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洱源县残疾人联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。其部门主要职责为：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，自尊、自信、自强、自立。为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复扶贫、教育、劳动就业职业培训、文化体育活动、用品用具供应福利社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；会同有关部门组织实施各级政府对残疾人优待、扶持和保障政策；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县政府和上级残联交办的其它工作。洱源县残疾人联合会行政编制3人。其中，领导职数:正职1人，副职2人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.编制实施《洱源县“十四五”残疾人保障和发展规划纲要》。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，把握新发展阶段特征，突出新发展理念引领，围绕构建新发展格局，兼顾当前和长远，科学谋划残疾人事业发展重大任务、重大政策和重大项目，高质量编制《洱源县“十四五”残疾人保障和发展规划纲要》，推进残疾人事业纳入洱源县国民经济和社会发展“十四五”规划和洱源县基本公共服务等重点专项规划。筹备召开全县残疾人工作会议，总结“十三五”，部署““十四五”。

2.落实中央、省、州、县党委政府部署要求，加大力度助推残疾人民生保障和残疾人事业发展。加强与相关部门进行数据比对，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，积极协调相关部门落实帮扶政策，实行数据动态管理和清零。巩固扩大农村低收入残疾人及家庭公益性岗位，开展农村困难残疾人实用技术培训，持续推动残疾人就业、扶贫示范基地建设，辐射带动低收入残疾人家庭就业增收。深入挖掘残疾人脱贫攻坚典型，加大宣传力度，积极争取东西部残疾人帮扶协作和对口支援项目，鼓励社会力量参与残疾人帮扶。

3.康复工作。宣传贯彻落实《云南省残疾预防和残疾人康复规定》，加强残疾预防工作，组织开展第五次全国“残疾预防日”宣传教育活动。扎实开展残疾人精准康复服务，继续实施困难精神残疾人康复治疗救助项目。以残疾人基本康复服务目录为依据，进一步规范残疾人基本康复服务内容和标准。着力维护残疾人健康权益，配合做好残疾人家庭医生签约服务工作。继续抓好《洱源县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》的落实，进一步健全政策、措施，保障残疾儿童康复救助制度安全高效运行，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。加强残疾儿童康复救助定点服务机构监管，规范服务内容，提升服务质量规范档案痕迹资料管理。

4.教育工作。协助教育部门进一步做好控辍保学工作，巩固适龄残疾儿童少年义务教育普及水平，促进以职业教育为主的残疾人高中阶段教育发展，稳步推进残疾学生接受高等教育。继续实施好彩票公益金助学项目。

5.就业工作。全面推进和规范残疾人就业保障金征收、使用、管理制度,充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的积极作用。大力推进残疾人就业技能培训，实施农村残疾人转移就业示范带头扶持项目，积极扶持、引导和发展残疾人集中就业，鼓励扶持自主创业、灵活就业，促进残疾人就业创业增收。通过就业服务规范化建设，加强工作人员人才队伍建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

6.托养工作。继续提高托养服务规范化水平。推进政府购买托养服务规范化、程序化。推进洱源县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目，加大协调力度、工作力度，争取年内完成招标等前期工作。继续实施“阳光家园计划”项目，扎实开展政府购买托养服务，推动各类托养服务机构按要求和内容做到程序合法、内容合理、监管到位，不断完善残疾人托养服务体系。

7.宣传文化体育工作。加大宣传工作力度，组织好全国助残日和国际残疾人日活动。充分利用广播、电视等媒体，挖掘推出示范典型，讲好残疾人故事，努力营造全社会扶残助残良好围。认真筛选残疾人体育苗子和文艺苗子，积极向上级输送人才，努力提高我县残疾人文艺水平和体育运动水平。

8.组联维权信访及无障碍改造工作。开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年系列活动。做好残疾人证办理工作，及时核发到期残疾人证。继续做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新常态化工作，全面推广移动终端APP采集数据，完善信息共享机制，推动需求调查与服务供给结合。抓好中国残联信访信息系统运行，提升残疾人维权信息化水平。加大残疾人法律救助规范化建设力度，努力推动残疾人法律救助全覆盖。积极开展综治维稳创建活动，认真做好信访接待和维权解困工作。配合相关部门贯彻落实《无障碍环境建设条例》健全无障碍环境建设推进机制，推进无障碍环境建设，提升城乡无障碍环境建设水平。

