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洱源县投资促进局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委和政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、任务目标完成情况

（1）2021年度任务目标

2021年大理州下达我县州外到位资金21亿元人民币，其中，省外到位资金17亿元人民币，利用外资400万美元。

（2）到位资金任务目标完成情况

2021年1-12月份，共实施招商引资项目21个（其中往年结转项目11个，新入库项目10个），预计州外到位资金为210478万元，同比增幅9.9%，超进度0.2%。其中，省外到位资金为134045万元，同比增幅-4.6%，进度-21.2%。实际利用外资1039万美元。

2、工作主要做法

一是抓实落地要素，夯实项目储备。紧紧围绕洱源“建设成为温泉康旅胜地和世界一流‘绿色食品牌’示范基地”的发展方向，精心深入包装发展基础扎实、生产要素有保障、市场前景较好、支撑条件充足、服务链条完整的重点招商引资项目，充实完善招商引资储备项目库，完成2021年招商引资项目册的编制和招商引资宣传片的制作，同时加大宣传力度。

二是紧盯来访客商，抓实项目洽谈。2021年1-12月共接待赴我县考察的企业和客商累计121家、352人，累计洽谈了94个项目。针对在谈重大项目及时成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，调集全县各部门骨干人员实行对口服务，大大提高了服务效率和服务水平，建立专门服务企业微信群等，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题，力促在谈项目签约落地。

三是提升服务质量，助推签约项目落地建设。在原有服务机制的基础上，探索建立完善招商引资全过程服务机制，制定更贴合企业需求的个性化服务举措，加强与投资企业对接联系，努力帮助企业解决困难问题，针对签约重大项目及时成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，调集全县各部门骨干人员实行对口服务，提高服务效率和服务水平，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题，助推5个签订框架协议项目（佳沃高原特色水果产业园项目、新希望洱源奶牛养殖示范园项目、绿色水稻产业发展项目、“数字洱源”项目、“老街拾光”半山酒店建设项目）尽快落地建设。

四是强化“一把手”招商，大力开展外出精准招商。结合“三张牌”，持续重点对接国内发达地区和云南省经济发达州市，盯紧康旅、医养、绿色食品、文旅、数字产业等行业大集团大企业，建立目标企业库，加强对接联系，进一步抓实“一把手”抓项目策划、抓项目签约、抓项目落地等工作，制定“一把手”外出招商计划，高位推动“一把手”外出招商，共开展“一把手”外出招商5次，洽谈客商7家，不断提高招商引资工作质量和水平，引进更多大企业、大集团到洱源投资兴业。

3、存在的困难

一是开展工作信心不足。由于经济持续下行、产业政策调整、洱海流域转型发展阵痛叠加、新冠感染疫情冲击等影响，加之破解保护与发展矛盾的思路不宽、措施不准，开展招商工作的信心不足、措施不力，成效不明显。

二是环保审批严格，项目落地困难。随着洱海保护治理的深入推进，洱海流域环保政策对招商引资项目工作约束较大，招商引资项目落地难的问题比较突出，项目推进较为缓慢。

三是招商引资创新不够。对新兴产业认识不足，项目策划包装的系统性、精准性、可行性不强。招商引资工作没有发挥企业主体作用和延展集聚效应，对委托招商、中介招商等新模式探索不够，招商实效性还有待增强。

四是项目支撑缺乏，省外目标任务艰巨。截至目前洱源县在库项目中，5亿元以上项目仅有4个，在库项目均按进度应报尽报，对招商引资到位资金起不到支撑作用；招商引资在谈项目洽谈过程以及签约项目前期工作阶段漫长，导致项目入库难，项目承接能力弱，落地项目推进缓慢，不能有效形成到位资金。

五是项目要素保障有待加强。项目落地要素保障不到位对招商引资工作的制约十分明显，导致推出项目“回头率”不高，对大企业大集团吸引力不足。另外，招商引资项目不同程度上均都面临空间管控、土地、人才、资金等关键要素制约及防止耕地“非粮化”相关政策影响，加之营商环境不够优、项目服务滞后等问题，一定程度上影响了项目签约和推进。

4、下一步工作打算

一是健全招商机制。进一步调整充实招商引资工作领导小组，配强力量，建立健全工作机制，在原有“四个一”服务机制、保姆式服务的基础上，主动调整洽谈项目服务方式方法，针对在谈重大项目及时制定更贴合企业需求的个性化服务举措，全力做好保障服务，力促在谈项目签约落地。

