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洱源县邓川镇中心卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县邓川镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县邓川镇中心卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县邓川镇中心卫生院属于基层医疗卫生机构，主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人等综合服务（具有一般的服务功能外，还开展普通常见手术等），并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等，强化医疗服务能力并承担对周边区域内卫生院的技术指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

医院始终一如既往地加强医护质量管理，认真抓好安全生产管理。加强财务和资产管理。始终认真执行各种物价政策和财经纪律，一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理，任何科室无账外账及“小金库”现象。严格专款管理，确保专款专用。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费水平并实行公示。严格资产管理，定期进行清产核资，确保国有资产的保值增值。加强医院感染管理，确保诊疗安全认真执行城乡居民医保等惠民政策并进行广泛宣传。加强医院药事管理。医院始终认真执行国家基本药物制度及药械采购制度，药中采购执行“两票制，按要求实行药品网上采购和备案采购。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县邓川镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县邓川镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川镇中心卫生院2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县邓川镇中心卫生院2020年度收入合计1,699.74万元。其中：财政拨款收入934.12万元，占总收入的54.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入762.02万元，占总收入的44.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.60万元，占总收入的0.21%。2020年度收入比2019年增加55.56万元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加28.34万元，增长3.13%,主要原因:2019年度基本公共卫生服务经费预拨款没有列支出，2020年度列支出；事业收入增加26.36万元，增长3.58%，主要原因:2020年度医院的医疗业务收入增加；其他收入增加0.86万元，增长31.39%，主要原因:2020年度新增捐赠收入（2020年10月份县保健院无偿配发计划生育药具发放机1台）。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川镇中心卫生院2020年度支出合计1,501.15万元。其中：基本支出1,412.75万元，占总支出的94.11%；项目支出88.40万元，占总支出的5.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出比2019年减少103.91万元，下降6.47%。其中：基本支出减少139.29万元，下降8.97%，主要原因:2019年度医院的实施基本药物制度补助列入基本支出，2020年度列入项目支出；项目支出增加35.38万元，增长66.73%，主要原因:2019年度医院的实施基本药物制度补助列入基本支出，2020年度列入项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县邓川镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,412.75万元。2020年度基本支出比2019年减少139.29万元，下降8.97%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出814.41万元，占基本支出的57.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598.34万元，占基本支出的42.35%。人均基本支出25.69万元，人均人员经费14.81万元，人均公用经费10.88万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县邓川镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.40万元。2020年度项目支出比2019年增加35.38万元，增长66.73%。主要原因:2019年度基本公共卫生服务支出只是预拨款没有列入项目支出、2020年增加新冠疫情防控相关支出。

具体项目开支及开展工作情况：其他卫生健康管理事务支出3.18万元，主要用于单位拴心留人政策项目补助支出。其他基层医疗卫生机构支出13.85万元，主要用于基层医疗机构及村级基药补助支出；省级、县级乡村医生补助支出。基本公共卫生支出46.82万元，主要用于单位基本公共卫生服务支出。重大公共卫生支出5.01万元，主要用于单位重大疾病、重大传染病预防控制等（艾滋病防治中美沙酮拓展点相关）重大公共卫生服务项目支出。突发公共卫生事件应急处理18.23万元，主要用于重大疫情救治能力提升和人才培养项目经费、新冠疫情防控补助等支出。其他公共卫生支出1.19万元，主要用于州级乡村医生补助支出。其他医疗救助支出0.12万元，主要用于家庭医生签约服务支出。各项目按进度顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出872.53万元，占本年支出合计的58.12%。2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年增加3.06万元，增长0.35%，主要原因2020年度职工养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于：事业单位离退休1.56万元，主要用于单位离退休经费单位补助支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出74.95万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。机关事业单位职业年金缴费支出7.94万元，主要用于单位职工职业年金单位补助支出。死亡抚恤支出5.65万元，主要用于单位职工病故家属一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

9.卫生健康（类）支出782.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出3.18万元，主要用于单位拴心留人政策项目补助支出。乡镇卫生院550.8万元，主要用于单位职工人员费和办公经费补助支出。其他基层医疗卫生机构支出68.27万元，主要用于基层医疗机构及村级基药补助支出；省级、县级乡村医生补助支出。基本公共卫生支出46.82万元，主要用于单位基本公共卫生服务支出。重大公共卫生支出5.01万元，主要用于单位重大疾病、重大传染病预防控制等（艾滋病防治中美沙酮拓展点相关）重大公共卫生服务项目支出。突发公共卫生事件应急处理18.23万元，主要用于重大疫情救治能力提升和人才培养项目经费、新冠疫情防控补助等支出。其他公共卫生支出1.19万元，主要用于州级乡村医生补助支出。计划生育服务11.46万元，主要用于单位职工人员费和办公经费单位补助支出。事业单位医疗48.87万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位补助支出。公务员医疗补助28.48万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位补助支出。其他医疗救助支出0.12万元，主要用于家庭医生签约服务支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。原因是我单位无“三公”经费年初预算，2020年度无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。原因是我单位无“三公”经费年初预算，2020年度无“三公”经费支出，与上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县邓川镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县邓川镇中心卫生院资产总额944.8万元，其中，流动资产408.44万元，固定资产524.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年度相比，本年资产总额增加109.4万元，其中固定资产增加8.69万元，原因是设备购置增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额602.89万元，其中：政府采购货物支出602.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县邓川镇中心卫生院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

洱源县邓川镇中心卫生院2020年度部门决算表