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洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

  

第一部分  洱源县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、洱源县人民政府扶贫开发办公室是县人民政府设立的主管全县扶贫开发的工作部门，主要职能是组织编制全县中长期及年度扶贫开发规划，组织实施相关扶贫开发工作；动态掌握全县贫困人口、贫困村组分布及变化情况，为各级党委政府制定相关扶贫政策措施提供基础数据；跟踪检查各级扶贫开发政策、方针落实情况等。通过努力，增加贫困群众收入，增强贫困地区发展能力。

（1）研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。

（2）组织开展防止返贫动态监测和帮扶有关工作。

（3）协调拟定中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，指导、检查和监督衔接资金的使用。

（4）协调领导小组成员单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

（5）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴宣传动员工作；承担全县乡村振兴干部培训工作。

（6）配合县委组织部做好驻村第一书记和工作队选派、日常管理、考核等工作。

（7）承办领导小组交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

洱源县人民政府扶贫开发办公室属一级全额预算拨款单位，执行行政单位会计制度。单位内设7个内设机构：综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。财务收支核算在财室内，内设有会计一人，出纳一人。

2021年末，单位在职人员14人，其中公务员13人、工勤1人。年内调入人员2人。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年内，机构未发生变动情况。洱源县人民政府扶贫开发办公室部门编制人数8人（其中：行编制政7人、工勤编制1人）。

本年度在职职工14人，与上年12人对比增加2人，（年内调入）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.责任落实方面：

狠抓政治责任不放松，确保做到“四个不摘”。一是强化组织领导。继续实行县委书记、县长双组长负责制，对扶贫开发领导小组、县扶贫开发工作指挥部和县乡村振兴战略推进小组进行整合，成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，持续加强对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的统筹领导，共召开领导小组会议12次，专题研究巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，继续执行县级领导挂乡镇、县级部门包村工作制度，做到机构不撤、人员不减、力度不降。二是强化责任落实。落实县乡村三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴责任，压实县级党政分管领导、乡镇党政主要领导、村党组织书记和村委主任、驻村工作队责任，县委、县政府与9个乡镇和26个县级主责部门签订2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作责任状，保持一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是完善制度机制建设。研究制定《洱源县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点》《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《洱源县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴“十四五”规划项目库》等政策文件，县级各部门结合工作职能先后出台了行业部门配套政策文件，强化政策支撑，切实履行好行业部门工作职责。四是抓实驻村工作队管理。坚持把最优秀干部选派到乡村振兴第一线，5月中旬对驻村工作队进行选派，向42个村选派103名政治素质好、工作作风实、综合能力强的驻村第一书记和工作队员（中央单位1名、省级单位5名、州级单位6名、县级单位85名、选调生4名、公务员村官2名），其中，30个脱贫村选派90名，乡村振兴重点村、党组织软弱涣散村、脱贫人口较多村选派12名第一书记和1名驻村队员，充分发挥驻村工作队“主力军”和“突击队”的作用。

2.政策落实方面：

（1）狠抓成果巩固拓展，保持帮扶政策总体稳定。一是持续落实教帮扶政策。年内兑现义务教育阶段困难学生生活补助、“雨露计划”等补助资金320.9万元，设立20万元的“爱心助学基金”对家庭困难学生给予专项救助，全县无一人因贫失学辍学，义务教育阶段适龄儿童全部在校。二是持续落实医疗保障政策。全县脱贫人口和边缘易致贫人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。年初以来通过“基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障”报销医药费用2267.12万元，报销比例达90.34%。三是持续落实住房保障政策。组织开展住房安全拉网式大排查，对“漾濞5·21”地震受灾的1960户，制定“一户一策”帮扶方案，全部列入“5·21”地震恢复重建规划和农房抗震改造工程，目前修复加固完工1763户、恢复重建竣工8户，剩余180户修复加固和9户民房重建可于春节前全面竣工。四是持续落实安全饮水保障政策。严格落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，加强饮用水水源地保护，年内提升改造饮水工程6件。全县农村集中供水率、自来水覆盖率、水质达标率均达100%，供水保证率95%，无饮水困难户和季节性缺水农户。五是持续加强易地扶贫搬迁后续帮扶。2021年，共实施三营镇石岩村风吹岭安置点、牛街乡福和村七八组安置点、凤羽镇庄上村银河自然村、炼铁乡纸厂村陆家组4个易地扶贫搬迁后续扶持项目，总受益681户3472人，其中脱贫人口194户1049人，计划总投资1586.7万元，主要实施安置点基础设施、公共服务设施完善和产业发展，确保“搬得出、稳定住”。六是持续强化兜底保障。对脱贫人口中完全丧失劳动力或部分丧失劳动力、且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入农村低保或特困供养范围，稳同时步提高低保保障标准，农村低保标准提高至4770元/年，特困供养提高至10704元/年；今年以来新增低保对象329户883人，特困供养对象新增14户15人，截至目前，全县农村低保5113户11793人，特困供养605户626人。

（2）狠抓乡村产业发展，加快产业转型升级。一是加快“一县一业”示范县创建。以洱海流域6乡镇为重点，按照“大产业+新主体+新平台”发展模式，编制上报了总投资3.79亿元的《洱源县绿色水稻一县一业示范县创建方案》，建设高标准水稻生产基地10万亩，做大做强绿色水稻主导产业。二是持续调整优化农业种植结构。按照“一乡一特”“一村一品”专业村要求，制定《洱源县2021年种植业管理及种植结构调整方案》，调优洱海流域种植业结构，扎实开展“三禁四推”，目前共完成大、小春及多年生作物绿色有机化种植面积34.6万亩，其中，有机化种植初步累计完成种植面积1.57万亩，占州级下达任务数的104.40%。三是持续推进农业标准化生产。大力支持龙头企业、合作社开展绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证，健全质量安全可追溯体系和质量品牌管理制度，截至目前，有21个产品获得“三品一标”认证，正在组织4家新型经营主体申报认证13个“三品一标”产品。