9.残疾人按比例就业年审工作。认真贯彻落实《云南省残疾人按比例就业年审实施办法》，与税务部门精诚协作，抓好机构用工年审，完成好残疾人就业保障金年审工作。

10.协会工作。认真贯彻《云南省残联关于加强和改进专门协会工作的实施意见》，加强各级专门协会组织建设和能力建设，全面提升专门协会工作水平。活跃协会工作，规范组织方式，创新活动载体，不断增强各专门协会的组织力、吸引力和感染力。

11.着力抓好党委政府安排的其他工作。积极参与洱海保护治理“八大攻坚战”“三清洁”和爱国卫生等各项工作。组织干部职工经常深入网格责任区开展爱国卫生工作，积极助力“创建国家卫生县城”工作。

12.加强组织协调统筹推进各项工作。认真贯彻落实好民族团结进步巩固提升、宣传思想文化、意识形态、综治维稳、平安单位、文明单位、信息、保密、全面深化改革、政务服务与政务公开等各项工作，努力推进全县残疾人事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，洱源县残疾人联合会。内设有5个股（室），分别为：办公室、财务室、就业所、康复股及组联维权股。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县残疾人联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆(其中：公务用车一辆、云南省残疾人联合会赠送洱源县残疾人联合会残疾人康复流动服务车一辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县残疾人联合会2021年度收入合计175.98万元。其中：财政拨款收入169.78万元，占总收入的96.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.20万元，占总收入的3.52%。与上年342.62万元对比减少166.64万元，减少48.64%，主要原因分析：一是单位人员行政运行经费较上年减少；二是财政拨款项目资金较上年大幅度减少。

二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2021年度支出合计286.68万元。其中：基本支出136.56万元，占总支出的47.63%；项目支出150.13万元，占总支出的52.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年274.90万元对比增加11.78万元，增长4.29%，主要原因分析：一是单位人员行政运行经费支出增加；二是项目经费较上年增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.56万元。与上年144.06万元对比减少7.5万元，下降5.21%，主要原因分析为人员绩效津贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.88万元，占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.68万元，占基本支出的2.69%。我单位人均基本支出为12.41万元，人均人员经费支出为11.91万元，人均日常公用经费支出为0.45万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.13万元。与上年130.84万元对比增加19.29万元，增长14.74%，主要原因分析：项目资金和工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：行政运行经费支出4.99万元，其他残疾人事业资金支出44.19万元，贫困残疾人免费康复治疗项目资金支出22.52万元，贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目资金支出33.55万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出44.88万元。我单位2021年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出234.09万元，占本年支出合计的81.65%。与上年214.88万元对比增加19.21万元，增长8.94%，主要原因分析：项目经费实际支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出226.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。

9.卫生健康（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.23万元（其中：公务用车购置及运行费支出预算为1.33万元，公务接待费支出预算为0.9万元），支出决算为1.39万元，完成预算的62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的93.98%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的15.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年内加大厉行节约致支出减少，我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定》精简开支单位机关运行经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.10万元，下降6.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降10.62%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年内人员变动及加大厉行节约致支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占90.16%；公务接待费支出0.14万元，占9.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作及镇乡残联工作人员来办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2021年机关运行经费支出3.68万元，与上年5.2万元对比减少1.52万元，下降29.23%，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于2021年残疾人就业和扶贫、残疾人服务需求调查入户及残疾人康复工作下差补助等办公费用。

二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，洱源县残疾人联合会资产总额88.14万元，其中，流动资产64.33万元，固定资产23.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109.33万元，其中固定资产减少34.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县残疾人联合会政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年，接受残疾儿童康复救助的补贴人数年度指标为11人，实际完成41人。残疾人获得补贴到位率指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障残疾人积极参与社会生产和生活，效果较为明显。

通过全县各级残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家长积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县残疾人联合会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001476201111

附件：洱源县残疾人联合会2021决算公开表