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中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党洱源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；监督和检查各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，保证党的决定的贯彻执行。

（2）负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（3）负责受理党组织、党员的申诉和检举控告以及群众反映党员违纪的来信来访。

（4）根据县委和上级监察机关的统一部署，抓好全县党风廉政建设各项工作的组织、实施、协调、指导和督促检查工作。

（5）围绕党委的中心任务，做好全县纪检方面的调查研究以及政策法规和理论研究工作。

（6）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（7）履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（8）派出的纪检监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，做好今年纪检监察工作，意义十分重大。全县各级纪检监察机关要紧紧围绕中央和省州县党委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十届八次、九次全会，州委八届五次全会和县委十二届七次全会精神，学习贯彻十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会和州纪委八届五次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦以脱贫攻坚和洱海保护统领经济社会发展全局的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步肃清秦光荣流毒影响，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代洱源纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设，为胜利实现第一个百年奋斗目标提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年度收入合计1,851.37万元。其中：财政拨款收入1,851.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1112.08万元，增长150%，主要原因一是监察体制改革派驻纪检监察机构人员整体收归导致人员支出增加，二是项目增加，财政拨款收入增加，三是2019年预拨指标在2020年列支。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年度支出合计1,423.25万元。其中：基本支出1,292.03万元，占总支出的90.78%；项目支出131.23万元，占总支出的9.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加718.44万元，上升102%，主要原因是人员经费支出及机关运行经费增加，部分2019年预拨指标在2020年列支，导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,292.03万元。与上年对比增加696.54万元，增长117%，主要原因为2019年10月至12月人员支出为预拨资金未列入2019年决算在2020年列支决算数增加。年度人均工资福利支出12.89万元，人均商品和服务支出1.3万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.23万元。与上年对比增加21.91万元，增加20%，主要原因是2020年项目资金比上年增加，主要用于开展常委工作、县委巡察工作、纪检监察机关开展监督检查工作、党风廉政建设工作、案件查处等工作支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行类项目经费支出42.17万元，用于日常工作经费支出；

2.一般行政管理事务类项目经费支出4.6万元，主要用于常委工作经费支出；

3.巡视工作经费支出7.46万元，主要用于开展县委巡察工作支出；

4.其他纪检监察事务类项目经费支出77万元，主要用于开展党风廉政建设责任制检查考核、监督检查及案件查处等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,423.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加718.44万元，增长102%，主要原因为2019年人员经费支出及机关运行经费，部分为预拨款支出，未列入2019年决算支出决算，在2020年列支，导致支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,202.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于工资福利支出955.03万元；商品服务支出247.45万元；对个人家庭补助0.03万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关基本养老保险缴费115.17万元，职业年金记实4.23万元,对个人家庭补助0.42万元。

9.卫生健康（类）支出100.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费68.95万元以及公务员医疗补助缴费31.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.89万元，支出决算为6.21万元，完成预算的16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.72万元，完成预算的34.67%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的2.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.22万元，增长55.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.99万元，增长109.64%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降60.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭的原则，加强公务接待管理，压缩公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占92.02%；公务接待费支出0.50万元，占7.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于履行部门职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行职能职责，开展监督执纪问责工作接待27批次101人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出118.55万元，与上年对比增加56.67万元，增长92%，主要原因为：派驻纪检监察机构人员收归，人员大幅增加，日常工作比上年增加，且2019年部分办公经费年末列为预拨未列入2019年支出决算，在本年度列支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党洱源县纪律检查委员会资产总额1550.72万元，其中，流动资产1143.3万元，固定资产406.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0.61万元。与上年相比，本年资产总额增加62.65万元，其中流动资产增加91.21万元，固定资产减少28.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值2.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度县级安排项目总体绩效目标围绕中央和省州县党委中心工作，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代洱源纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001722201111

附件：中国共产党洱源县纪律检查委员会表