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监督索引号53293003200701000

大理州洱源县茈碧湖镇2021年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，镇人民政府坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神以及党中央、国务院和省州县党委、政府系列决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展，生产生活秩序平稳恢复。

脱贫成果有效巩固。“四个不摘”深入落实，帮扶政策、资金投入、帮扶力量总体保持稳定。2021年全镇春季学期发放“雨露计划”资金11万元，资助72人。累计发放小额信贷177户717万元。投入800万元实施了永联村委会运亨自然村和丰源村下龙门自然村美丽村庄建设项目。“一平台三机制”全面推进。完成建档立卡人口转移就业895人，同比2020年新增转移就业119人。干部规划家乡有效推进，梨园村乡村振兴试点经验持续推广。

洱海保护持续推进。全面开展截污治污大排查大整改行动，完成石照壁、大小南极等14个山区村落污水管网工程，试行以劳务派遣方式管护茈碧湖，严格落实河（湖）长制，“一湖两库五河六沟”管理责任落细落实，清塘腾库、清沟清渠、“保水质、防蓝藻”深入开展，推进生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管理制度，加强餐饮客栈经营户巡查监管。农村垃圾清运费收取率多年保持在95%以上。组织开展42次“三清洁”环境卫生集中整治活动，共发动63000多人次参与，投入资金340多万元。组织联合联动执法共收缴茈碧湖等主要径流河道“地笼”655条。

产业结构稳步调整。我们始终坚持以绿色发展主导产业转型，以产业转型推动绿色发展。加大粮食高产创建力度，提高粮食产量。全年粮食播种面积57000亩，总产量26200吨。全面落实强农惠农政策，耕地地力保护补贴面积25973.17亩，发放补贴资金364.67万元。大春作物种植保险基本实现全覆盖，参保面积31941.23亩。压实“三禁四推”工作，召开宣传培训会120场次，发放宣传资料2000余份，与农户签订高耗肥耗水作物禁种承诺书8292份，实现全年大蒜“零种植，有效削减农业面源污染。

农村治理不断深化。村“两委”换届工作圆满完成，年龄、学历、年轻干部和妇女比例实现“一降三升”。“万名人才兴万村”行动扎实开展，乡村人才队伍建设持续强化。吉菜村民自治试点和丰源、碧云农村社区试点建设不断深化，村民自治章程、村规民约修订全面完成，乡村社会治理水平不断提升。农村宅基地联审联批联管机制深入落实，乱占耕地建房得到有效管控。“厕所革命”全力推进，2021年建设改造卫生户厕1000座、无害化公厕43座，农村人居环境持续提升。海口村被评为省级文明村，九台社区被评为省级文明单位，松鹤村被评为州级文明村，大庄、丰源等9个村被评为县级文明村。

创卫工作成效明显。高位推动国家卫生县城创建工作，网格化、精细化措施高效落实。投入1800多万元，全面补齐建成区短板。开展了19个城中村网格，54个老旧小区的整治改造工作。同时，充分发动群众，召开户主会75场，累计发放创卫宣传资料13000余份，高分通过国家卫生县城考核评估。

疫情防控有力有序。全面落实常态化疫情防控措施，入户开展“敲门行动”，地毯式排查中高风险地区及境外返乡人员，织密筑牢外来疫情输入防护网。实行小区长、巷长、楼栋长管理制度。有序推进疫苗接种工作，累计完成18岁以上两剂次新冠疫苗接种47586人，第三剂次加强针累计接种20748人，3至11岁第一剂次接种6705人，两剂次完成6354人。开展核酸检测等应急演练2次。

项目建设有序推进。完成施滉烈士事迹陈列馆、马曜民族文化陈列展示馆陈列布展提升改造项目、丰源村大小南极自然能提水工程、玉湖社区党群服务中心建设等18个项目。永联综合业务用房建设、碧云农贸市场建设、九台综合业务用房建设、洱源县第三幼儿园建设等村级集体经济项目顺利实施；松鹤、梨园传统村落建设项目进入扫尾工作；农村综合改革项目顺利推进。完成宁湖二小新增教学楼和食堂建设。

社会事业不断进步。社会保障不断加强，“5·21”地震和“9·13”大型山洪泥石流灾害抢险工作有力、灾害应对有效、群众转移有序、恢复重建有方，最大限度降低了灾害损失。医保、养老保险参保率均达95%以上，完成转移就业26981人，全面提高失业人员就业技能。基础教育质量不断提高，抓实控辍保学，小学、初中入学率均达100%，2020至2021学年营养改善计划累计支出461.52万元，受益学生5769人，宁湖一小学年末教学水平测试全县第一，宁湖二小名列全县第三。低保动态管理有序进行，特困供养落实到位，发放民政临时救助金24.83万元、高龄补贴70.79万元，成立社会工作站，完成退役军人服务站达标创建工作，修缮维护马学扬（马超）烈士墓，残疾人无障碍改造工作完成53户，移风易俗客事从简、殡葬改革工作有序推进。

自身建设不断加强。自觉接受镇人大监督，全年办理人大代表意见25件，办复率100%。普法责任制全面落实，禁种铲毒、反恐维稳等工作切实加强，信访和矛盾纠纷排查化解力度不断加大，共调解矛盾纠纷158件，调处率100%。持续深入开展法治宣传教育，引导全民自觉学法、守法、用法。认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实党风廉政建设责任制，持续反对和克服形式主义、官僚主义。认真开展党史学习教育，切实为群众办实事、解难题。开展“大理之问”大讨论活动，坚持边讨论边整改边见效。积极推广“一部手机办事通”APP安装使用，镇政府微信公众号推送162期，全面宣传全镇各项重点工作开展情况，及时落实“12345”政务热线、“问政洱源”及微博等平台中群众反映的热点问题，确保群众诉求得到妥善解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县茈碧湖镇2021年度部门决算编报的单位共2个：茈碧湖镇人民政府（行政）和茈碧湖镇人民政府（事业）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

