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洱源县发展和改革局2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济运行的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。承担中共洱源县委财经委员会具体工作。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费法律法规和政策；根据国家的宏观调控政策和全县国民经济和社会发展规划，研究提出全县价格、收费改革方案；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，加强对价格和收费的监测，搞好价格和收费的预警预报;治理和整顿经济秩序，搞好价格和收费各项服务。

4.研究洱源县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与制定和协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.提出洱源县全社会固定资产投资总规模、重大建设项目和生产力布局；积极支持协调配合好国家和省、州在洱源县的各项重点工程建设；编制全县向国家和省、州申报的投资建设计划，落实国家、省、州、县安排的专项建设资金计划，指导基本建设投资计划的执行，指导政策性建设资金的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。组织实施国家、省、州拨款的建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、检查、督促和指导。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订电力、风能、太阳能、生物质能等能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

8.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展战略和规划。

9.贯彻执行国家粮食方针、政策、法规以及有关深化粮食流通体制改革和粮食管理体制等方针、政策，结合我县实际拟订贯彻执行的意见和补充规定，并组织实施；负责贯彻落实全县粮食行政首长责任制的相关工作，办理粮食收购资格许可证，执行粮食宏观调控政策；负责全县粮食流通工作，提出全县粮食收购计划和收购价格的指导意见，指导县国有粮食企业的购销工作，做好军需民食的供应，特别是做好救灾、救济和退耕还林（草）、以粮代赈的粮食供应工作；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；负责州、县两级储备粮的管理工作，做好州、县两级储备粮收购、轮换工作，提出县级储备粮的规模和布局，拟订县级储备粮的管理办法，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责全县粮食基础设施和网点的布局规划，提出全县粮食仓储、市场、加工设施建设和网点布局规划的意见和建议；对系统内的拟建项目进行论证、评审、上报，对建设项目进行指导、监督和检查；做好粮食市场管理工作，协同市场监督管理部门规范市场交易，加强对粮食市场的监管，负责对粮食经营主体资格的审核认定，积极推进“订单农业”，并加强对订单合同的监管；指导粮油质量检测和监管工作；加强对全县粮油质量检测的指导，确保粮油质量标准，协同有关部门对市场粮油质量的监督管理；负责全县社会粮食流通统计调查，做好粮食系统内的财务、统计和审计工作；监督检查粮食企业国有资产保值增值。

10.拟订贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定；负责粮食流通行业管理。做好粮食市场监管工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；严格执行粮食储存、运输的技术规范并监督检查；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，做好救灾、救济的粮食供应工作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

11.承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，并提出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；负责《洱源县县级储备粮油管理办法》的贯彻执行，承担县级储备粮行政管理责任，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责县级储备粮的数量、质量和储存安全工作；做好州级储备粮收购、轮换、储存的协调工作，指导县级储备粮的管理工作；监管粮食收购、储存环节的质量安全，承担粮食质量安全监测、监督检验；做好粮油质量法律法规、科普知识和粮油标准的宣传贯彻工作，开展有关技术培训与咨询服务；承担洱源县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室职责，做好日常工作。

12.拟订人口发展战略规划和人口政策，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，协调社会事业发展的重大问题。

13.研究提出促进就业、调整分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；履行县人才工作领导小组成员单位职责。

14.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；负责全县水库、电站移民后期扶持行政管理；组织协调环保产业工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.“两个报告”顺利完成编制。按照《大理州发展和改革委关于抓好“十三五”规划总结评估相关工作的通知》等有关文件时间进度安排，通过前期大量的实地调研、座谈会等形式开展深入调研，充分听取各方意见，多角度做好我县“两个报告”编制工作。目前，已完成《洱源县2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》和《洱源县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况的总结评估报告》编制工作。

2.项目争取成效突出。共有城镇棚户区改造等13个项目争取中央预算内投资1.5亿元，幼儿园建设等５个项目争取地方政府专项债券资金2.8亿元（不含高速路分摊部分），南塘子水库等２个项目争取抗疫特别国债5000万元。

3.重点项目进展顺利。计划总投资347亿元的105项重大建设项目完成年度投资32.5亿元。投资20亿元的25项竣工类项目已竣工13项，投资114亿元的22个续建项目完成投资23亿元，投资75亿元的41项新开工项目已开工20项，投资138亿元的17项前期项目总体有序推进，部分项目有实质性进展。

4.价格监管有序开展。一是认真开展好行政事业性收费审验工作，严格把关，全县应报送46家，系统录入46家，年审率100%，并对涉及取消、暂停征收、免征收费项目标准的按规定予以及时变更并认真执行。二是严格按照省州发改委的安排部署，不断地强化民生物质的价格监测工作，积极深入各行业开展收费专项检查，从严查处违规收费行为。三是认真做好价格认证工作，积极发挥价格认证中心服务经济、服务司法的积极作用，截至目前，共办理价格认定案件38件，认定金额180.05万元，确保了洱源市场稳定，经济社会平稳健康发展。四是全力推进价格改革工作，全面贯彻落实国家价格政策改革新举措。

