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洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县凤羽镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

第一部分  洱源县凤羽镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县凤羽镇镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。  

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.洱源县凤羽镇卫生院。本单位设11个内设机构，分别是：西医综合科、护理部、收费室、药房、中医科、彩超、心电图室、DR检查室、检验科、公共卫生科、办公室、财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县凤羽镇卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，单位实有车辆1辆，为救护车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县凤羽镇卫生院2021年度收入合计639.51万元。其中：财政拨款收入419.12万元，占总收入的65.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入211.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.48万元，占总收入的1.32%。

2020年度收入合计687.28万元，2021比上年减少47.77万元，同比下降6.95%，其中：1.财政拨款收入比上年减少70.19万元，同比下降14.34%，主要原因分析：主要是2021年乡镇卫生院人员经费财政拨款比例降低，人员经费财政拨款收入减少31.78万元，其他财政补助项目资金也减少。2.事业收入比上年增加14.37万元，同比增长7.27%，主要原因分析：主要是2021年提升医疗服务能力，业务收入增加，新冠肺炎疫苗接种收入增加。3.其他收入比上年增加8.05万元，同比增长1872.09%，主要原因分析：主要是医共体拨付2020年第四季度城乡居民医疗保险基金结余分配资金列入其他收入核算，医保中心预拨的2021年家庭医生签约服务费7.00万元列入非同级财政拨款收入核算，故其他收入总额增加。  

二、支出决算情况说明

洱源县凤羽镇卫生院2021年度支出合计663.27万元。其中：基本支出452.86万元，占总支出的68.28%；项目支出210.40万元，占总支出的31.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2021年度支出合计663.27万元，2020年度支出合计578.85万元，2021年度支出比上年增加84.42万元，同比增长14.58%。主要原因分析：主要是基本公共卫生服务资金支出增加,项目支出增加83.23万元，同比增长65.44%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.25万元，占基本支出的64.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.62万元，占基本支出的35.47%。

基本支出与上年对比：2020年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.67万元，2021年度比上年增长1.19万元，同比增长0.26%；主要原因分析:2020年人员经费支出270.56万元，2021年度由于薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），比上年增加21.69万元，同比增长8.02%；2020年度公用经费支出181.11万元，2021年度比上年减少20.49万元，同比减少11.31%。人均基本支出19.69万元，人员经费人均情况：2021年度人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出12.71万元，比2020年的11.27万元增长1.44万元，同比增长12.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.40万元。与上年对比：2020年度用于保障洱源县凤羽镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.18万元,2021年度比上年增长83.22万元，同比增长65.43%。主要原因分析：主要是基本公共卫生服务资金支出增加26.54万元，同比增长28.16%；其他基层医疗卫生机构支出增加52.96万元，同比增长211.33%；其他卫生健康支出增加9.04万元，同比增长945.15%。具体项目开支及开展工作情况：1.基本公共卫生服务项目支出115.64万元；2.其他公共卫生服务项目支出4.29万元；3.其他基层医疗卫生机构支出78.02万元；4.其他项目支出12.46万元。主要开展公共卫生服务、家庭医生签约服务、新冠肺炎疫情防控、新冠肺炎疫苗接种等其他基层医疗卫生机构项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县凤羽镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出468.22万元，占本年支出合计的70.59%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出397.74万元,2021年度比上年增加70.48万元，同比增长17.72%，主要原因分析：2021基本公共卫生服务项目支出比上年增加23.48万元，同比增长25.47%；其他公共卫生服务项目支出比上年增加3.21万元，同比增长297.22%；其他基层医疗卫生机构项目支出比上年增加52.96万元，同比增长211.33%；其他项目支出比上年增加3.57万元，同比增长40.20%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于：事业单位离退休支出1.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.66万元。  

9.卫生健康（类）支出436.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于：乡镇卫生院支出203.44万元；其他基层医疗卫生机构支出78.02万元；基本公共卫生服务支出115.64万元；突发公共卫生事件应急处理服务支出0.85万元；其他公共卫生支出4.29万元；中医（民族医）药专项支出0.67万元；计划生育服务支出7.00万元；事业单位医疗支出9.06万元；公务员医疗补助支出7.85万元；其他卫生健康支出10.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县凤羽镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.57万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年救护车相关支出未列入公务车运行维护费核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县凤羽镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县凤羽镇卫生院资产总额669.08万元，其中，流动资产413.25万元，固定资产142.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.19万元，其中固定资产减少0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县凤羽镇卫生院政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2021年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为良。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、纳入财政专户管理情况

洱源县凤羽镇卫生院2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

 无。  

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436301201111

洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门决算表