事业单位下设5个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县茈碧湖镇2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，实有公务用车保有量3辆，其他车辆8辆为保洁用车，合计单位实有车辆11辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2021年度收入合计5,138.94万元。其中：财政拨款收入5,138.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加58.62万元，同比增长1.15%，收入增长主要原因：一是年内人员增加，人员工资性财政拨款收入增加；二是当的项目安排增多，项目财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2021年度支出合计4,888.42万元。其中：基本支出1743.84万元，占总支出的35.68%；项目支出3144.58万元，占总支出的64.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年3636.86万元对比增加1251.56万元，同比增长34.41%；基本支出与上年同期1699.35万元对比增加44.49万元，同比增长2.62%，主要原因为：年度内新招录4名公务员，职工人数有所增加，致实际支出比2020年增加；项目安排比上年增加，项目支出与上年同期1937.51万元对比增长1207.07万元，同比增长62.3%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1743.84万元。与上年同期1699.35万元对比增加44.49万元，同比增长2.62%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1641.26元，占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.58万元，占基本支出的5.88%。人均基本支出（含村组干部63人）为12.19万元/人/年，人均人员经费（含村组干部63人）11.88万元/人/年，人均公用经费（含村组干部64人）0.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3144.58万元。项目支出与上年同期1937.51万元对比增长1207.07万元，同比增长62.3%。主要原因分析是：一是上年财政资金紧张，导致上年结转的资金在今年支出，二是今年加快资金拨付进度，最大程度发挥资金的使用效益，支出增加。

支出明细如下表所示：

 

年内各项目按进度实施，保障了我部门各项工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4748.49万元，占本年支出合计的97.14%。与上年3617.94万元增加1131.05万元，同比增长31.26%，增加主要原因：一是上年财政资金紧张，导致上年结转的资金在今年支出，二是今年加快资金拨付进度，最大程度发挥资金的使用效益，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出556.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于人大、政府、纪检、党委等部门人员工资及办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于支付基干民兵排长补助。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出155.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付洱源县第三艺术幼儿园征地及地上附着物补偿款；

6.科学技术（类）支出15.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于工资福利支出及日常办公费用支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助支出；

8.社会保障和就业（类）支出298.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出612.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助、爱国卫生运动7个专项行动创建国家卫生县城项目支出；

10.节能环保（类）支出883.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主用于环境保护中心人员工资、相关办公经费、生态隔离带租地款及洱海保护工作经费等支出。；

11.城乡社区（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于中央及省属国有企业退休人员社会化管理服务支出。

12.农林水（类）支出2096.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.15%。主要用于农业、林业、水保站、畜牧兽医站部门人员工资、相关办公经费、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、防汛抗旱、农村无害化卫生厕所建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出45.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于国土部门人员工资及办公经费支出；

19.住房保障（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于支付9.13大型山洪泥石流地质灾害救灾款。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.15万元，支出决算为6.2万元，完成预算的86.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的101.75%，超出预算数的原因为：2021年乡镇重点工作增多，且3辆公务用车购置时间较长，使用频率高，派车路程远，修理次数多，导致支出金额增多；公务接待费为0.4万元，完成预算数的27.58%。决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.06万元，下降24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降25.45%，下降原因主要为：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，；2.严格公务接待审批制度。公务接待费支出决算增长0.08万元，增长25.00%，支出增长原因主要为：年度内上级部门到我镇开展重点工作、调研次数较上年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占93.54%；公务接待费支出0.4万元，占6.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展日常办公、疫情防控、脱贫攻坚和洱海保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作、脱贫攻坚工作、创建国家卫生县城工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年机关运行经费支出48.43万元，与上年对比增加6.83万元，同比增长16.41%,主要原因是：一是上年财政资金紧张，导致上年结转的资金在今年支出，二是今年加快资金拨付进度，最大程度发挥资金的使用效益，支出增加。部门机关运行经费主要用于部门日常办公、水电、差旅、公务接待及公务用车运行维护等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县茈碧湖镇资产总额3767.86万元，其中，流动资产3695.78万元，固定资产72.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1423.52万元，其中流动资产减少1412.32，主要原因为：上级部门收回零余额账户额度；固定资产减少11.19万元，减少主要原因为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5063.84万元，其中：政府采购货物支出4.75万元；政府采购工程支出5059.09万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我镇2020年涉及重点项目为：

（一）洱源县爱国卫生七个专项行动创建国家卫生县城项目，项目资金下达719万元，用于创建国家卫生县城项目建设，建设洗手台、公厕等卫生基础设施使县城区内居民生活质量得到提升。

（二）洱源县茈碧湖镇脱贫攻坚道路硬化项目，下达资金127.14万元，涉及碧云、文强、永联、中炼等村委会，项目实施改善了群众出行不便的问题，人居环境、人民幸福指数得到了极大的提升。

（三）茈碧湖镇丰源村中药材项目基地建设项目，下达资金92.18万元，带动村内经济效益发展，切实解决村内无集体经济的问题。

（四）茈碧湖镇美丽村庄建设项目，下达资金467.9万元，涉及丰源下龙门村、永联运亨村，群众人居环境得到显著提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

监督索引号53293003200701111

2021大理州洱源县茈碧湖镇决算公开报表