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洱源县卫生健康局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县卫生健康局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县卫生健康局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生健康局部门承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病； 推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全力以赴，强力推进爱国卫生“7个专项行动”与国家卫生县城创建。于2021年11月19日顺利通过省级技术评估，达到国家卫生县城标准，完成21个反馈问题的整改，还有2个问题正在整改中，一个是病媒生物实验室建设和大庄垃圾中转站密闭问题，另一个是A类设备达标问题都要需要争取项目逐步解决。截至目前，制定出台《洱源县爱国卫生管理办法（试行）》（洱政规〔2021〕1号），建立“县委常委+副县长+部门+乡镇”的爱国卫生专项行动领导分片包干四级责任制、执法单位一日一巡查、领导干部一周一坐班、分管领导一周一核查、县级领导一周一督导、领导小组一周一调度、部门一周一服务、一月一测试、一月一清扫、红黑榜一月一曝光爱国卫生专项行动“九个一”工作机制，搭建“一网两图三平台、一物一码全覆盖”的“爱卫钉”综合智慧化管理平台，在建成区设立2个垃圾兑换超市和3个“爱卫钉”积分兑换示范店，设立政府门户网站、问政洱源、电话、邮箱等4条“不卫生、不文明”举报途径，不断完善规范城市管理机制。新建二类以上公厕32座，新建洗手设施658座，改造569座，商贸小区农贸市场达到五星级农贸市场，864家餐饮服务单位周边环境、就餐场所、后厨、仓储、餐饮用具、从业人员、配送过程全达标，1058个公共场所清洁消毒全覆盖，有力提升城市服务水平，发动群众67.26万人次参与大扫除活动，累计清扫面积10848万平方米，清除垃圾22584吨，实现无烟单位、“省级卫生乡镇”、“省级卫生村”全覆盖，切实巩固创建成果。

2、筑牢防线，疫情防控工作扎实有效。一是强化涉疫重点人员排查管控。对境外及国内高、中风险地区入县返县人员做到全排查、全追踪、全监管。7月10日至12月8日累计排查重点人员信息2265人，累计集中隔离235人，居家健康监测424人。常态化组织新冠肺炎主动监测工作，累计完成各类新冠肺炎样本核酸检测25611份。二是强化疫苗接种。安全、稳妥、有序推进疫苗接种，如期完成各阶段省州下达接种目标任务。目前截止12月10日，全县累计完成新冠疫苗接种394026剂次,其中完成第一剂接种195057剂次,完成第二剂接种187334剂次,完成第三剂加强针接种11635剂次。三是强化常态化防控及院感防控。严格落实公共场所“扫码亮码、绿码通行”和体温监测制度。全县范围内实行网格化管理。严格落实院感防控要求，在县人民医院设置发热门诊，县中医医院、县妇计中心（茈碧湖镇卫生院）、邓川、三营、炼铁中心卫生院设置发热哨点诊室，全县125个医疗机构全部设置预检分诊点。严格执行首诊负责制，严格对发热患者核酸检测和闭环管理，严格落实戴口罩、一米线、测温验码、规范陪护，规范就诊就医等措施。四是强化应急准备。投入1375万元完成县人民医院感染病区项目建设，先后建成县人民医院及县疾控中心核酸检测实验室并投入使用，目前全县核酸检测能力达3000单管/日。按照防控标准严格落实储备物资；全县共启用了2个固定隔离点、储备了16个备用集中隔离医学观察点，955个隔离房间可实现目标人群应隔尽隔，按梯次及时使用；组建核酸检测采样队237人、流调队52人、消杀队100人，应急演练有序开展，切实提升了应对疫情能力。2020年12月县卫健局被云南省委、省政府表彰为“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，截至目前，洱源县境内未发生新冠肺炎疫情。

