万元；5、住房公积金支出17.68万元；6、对个人和家庭补助支出0.02万元。

商品和福利支出7.50万元。其中：1、办公费1.25万元；2、水电费0.18万元；3、邮电费0.21万元；4、差旅费2.61万元；5、劳务费0.84万元；6、工会经费2.41万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有资源勘探信息（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有商业服务等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有粮油物资储备（类）支出。               

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县种子管理工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位没有接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位没有接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县种子管理工作站2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位是事业单位，没有机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县种子管理工作站资产总额57.41万元，其中，流动资产55.98万元，固定资产1.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.62万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。我单位没有政府采购。

四、部门绩效自评情况

加强种子行业管理，规范生产经营备案手续。完成辖区内涉及4个行政村共4900亩、3个品种杂交玉米制种基地的生产经营备案，苗期、花期质量监管及转基因快速检测、品种真实性样品田间扦取等工作，从源头保障种子质量安全。加大农作物种业市场监管力度，规范市场经营秩序。抓好辖区内42个种子经营门店及22个辣椒苗生产经营户的监管工作。做到早检查、早发现、早处理、确保覆盖全面、检查到位、执法严格，共出动执法人员47人次，检查种子门店177个次。加强种子质量监管，确保农业用种安全。努力实现主要农作物品种质量监管全覆盖，为种子市场监管提供技术支撑。共抽检种子样品134个，其中玉米品种95个，水稻品种32个、蚕豆品种3个、大麦品4种。加强品种管理，推广优良品种。做好水稻、玉米、蚕豆新品种的试验示范和良种推广工作。洱源县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动各项工作正有力有序推进。详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县种子管理工作站2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发 生的各项支出。

    附件：洱源县种子管理工作站决算表