5.粮食管理体系不断完善。一是加强粮源调度，确保节假日市场原粮充足和成品粮油不断档、不脱销。加强对我县粮油市场供应和价格的监测、分析和预警工作，保持我县粮油市场价格基本稳定。加强质量监管，保障人民群众“舌尖上的安全”。二是开展安全储粮和安全生产专项治理工作，对国有粮食企业的10个库点粮食的数量、质量、粮情记录情况进行全面检查，对4家企业的仓储设施设备的使用和管理情况进行全面清查，并根据储粮安全的相关文件要求对各储粮点库点的消防设施设备情况进行了全面检查，查看消防设施设备是否完好、检查食粮化学药剂的管理和使用情况、检查粮食仓储企业规范化管理及“一规定两守则”的贯彻情况。经检查，各企业储粮点均认真按照“一符、三专、四落实”的要求，“一符四无”率达100%，储粮安全可靠。三是深入推进“放心粮油”进校园、进社区、进农村活动，把安全优质的粮油产品送进校园、社区和农村。四是洱源县新建2.6万吨粮食储备库项目主体工程已经完工，其中1、号库已验收，2号库等待验收。

6.新能源建设有序推进。用电条件不断改善，“十三五”电网改造规划项目建设全面完成，年度新建和改造农村电网79千米，户通电率达100%。天然气综合利用项目已具备供气条件，正在加紧办理燃气经营许可证后即可实现县城供气。完成黑潓江流域50万千瓦光伏电站选址规划。

7.扎实开展脱贫攻坚、洱海保护治理“七大行动”相关工作。县发改局以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决执行县委、县人民政府决定，围绕“两不愁三保障”基准线，创新模式，精准施策，举全局之力投入脱贫攻坚战。一是在产业发展、外出务工、技术培训、上学就医、住房保障等方面积极争取政策给予帮扶。二是全力抓好易地扶贫搬迁工作，我县720户易地扶贫搬迁户全部完成搬迁安置房建设，720户均已达标入住。三是根据《关于建立洱源县洱海保护治理项目联审联批制度的通知》要求，积极配合县环保、国土、住建等部门做好洱海保护治理“七大行动”项目的联审联批工作。

8.体制改革稳步推进。一是根据《洱源经济体制改革专项小组重要改革举措规划（2014-2020年）》及中央、省、州文件精神，拟定洱源县经济体制改革专项小组2020年工作要点，主要有七个方面19项改革任务，其中中央、省、州党委部署的改革任务五个方面15项任务，自行确定的改革任务两个方面4项任务。8月底，我局会同县公车办、县财政局、县人社局、县委编办参加了由州发改、财政、人社、编办等部门组织的地方公务用车制度改革考核评估工作，并通过了省级考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制25人（含工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人，专技1人，事业工勤2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2020年度收入合计2,488.58万元。其中：财政拨款收入1,866.85万元，占总收入的75.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入621.73万元，占总收入的24.98%。与上年决算数997.40万元对比增加1491.18万元，增长149.51%，主要原因是：1.“十四五”规划编制和项目前期工作经费增加，2.大中型水库移民后期生活扶持和基础设施建设项目经费增加，3.粮食收储仓库新建改建和优质粮食工程等项目经费增加，4.生态功能区划定等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局2020年度支出合计1,544.49万元。其中：基本支出417.25万元，占总支出的27.02%；项目支出1,127.24万元，占总支出的72.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年决算数1,595.10万元对比，减少50.61万元，下降3.17%，主要原因是：项目前期工作经费和项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出417.24万元。与上年396.70万元对比增加20.54万元，增长5.18%，主要原因是：人员调入及工资、社保缴费调整导致的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.07万元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.17万元，占基本支出的8.91%。年人均工资支出14.62万元，年人均日常公用经费支出1.43万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,127.24万元。与上年1,198.40万元对比减少71.16万元，下降5.94%，主要原因是:移民项目资金和工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况是：1.2020年农产品调查补助经费（洱财建〔2020〕65号）2.24万元；2.2018至2019年查补助经费（洱财建〔2019〕154号）3.42万元；3.“十四五”规划编制经费（洱财建〔2020〕1号）22.79万元；4.全县重大建设项目前期工作经费（洱财建〔2019〕132号）40万元；5.项目管理和项目争取工作经费（洱财建〔2019〕148号）11.65万元；6.项目争取业务经费（洱财建〔2020〕1号）4.44万元；7.打击涉烟违反犯罪工作经费补助（洱财预〔2019〕40号）0.54万元；8.州发改委拨入价格检测国家劳动力价格检测补助经费（大发改价格〔2019〕198号）0.25万元；9.铁路建设工作经费（大发改通知〔2017〕1号）1.04万元；10.大兰铁路建设项目前期工作经费（大铁建办〔2018〕90号）3.76万元；11.2018年烤烟生产成本调查补助经费（大发改成本〔2018〕438号）0.43万元；12.州发改委拨入公平竞争审查和反垄断委托调查补助经费（大发改价检〔2018〕308号）0.25万元；13.省发改委拨付2018年农产品成本调查经费（云发改物价〔2018〕1224号）0.08万元；14.2019年直补资金（大财农〔2019〕62号）2.79万元；15.2020年移民补助资金（洱财建〔2020〕5号）94.57万元；16.2020年移民扶持基金预算补助资金（洱财建〔2020〕5号）40万元；17.2019年第二批移民后期扶持基金（洱财建〔2019〕122号）60万元；18.2020年生态功能区环保类重大建设项目前期工作补助经费（洱财预〔2020〕27号）60万元；19.洱源县乡村振兴规划编制经费（洱财建〔2018〕184号）9.88万元；20.基础建设和经济发展（洱财建〔2018〕62号）20万元；21.基础建设和经济发展（洱财建〔2018〕112号）30万元；22.2020年大中型水库库区基金扶持项目补助资金（洱财建〔2020〕5号）30万元；23.其他大中型水库库区基金支出（大财农〔2018〕251号）50万元；24.洱源军粮供应站军粮筹措供应费用补助（洱财建〔2020〕52号）17.3万元；25.捐赠湖北咸宁爱心大米购买资金补助（洱财建〔2020〕16号）16.2万元；26.洱源军粮供应站军民融合军粮保障创新示范资金（洱财建〔2019〕64号）10.5万元；27.2019年节日增供资金（大发改通知〔2020〕1号）0.1万元；28.2020年粮食危仓老库维修改造项目州级配套资金（洱财建〔2020〕94号）595万元。项目均正常开展和顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出616.21万元，占本年支出合计的39.90%。与上年决算数1,013.43万元对比减少397.22万元，下降39.20%，主要原因是：项目经费实际支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出394.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.03%。主要用于发展与改革事务支出，其中：基本工资94.30万元、津贴补贴130.84万元、奖金8.66万元、绩效工资14.34万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金25.32万元；办公费57.53万元、咨询费22.50万元、手续费0.22万元、邮电费1.31万元、差旅费6.11万元、公务接待费0.88万元、劳务费5.43万元、工会经费3.62万元、公务用车运行费1.64万元、其他交通费用20.19万元、其他商品和服务支出0.03万元；生活补助0.01万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.5万元，遗属人员补助7.66万元。