3、加大投入，重点项目建设有序开展。一是续建项目：洱源县人民医院感染病区建设项目，现已完工，投入使用。二是新开工项目：大理温泉康养综合体，本项目建筑面积约5.4万㎡（其中康养部分1.7万㎡，温泉住宅部分3.7万㎡），总投资4.61亿元。项目已奠基，已完成详细性规划审查，地勘、监理、设计、施工等单位均已确定，正开展发改备案、环评等工作。三是前期项目：1.洱源县人民医院提标扩能建设项目，总建筑面积69806平方米，项目总投资42000万元，目前该项目已完成立项批复、环评批复、稳评批复、初勘、初步设计招标、专项债券实施方案等工作。2.洱源县人民医院建设项目。本项目总建设医技综合楼8808㎡，住院综合楼17527.45㎡，液氧间200㎡，医疗废物处理间、收集间60㎡，地下建筑面积2598.16㎡（含污水处理站），总投资1.5亿元。土地已落实，现已完成可行性研究报告、专项债券实施方案、环评、稳评，正在地质勘察、初设等工作。3.洱源县人民医院医技综合楼灾后恢复重建项目，已完成可行性研究报告的编制工作，可研报告已通过州发改委评审，正做地勘、场地平整和施工前准备工作，已完成EPC招标，目前正在进行“三通一平”工作，预计年底开工建设。各项工作正在有序进行中。

4、巩固脱贫成果，与乡村振兴有效衔接。一是建立防止返贫监测和帮扶机制，分两批次救助风险户150户，救助金额达95万元。二是及时核实更新全国健康扶贫动态管理系统工作台账，确保数据真实可靠，“账账相符”“账实相符”。三是落实签约服务。对脱贫户、监测户和突发严重困难户定期随访，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。2021年4月被云南省委、省政府表彰为“云南省脱贫攻坚先进集体”。

5、夯实基础，医疗服务能力持续提升。按照“保基本、强基层、建机制”的总基调，重点抓实县乡村三级医疗卫生机构基础设施建设、配置提升了一批医疗设施设备及信息化设备，增加了县级公立医院和卫生院人员编制，社会办医得到加强，逐步构建了公立医疗卫生机构为主体、社会办医为补充的医疗服务体系。县人民医院2020年以来通过提质达标验收，卒中、胸痛、创伤中心通过省级验收，危重孕产妇和危重新生儿救治中心通过州级验收。县中医医院2019年通过二甲复审验收，县妇幼保健院2021年创建二级妇幼保健院通过省级评审。9个镇乡卫生院全部创建成一级甲等乡镇卫生院，其中邓川镇中心卫生院通过省级评审达到国家社区卫生院标准。一是中医药服务能力不断提升。邀请州级专家在县中医医院设立何云长传承工作室、段萍传承工作室。县人民医院、县妇计中心设置了中医科、中药房。全县9个镇乡卫生院均设有中医馆，100%的卫生院均能提供中医药服务，95%的村卫生室能提供中医药服务。二是卫生人才队伍医疗技术整体水平不断提高，年内培养卫生专业技术人员县级医院15名、乡镇卫生院13名、村卫生室40名。三是县级公立医院、乡镇卫生院、村卫生室所使用的药品（中药饮片除外）均通过“云南省药品集中采购平台”采购。乡镇卫生院、村卫生室全部配备国家基本药物，县人民医院基本药物使用率不低于医院用药比例的50%，县中医医院和县妇计中心不低于10%，县乡村三级医疗机构均执行药品零差率销售。药品采购推行“两票制”。四是以医保报销为抓手，逐步建立落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