二是强化精准招商。创新招商工作方法和途径，突出产业链招商，积极尝试组团招商、精准招商等新方式新途径，不断增强招商引资工作的针对性和精准度，盯紧现代生态农业、温泉康养度假产业龙头企业和行业领军企业，高位推动“一把手”外出招商；充分发挥企业的主体作用，继续走“以商招商”之路，充分发挥已在我县投资成功的企业或联系密切企业的优势，通过企业来宣传推介洱源。同时，精心策划包装一批发展基础扎实、生产要素有保障、市场前景较好、支撑条件充足、服务链条完整的重点招商引资项目，充实完善招商引资储备项目库，完成2021年招商引资项目册的编制和招商引资宣传片的制作。

三是力促项目落地。围绕龙头企业和重大项目招商，研究分析企业发展方向和投资动向，精准制定招商引资计划，积极推出一批以绿色农业、温泉康养、文化旅游为重点的招商引资项目，努力引进一批资金实力雄厚、经营理念先进的企业和项目。针对签约的重大项目，及时成立项目推进工作专班，实行对口服务，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等方面问题，确保项目高效推进。全力助推5个已签订框架协议项目尽快落地建设。

四是抓实要素保障。优化营商环境，落实土地、优惠政策、环保等关键要素保障，全力打造一流的营商环境、投资环境和服务环境。始终坚持服务企业就是服务经济发展、服务企业首先要服务好企业家的理念，始终坚守“亲”“清”新型政商关系，大力推行“保姆式”“一条龙”服务模式，提高办事效率，积极促进洽谈项目落地，落地项目顺利推进，帮助企业增强投资信心，努力将洱源打造成为客商投资的福地、宝地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为洱源县投资促进局，内设机构为办公室、项目信息股、投资服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县投资促进局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县投资促进局2021年度收入合计88.67万元。其中：财政拨款收入88.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少23.86万元，减少主要原因分析：2021年新招考事业编制2名，预拨资金调整为存量，存量增加，本年收入减少。

  二、支出决算情况说明

洱源县投资促进局2021年度支出合计129.02万元。其中：基本支出97.91万元，占总支出的75.89%；项目支出31.11万元，占总支出的24.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19.09万元，主要原因分析：2021年新招考事业编制2名人员支出增加以及2020年项目至今结转在2021年支付，2021年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.91万元。与上年对比增加9.96万元，主要原因分析2021年新招考事业编制2名以及本年内工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.99万元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.93万元，占基本支出的8.09%。人均基本支出14.61万元，人均人员经费支出13.43万元，人均日常公用经费支出1.18万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.11万元。与上年对比增加9.13万元，主要原因分析2020年项目至今结转在2021年支付，2021年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.大财外〔2018〕86号2018年省对下专项转移支付绿色产业园区建设项目中支出1万元，其中办公费支出1万元。

2.洱财镇〔2020〕40号洱源县投资促进局业务工作经费中支出0.25万元，其中办公费支出0.25万元。

3.洱财产业〔2020〕1号商务接待支出中支出0.92万元，其中办公费支出0.92万元。

4.大财农〔2019〕171号2018年度绿色食品牌招商引资工作经费中支出8.42万元，其中办公费支出0.81万元，差旅费支出6.18万元，其他交通费用支出1.43万元。

5.州招商局拨入2018年招商引资工作经费中支出0.45万元，其中其他交通费用支出0.45万元。

6.洱财外〔2021〕19号编外人员经费中支出10万元，用于发放人员工资。

7.洱财产业〔2020〕10号编外人员经费中支出5.34万元，用于发放人员工资。

8.洱财镇〔2021〕49号业务工作经费中支出1.76万元，其中差旅费1.76万元。

9.洱财外〔2021〕1号招商引资工作经费2.96万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出128.57万元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加26.18万元，主要原因分析项目支出增加以及2020年资金结转在2021年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于招商引资项目推介活动及来访客商考察时支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.20万元，完成预算的55.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的89.86%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2021年公务接待数量减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.36万元，增长43.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长60.47%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年公务用车维修费未支付，结转在2021年支付，2021年支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作及日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县投资促进局 2021年机关运行经费支出0.00万元，主要原因为洱源县投资促进局是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县投资促进局资产总额640.2万元，其中，流动资产604.93万元，固定资产35.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.54万元，其中固定资产减少9.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县投资促进局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

紧紧围绕目标任务，对已落地开工的项目，积极主动协助企业解决社会矛盾纠纷、筹资融资等困难，并实行重大招商引资项目县级领导挂钩责任制。切实提高项目质量，充分开展项目符规性评估，对项目进行深度包装，全面提升招商项目的对接性和直观性。着力加强招商业务培训。对从事招商引资工作的干部职工及有关人员集中开展强化形势研判、把握政策导向、提升服务水平，提升招商队伍素质等方面的业务培训。全面优化招商队伍业务素质，增强招商队伍软实力。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

    洱源县投资促进局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

    无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001247201111

洱源县投资促进局2021年度部门决算表