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监督索引号53293001476101000

洱源县红十字会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县红十字会职能参照县委洱复字2010（7）号和洱机编2010（2）号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源历年来连续发生的“8.06”、“3.03”等自然灾害和祥云、鲁甸地震等灾害中充分发挥了红十字会作为党委政府在人道救灾救助领域的助手和桥梁作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，募集灾后恢复重建资金，“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元；为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元；争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；为鲁甸“8.03”地震募捐107.32万元，2015年在第二个扶贫日募捐中为洱源扶贫开发募集捐款687.0928万元，2020年募集冠疫情防控捐款76万余元，2021年为洱源“5.21”地震募捐8.80万元，“9.13”特大型山洪泥石流募捐447.53万元；建成基层红十字组织14个。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县红十字会重点工作是继续实施凤羽铁甲、炼铁振兴、乔后铜禾三个红十字博爱家园生计发展项目，状大基层组织，发展红十字会团体个人会员；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；广泛宣传红十字会精神积极提高红十字会的公信力；主动开展救灾救助工作,积极为“5.21”、“9.13”募集款物，持续参与洱海保护治理工作；开展常态化疫情防控工作和七个爱国卫生运动以及卫生县城创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为洱源县红十字会，本单位无内设机构。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县红十字会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会2021年度收入合计62.49万元。其中：财政拨款收入62.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比为收入减少7.31万元，下降10.47%，增减变动情况主要原因为单位本年未来发生对个人补助项目，本年疾病应急救助资金收入也有所减少。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会2021年度支出合计78.36万元。其中：基本支出73.12万元，占总支出的93.31%；项目支出5.24万元，占总支出的6.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加0.71万元，增长0.91%，主要原因为单位年内采购了部分办公设备，办公差旅费用也有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.12万元。与上年对比减少了0.96万元，主要原因是2021年县红十字会没有召开会议无列支一次性伤残补助金项目，单位全年在职在编4人，较上年实际增加1人导致基本支出增加，故减少幅度较小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.83万元，占基本支出的92.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.29万元，占基本支出的7.24%。人均基本支出16.96万元，主要是工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险扩住房公积金等支出。人均公用经费1.32万元，主要是用于办公、邮电、差旅等费用支出。日常公用经费占比有所减少加，主要是单位会议费减少、抽调扶贫驻村人员经费和洱海保护、爱国卫生运动工作经费由单位负担。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.24万元。与上年对比增加1.67万元，增加46.78%，主要原因是2021列支部分上年支出，造成增量。具体项目为2021年度财政预算安排项目机关运行保障经费4.00万元。主要用于保障县红十字会“三救三献”工作正常开展及创卫创城、常态化疫情防控及洱海保护三清洁等中心工作推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出78.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.71万元，增加0.91%.增加的原因为单位单位人员变动，全年在职在编4人，实际增加1人导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

8.社会保障和就业（类）支出64.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%。主要用于保障单位运行人员工资、社保缴费和单位开展日常工作所需工作经费。2080505机关事业单位养老保险缴费支出3.94万元，2081601红十字行政运行55.81万元，2081602红十字一般行政项目3.23万元；

9.卫生健康（类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%。主要用于单位在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出。2101101行政单位医疗2.36万元，210102事业单位医疗0.14万元，2101103公务员医疗补助1.64万元，2101302疾病应急救助9.24万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，杜绝出国（境),单位取消了公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.02万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字会备灾中心到洱源开展调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县红十字会2021年机关运行经费支出5.29万元，与上年对比减少1.52万元，降低22.32%，主要原因分析是单位没有召开会议，无会议费支出，同时单位厉行节约，相应办公费用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公、邮电、会议、水电、差旅、打印耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县红十字会资产总额33.16万元，其中，流动资产23.46万元，固定资产9.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.54万元，其中固定资产增加（0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县红十字会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

通过项目实行，切实保障了县红十字会机关核心工作“三救”、“三献"工作开展，成为党委政府联系群众的桥梁和纽带。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县红十字会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001476101111

附件：洱源县红十字会2021年度决算公开表