6、其他方面工作。一是防艾工作。2021年1-6月洱源县现存活HIV感染者/AIDS病人317例，有286人在规范接受抗病毒治疗。1-6月筛查11类人群共78653人次，完成流行病学调查8例，随访325人次，CD4细胞检测95人，配偶/固定性伴检测26人，结核病检查88人。二是家庭医生签约。2021年家庭医生签约服务人群覆盖率为30.03%，签约对象履约率为97.89%，重点人群签约率为62.01%，建档立卡贫困户和计生伤残家庭户签约率和履约率都达到100%。三是血防工作。完成查螺56364968平方米，反复灭螺9949254平方米。完成血检查病4483人次，阳性76人次，阳性率1.70%。血检阳性粪检22人次，未发现阳性。单纯粪检2963人次，扩大化疗12176人次。四是关爱妇女儿童健康行动各项工作。2021年1-9月，全县活产1211例，开展新生儿访视1166人，访视率达96.28%，全县1211名孕产妇有957名按规范要求进行孕产妇系统管理，系统管理率达79%。孕产妇合格产前检查率达83.99%，产后访视率达96%，孕产妇住院分娩1209人，住院分娩率达99.83%。高危孕产妇170人，高危筛查率14%，全部纳入高危管理并实现100%住院分娩。上半年开展新生儿遗传代谢疾病筛查484人，完成率达100﹪（指标是95%）。开展听力筛查477人,完成率达99.17%（指标95%）。全县共完成孕产妇“三合一”项目筛查HIV2320例,梅毒2320例，乙肝2320例。完成婚检HIV筛查2320例，检出HIV阳性2例（1男，1女）；完成婚检梅毒检测2320人，阳性2人（1男，1女），对检出病例均按规定内容进行告知并依程序化规范管理。2021年1-9月，全县孕产妇死亡1例，死亡率94.25/10万；5岁以下儿童死亡率为4.13‰，控制在 7‰的任务目标范围内；婴儿死亡率为3.3‰，控制在6‰的任务目标。2021年1-9月全县满6月龄入组新增发放营养包儿童859人，血红蛋白检测855人，检测率 99.53%;满24月龄止，发放营养包儿童1417人，血红蛋白检测1417人，检测率100%。

7、深入开展党史学习教育和庆祝建党100周年活动。一是加强组织领导，抓实专题宣讲及学习。制定工作方案，成立了领导小组和办公室，召开动员大会及多次举办宣讲活动，认真开展党史学习教育专题组织生活会。二是切实开展“我为群众办实事”实践活动。结合国家卫生县城创建、新冠肺炎疫情防控、疫苗接种、公共卫生服务、主题党日，双报到等服务等认真开展“我为群众办实事”。全系统制定“我为群众办实事”清单406件，已100%办结。三是认真开展庆祝建党100周年系列活动。教育和引导全体党员干部传承优良传统、弘扬先进精神、坚定政治方向，努力营造“学先进、赶先进、创一流”的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.洱源县卫生健康局

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

内设12个机构，分别是：办公室、医改与规划信息股、财务股、综合监督和职业健康股、疾病预防控制和应急股、医政医管和科教股、基层卫生和妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、防治艾滋病办公室、爱国卫生和血防办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生健康局部门2021年末实有人员编制806人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制787人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员791人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员299人。其中：离休0人，退休299人。

实有车辆编制2辆，实有车辆28辆（其中：公务用车7辆，特种专业技术车12辆，其他用车9辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生健康局部门2021年度收入合计28,263.69万元。其中：财政拨款收入11,736.69万元，占总收入的41.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入16,423.37万元（含教育收费0万元），占总收入的58.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入103.63万元，占总收入的0.36%。与上年收入对比减少2,177.11万元，下降7.15%，主要原因一是根据财政要求1-3月份部分政府奖励性绩效和新增奖励性绩效预算调整为存量支出，4-12月份预拨政府奖励性绩效和新增奖励性绩效预拨调整为存量支出，部分项目资金和年内预拨项目资金已实际支出的部分用存量资金支出，故减少了当年收入；二是血吸虫病防治站和卫生监督所其他收入较上年减少；三是妇计中心保运转短期贷款减少500万元。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生健康局部门2021年度支出合计30,808.19万元。其中：基本支出23,889.77万元，占总支出的77.54%；项目支出6,918.42万元，占总支出的22.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出对比增加4,430.65万元，增长16.8%，主要原因一是财力不足，部分上年项目资金在本年形成支出；二是本年基公卫4季度经费支出564万元；三是本年爱卫经费支出和新冠疫情防控经费支出较上年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县卫生健康局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,889.77万元。与上年对比增加1,745.94万元，增长7.88%，主要原因一是人员增加人员工资增加，二是疫情和创建国家卫生县城等原因办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,931.87万元，占基本支出的49.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,957.9万元，占基本支出的50.05%。人均支出28.33万元（含临聘人员支出），其中人员经费人均支出14.77万元，公用经费人均支出13.56万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县卫生健康局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,918.42万元。与上年对比增加2,684.71万元，增长63.41%，主要原因一是财力不足，部分上年项目资金未在本年形成支出；二是本年基公卫4季度经费支出564万元；三是本年爱卫经费支出和新冠疫情防控经费支出较上年支出增加。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行。

