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洱源县自然资源局2020年度部门决算公开

目录

第一部分 洱源县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 洱源县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查相关工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度防治方案。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作交流。

14、承办上级交办督办的自然资源违法案件。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年自然资源局以洱海流域内非煤矿山恢复治理及土地整治项目为重点,加大矿山的监管和巡查力度,加强土地法治宣传,增强全民土地法治意识；积极编制国土空间规划，完善基本农田划定工作,认真开展土地整治工作；实施增减挂钩项目，以不断地增加政府占补平衡指标；认真组织实施地质灾害项目防治工作，确保了人民生命财产安全；强化职能作风转变，加强干部队伍素质建设，积极做好党建引领工作，取得了实实在在的成效；认真履行国土服务职责，强化营商环境工作，为全县经济建设作出一定贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县自然资源局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县自然资源局2020年度收入合计7,697.16万元。其中：财政拨款收入2,250.05万元，占总收入的29.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,447.11万元，占总收入的70.77%。与上年对比减少14,640.87万元，减少65.54%，主要是因为没有政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

洱源县自然资源局2020年度支出合计21,947.77万元。其中：基本支出759.09万元，占总支出的3.46%；项目支出21,188.68万元，占总支出的96.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,274.10万元，增加286.36%，主要是因为我部门2020年实施的洱海流域非煤矿山恢复治理项目较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出759.09万元。与上年对比增加103.67万元，增加15.82%，主要是因为2019年10-12月份工资为预拨资金，没有形成正常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.03万元，占基本支出的88.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.06万元，占基本支出的11.34%。人均基本支出15.18万元/人，人均人员经费支出13.46万元/人，日常公用经费支出1.72万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,188.68万元。与上年对比增加16,170.43万元，增加322.23%，主要是因为我部门2020年实施的非煤矿山恢复治理项目较上年较多。具体项目开支及开展工作情况：非煤矿山恢复治理项目开支16,459.61万元，项目已经完工。2020年我部门各项目均按实施进度顺利开展。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,162.02万元，占本年支出合计的18.96%。与上年对比增加2,106.49万元，增加102.48%，主要是因为非煤矿山恢复治理项目以及地质灾害治理项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出56.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于单位在职在编人员医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出1,776.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.67%，主要用于洱海保护非煤矿山恢复治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出96.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出900.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.64%，主要用于日常公用经费及在职在编人员工资福利支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,263.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.37%，主要用于地质灾害治理项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.53万元，支出决算为2.70万元，完成预算的7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的6.89%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的0.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财务标准制度，严格控制“三公”经费开支范围，严格落实厉行节约相关规定。     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.67万元，增长33.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长42.44%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降19.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车使用时间较长，维修及保养费用支出较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占90.72%；公务接待费支出0.25万元，占9.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组到我单位检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县自然资源局2020年机关运行经费支出80.83万元，与上年对比增加5.94万元,增长7.93%，增加的主要原因是单位出差、下乡次数有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电及出差等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县自然资源局资产总额49,128.03万元，其中，流动资产13,390.83万元，固定资产150.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35,525.92万元，无形资产61.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8435.53万元，其中固定资产增加11.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额396.82万元，其中：政府采购货物支出88.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出308.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门涉及的重点支出项目为非煤矿山恢复治理项目，该项目于2017年9月开工，预算总投资47,000.00万元，实际到位资金为24,700.00万元，截至2020年12月底累计拨付工程款项22,871.54万元，项目资金结余1,828.46万元。严格按照设计组织施工建设，督促施工方严密组织施工建设，按工程进度有序推进，均按照合同完成当年绩效目标，计划于2021年底完成项目施工，以达到“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。

我部门涉及的民生项目为乔后镇温坡清水河泥石流灾害治理项目，该项目于2020年5月开工，预算总投资363.42万元，实际到位资金为181.71万元，截至2020年12月底累计拨付工程款项175.15万元，项目资金结余6.56万元。严格按照设计组织施工建设，积极协调社会矛盾，按工程进度有序推进，均按照合同完成当年的绩效目标，计划于2020年9月完成项目施工，尽快投入使用，以达到保证周边人民群众生命财产安全及人与自然和谐发展等效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县自然资源局2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293000532401111

附件：洱源县自然资源局表20210820111701929