9.卫生健康（类）支出34.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于：职工基本医疗保险缴费20.54万元，公务员医疗补助13.53万元，医疗费0.64万元。

10.节能环保（类）支出69.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于办公费69.89万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出72.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转，其中：基本工资9.77万元、津贴补贴12.19万元、奖金1.03万元、绩效工资0.40万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金2.41万元；办公费16.56万元、差旅费0.31万元、工会经费0.32万元、其他交通费用1.80万元；基础设施建设10.50万元、物资储备17.30万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为2.52万元，完成预算的22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算5万元的32.80%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算6万元的14.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，严格公务用车管理，节约开支，压缩公务用车运行费；加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.56万元，增长28.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长59.22%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降5.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是：公务用车运行维护费由于2020年度为编制“十四五”规划开展了很多省、州、县及乡镇的调研活动导致车辆燃油费增加；公务接待费由于加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占65.01%；公务接待费支出0.88万元，占34.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于“十四五”规划调研、下乡出差、开会培训、项目争取等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门调研指导、检查工作、业务培训、项目规划等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县发展和改革局2020年机关运行经费支出37.17万元，与上年27.47万元对比增加9.7万元，增长35.31%。主要原因是：为编制“十四五”规划产生的办公费以及人员变动导致的交通补助增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.91万元、邮电费1.15万元、差旅费0.55万元、公务接待费0.80万元、劳务费1.51万元、工会经费3.94万元、公务用车运行费1.29万元、其他交通费用21.99万元、其他商品和服务支出0.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县发展和改革局资产总额3502.46万元，其中，流动资产3397.90万元，固定资产103.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加658.87万元，其中流动资产增加1437.90万元，固定资产增加0.25万元，其他资产减少779.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度，县级安排了用于县发展和改革局促进全县经济社会正常发展和经济体制改革稳步推进，保障全县物价、粮食、能源、移民、项目争取和项目前期等工作正常开展和相关建设项目的工作经费和项目资金有2020年农产品调查补助经费（洱财建〔2020〕65号）2.24万元、“十四五”规划编制经费（洱财建〔2020〕1号）80万元、2020年移民补助资金（洱财建〔2020〕5号）126万元、2020年粮食危仓老库维修改造项目州级配套资金（洱财建〔2020〕94号）595万元等28项，有力保证了县发展和改革局机构的正常运转、各个专项业务的顺利完成和相关建设项目的顺利推进。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县发展和改革局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293000530301111

洱源县发展和改革局2020年度部门决算公开