具体项目开支及开展工作情况为：卫生健康管理事务支出19.1万元,主要用于拴心留人、特岗医生补助；公立医院支出1,445.76万元，主要用于县级医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项；基层医疗卫生机构支出794.17万元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助、全科医生特设岗位补助等；公共卫生支出2,688.38万元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；中医药支出103.26万元，主要用于中医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；计划生育事务支出973.12万元，主要用于计划生育家庭奖优免补、计划生育手术费、计划生育家庭医疗保险等支出；医疗求助支出0.47万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助；老龄卫生健康事务支出14.19万元，主要用于百岁老年人、五保老人等慰问补贴；其他卫生健康支出834.64万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助、全科医生补助支出、国家卫生县城创建等支出；农林水支出45.33万元，主要用于水质监测支出及计生宣传员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,808.88万元，占本年支出合计的48.07%。与上年对比增加2,031.04万元，增长15.9%，主要原因一是财力不足，部分上年项目资金未在本年形成支出；二是本年基公卫4季度经费支出564万元；三是本年爱卫经费支出和新冠疫情防控经费支出较上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,091.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出。

  9.卫生健康（类）支出13,672.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出，具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出238.94万元；公立医院支出2,801.9万元；基层医疗卫生机构支出3,191.93万元；公共卫生支出4,541.68万元；中医药支出103.26万元；计划生育事务支出1,337.46万元；行政事业单位医疗支出613.46万元；医疗求助支出0.47万元；老龄卫生健康事务支出14.19万元；其他卫生健康支出828.89万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出45.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于疾控中心水质监测经费和卫健局拨付的计生宣传员补助。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.67万元，支出决算为54.81万元，完成预算的265.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.65万元，完成预算的310.5%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算的110.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是财力问题，上年的未完全支付，在本年实际支出；二是疫情指挥部和爱卫办设立在卫健局，增加了接待费用支出；三是2021年8月疾控中心根据工作需要新购入疫苗运输车辆云L360jk价值33.71万元增加了公务用车购置费用；四是由于新冠疫苗接种、督导、核酸采样运输等疫情关系各医疗单位2021年公务用车费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加38.91万元，增长244.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加36.23万元，增长270.16%；公务接待费支出决算增加2.68万元，增长107.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是财力问题，上年的未完全支付，在本年实际支出；二是疫情指挥部和爱卫办设立在卫健局，增加了接待费用支出；三是2021年8月疾控中心根据工作需要新购入疫苗运输车辆云L360jk价值33.71万元增加了公务用车购置费用；四是由于新冠疫苗接种、督导、核酸采样运输等疫情关系各医疗单位2021年公务用车费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.65万元，占90.58%；公务接待费支出5.16万元，占9.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.65万元。其中：

公务用车购置支出33.71万元，购置车辆1辆。2021年8月疾控中心根据工作需要新购入疫苗运输车辆云L360jk价值33.71万元。

公务用车运行维护支出15.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障公务用车开展医疗卫生健康工作及健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.16万元。其中：

国内接待费支出5.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次599人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生健康局部门 2021年机关运行经费支出33.05万元，与上年对比减少10.48万元，主要原因是财力不足，本年的部分公用经费未在本年实际支出。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县卫生健康局部门资产总额40,652.89万元，其中，流动资产15,273.52万元，固定资产净值19,288.62万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程4,265.53万元，无形资产净值1,642.31万元，其他资产182.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,422.83万元，其中固定资产增加1,134.41万元。处置房屋建筑物1452平方米，账面原值59.05万元；处置车辆2辆，账面原值21.85万元；报废报损资产63项，账面原值76.03万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县卫生健康局部门政府采购支出总额6,654.20万元，其中：政府采购货物支出755.78万元；政府采购工程支出5,825.00万元；政府采购服务支出73.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2021年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生健康局部门2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436301111