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洱源县投资促进局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委和政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.工作成效及主要做法

（1）任务目标完成情况

2020年全年，共实施招商引资项目21个（其中往年结转项目17个，新入库项目4个），州外到位资金为191520万元，同比增幅10.5%，环比增幅-1%，超进度0.8%，其中省外到位资金为140520万元，同比增幅17.3%，环比增幅6%，超进度0.4%。

（2）着力提升优化营商环境，落地项目稳步推进

始终坚持服务企业就是服务经济发展、服务企业首先要服务好企业家的理念，坚守“亲”“清”新型政商关系。在全国经济下行压力持续加大的情况下，积极听取落地项目推进过程中遇到的困难问题，建立“四个一”服务机制，大力推行“保姆式”“一条龙”服务模式，帮助企业增强投资信心，做好对上对下沟通协调，及时帮助企业解决困难问题，今年以来，积极帮助凤羽慢城农业庄园、大理洱源康养度假综合体、孝尊木梨种植、牛街乡无性繁殖基地、顺泰城市广场、书香门第、洱源柏悦府、有机牧场二期建设等项目解决实际困难问题，项目稳步推进实施落地。

（3）强化落地要素保障

完善机制，政策、土地等项目落地要素保障，优化营商环境。重大在谈项目实行县级领导挂钩联系重点招商引资项目，加大对重点在谈项目的洽谈对接，在项目落地过程中，进一步在协调服务、土地提供、贷款支持、项目推动等各个环节给予支持，确保项目顺利推进并取得实效。

（4）提升服务质量，紧抓洽谈项目

主动调整洽谈项目服务方式方法，在原有“四个一”服务机制、保姆式服务的基础上，成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，建立专门服务企业微信群，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题。一直以来通过不断改进工作方式，进一步提升了服务质量，帮助企业缩短决策时间，企业洽谈项目前期论证等工作明显加快。2020年我县新签约上海乃欣玫瑰智慧农业、生态农业共享中心产业园建设、新希望蝶泉牧业有机牧场二期、洱源柏悦府项目、洱源县智慧出行项目5个，协议总投资9.618亿元，签约意向（框架）项目4个，意向（框架）协议总投资82.26亿元。

（5）调整招商思路，提升储备项目质量

目前储备包装招商引资项目19个，重点策划包装洱源县县城、右所、三营、牛街特色温泉旅游，凤羽、牛街历史文化资源综合开发，三岔河水库矿泉水生产线，流域六镇乡绿色有机种植、绿色产业园等招商引资项目；同时，充分利用西片三镇乡土地广袤、森林覆盖率高、水利资源丰富等得天独厚的资源优势大力推广西片三镇乡规模化养殖、种植招商引资项目，经过县级各相关部门的论证后对外宣传推介招商，充分利用网络媒体对外宣传，加大招商引资储备项目宣传推介力度。

（6）强化“一把手”招商，紧盯重点企业

我局紧紧围绕打造世界一流“三张牌”决策部署，结合我县资源优势和产业布局，制定“一把手”外出招商计划，重点对接长三角地区、珠三角地区、京津塘环勃海发达地区和云南省经济发达州市，盯紧现代农业、康养旅游、食品加工行业龙头企业，高位推动“一把手”外出招商。我县“一把手”带队外出招商重点对上海保尔卓美园艺公司、上海农夫果园、云南康旅控股集团、昆明市多依多彩罗平文旅品牌管理中心等企业深入考察洽谈，同时县级领导带队就洱源县“智慧出行”项目赴大理州巍山县云南辕辙科技有限公司深入考察洽谈，重点对接北京、上海、浙江、深圳、广州、重庆、四川、贵州地区，盯紧现代农业、康养旅游、食品加工行业龙头企业，高位推动“一把手”外出招商。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县投资促进局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县投资促进局2020年度收入合计112.53万元。其中：财政拨款收入112.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12.54万元，下降10.03%，主要原因是2020年有行政人员调出一人，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县投资促进局2020年度支出合计109.93万元。其中：基本支出87.95万元，占总支出的80.00%；项目支出21.98万元，占总支出的20.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3.25万元，下降2.87%，主要原因是2020年有行政人员调出一人，财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.95万元。与上年对比增加4.21万元，上升5.03%，主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.02万元，占基本支出的90.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.93万元，占基本支出的9.02%。人均基本支出14.66万元，人均人员经费支出13.34万元，人均日常公用经费支出1.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.98万元。2019年项目支出29.44万元，与上年对比减少7.46万元，下降25.34%，主要原因是项目减少，一是项目落地有待加强。洱源作为洱海保护治理“七大行动”主战场之一，随着洱海保护治理“七大行动”的深入推进，环保要求严，准入门槛高，企业发展空间受限，加之用地指标紧张、审批手续严格，投资成本增加，一定程度上影响项目落地。二是招商项目有待规划。招商重点不突出，现有企业关联性不足，落户分散，产业格局不明显、优势不突出，尚未形成产业集群。三是招商竞争力不足。面对经济下行压力加大和产业转型升级的要求，除温泉资源外，突出的投资“热点”和吸引企业的“亮点”少，产业基础薄弱，结构单一，引进项目质量不高，在新常态下，招商难、难招商的问题依然存在。具体项目开支及开展工作情况为：

1.大财外〔2018〕86号2018年省对下专项转移支付绿色产业园区建设项目中支出4.00万元，其中办公费支出2.19万元，印刷费支出0.60万元，差旅费支出1.21万元。

2.洱财镇〔2020〕40号洱源县投资促进局业务工作经费中支出3.75万元，其中办公费支出0.53万元，差旅费支出3.22万元。

3.洱财产业〔2020〕1号商务接待支出中支出0.82万元，其中办公费支出0.82万元。

4.大财农〔2019〕171号2018年度绿色食品牌招商引资工作经费中支出5.88万元，其中办公费支出1.21万元，差旅费支出3.72万元，其他交通费用支出0.95万元。

5.州招商局拨入2018年招商引资工作经费中支出中支出7.53万元，其中办公费支出4.84万元，差旅费支出1.99万元，其他交通费用支出0.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出102.39万元，占本年支出合计的93.15%。与上年对比增加2.31万元,增长2.26%，主要原因是：项目支出增加，具体为农产品加工与促销项目支出5.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.90万元。

9.卫生健康（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，其中：行政单位医疗支出4.52万元，公务员医疗补助支出2.17万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于项目开展支出，其中办公费支出12117.00元，差旅费支出37166.00元，其他交通费用支出9492.50元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为0.83万元，完成预算的37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的52.86%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的10.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少，且公务接待严格遵守厉行节约原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.54万元，下降39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降44.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长85.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格遵守厉行节约原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占89.48%；公务接待费支出0.09万元，占10.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州投资促进局到我局开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县投资促进局2020年机关运行经费支出0.00万元，主要原因为洱源县投资促进局是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县投资促进局资产总额685.74万元，其中，流动资产640.49万元，固定资产45.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

紧紧围绕目标任务，对已落地开工的项目，积极主动协助企业解决社会矛盾纠纷、筹资融资等困难，并实行重大招商引资项目县级领导挂钩责任制。切实提高项目质量，充分开展项目符规性评估，对项目进行深度包装，全面提升招商项目的对接性和直观性。着力加强招商业务培训。对从事招商引资工作的干部职工及有关人员集中开展强化形势研判、把握政策导向、提升服务水平，提升招商队伍素质等方面的业务培训。全面优化招商队伍业务素质，增强招商队伍软实力。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县投资促进局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001247201111

洱源县投资促进局表