（3）狠抓扶贫资产管理，确保持续发挥效益。制定《洱源县扶贫项目资产后续管理办法（试行）》和《洱源县扶贫项目资产后续管理工作实施方案》，组织开展扶贫项目资产清理、确权登记。2013—2020年，全县录入项目库项目个数1050个，资金规模17.04亿元，形成扶贫资产项目个数936个。截至目前，清查资产全面完成，共清查出资产2254项，资产原值14.96亿元，其中经营性资产0.77亿元，占比5.15%；公益性资产9.21亿元，占比61.56%；到户类资产4.98亿元，占比33.29%。资产清查、确权、移交、登记、录入等各项工作同步完成，分级分类建立了扶贫资产管理台账，后续管理办法措施进一步健全完善，有序落实，全县扶贫项目资产长效运行和监督管理机制初步建立，确保继续发挥作用。

3.工作落实方面：

（1）狠抓“一平台、三机制”建设，确保实现“四个”全覆盖。一是用好“一平台”，实现动态监测帮扶全覆盖。积极宣传推广找政府APP平台，扎实开展动态监测帮扶，通过基层干部排查、部门筛查预警、农户自主申报“线下网格化、线上网络化”有机结合，实现“政府找”和“找政府”无缝衔接。深入开展防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作，严格按照规定的时间节点开展动态排查，目前全县共有监测户395户1428人（2021年新识别监测户92户357人），其中脱贫不稳定户115户418人，边缘易致贫户207户717人，突发严重困难户73户293人；目前风险已消除279户1015人，风险未消除116户413人；按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求认真开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作，同步进行监测对象“回头看”，目前已按各时间节点完成防返贫监测对象动态调整及“回头看”信息录入，信息采集、更新和录入，信息数据比对清洗等工作。“政府救助平台”共申请救助737件，办结634件，办结率86%。二是建立稳定利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。积极支持新型经营主体发展，出台《洱源县产业就业扶贫奖补办法》《洱源县打造“绿色食品牌”奖补方案》等措施，先后培育农业龙头企业17家、农民专业合作社712个、家庭农场985个，组建互助社101个，认定产业扶贫基地219个。采取“龙头企业+党总支+合作社+农户”“合作社+基地+农户”等多种模式带动群众发展，共有199个新型经营主体与13981户农户建立绑定关系，带动绑定农户户均收益8573元、人均收益2001元。向1766户脱贫户和边缘易致贫户发放小额信贷7588万元，支持农户发展产业。三是用活股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。制定《洱源县发展壮大村级集体经济三年行动计划（2021—2023）》，为发展壮大村级集体经济提供制度保障。充分发挥资源优势、产业优势，坚持一村一品、一村一策，抓实村级集体经济强村工程，增强“造血”功能。2021年共争取到3650万元村级集体经济发展资金，实施项目27个。2021年底，全县年收益5-10万元（含10万元）的村有57个，占64.77%；年收益10-50万元（含50万元）的村有23个，占26.1%。四是建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。扎实开展职业技能培训，优化“点对点”“一站式”就业服务，年初以来开展就业培训414期2.07万人次，推送就业岗位17批3.9万个，累计转移就业11.5万人（其中，脱贫劳动力1.38万人），兑现外出务工奖补1269人113.05万元；33个扶贫车间吸纳就业2416人（其中，脱贫人口197人）。

（2）狠抓乡村建设行动，补齐农村发展短板。一是抓实各类规划编制。坚持规划先行，加快编制《洱源县乡村振兴规划》《洱源县自然村村庄规划》《乡村振兴“百千万”示范工程规划》，制定年度实施方案，明确时间表、路线图、任务书。扎实开展“干部规划家乡行动”，压紧压实村庄规划编制任务，年内可完成29个行政村，2023年可全面完成。二是持续强化项目建设。争取和整合资金1.2亿元（其中：财政专项扶贫资金和衔接资金7970万元、沪滇协作资金2487.2万元、涉农整合资金1341.05万元、上海交大捐款260万元），共实施基础设施、产业发展等项目85个，目前已全部开工，开工率100%，完工73个，完工率85.88%，累计支付资金11079.61万元，报账率91.95%（其中：其中衔接资金7196.93万元，报账率90.30%；涉农整合资金1265.76万元，报账率94.38%；上海援助资金2411.72万元，报账率97.34%；上海交大捐款205.2万元，报账率78.92%）。三是持续深化农村人居环境整治。2021年全县实施农村卫生户厕6174座、自然村公厕209座。截至2021年11月，农村卫生户厕开工3106座、完工1036座；自然村卫生公厕已开工176座，完工25座；行政村村委会所在地公厕159座全部达到“三净两无一明”标准；累计整治裸露垃圾25520吨。四是持续推进项目策划申报。先后策划编制上报了估算总投资25亿元的“洱源县西湖田园综合体”、总投资4亿元的《洱源县“大理—洱源—剑川”白族乡愁旅游示范带》、总投资2.5亿元的“洱源县高原特色农业冷链物流综合园区”、总投资1.06亿元的“上海农夫果园洱源县邓川镇高原特色水果现代农业产业园”等一批重大项目，目前正在积极汇报协调，争取项目落地实施。五是持续加强消费帮扶力度。截至目前，累计申报认定扶贫产品53个，申报扶贫产品金额达20010万元，涉及各类经营主体19家，消费扶贫产品主要有大蒜、野生菌、花茶、蜂蜜、苹果、大米等，年内组织6家农业企业到上海参加“6·18”食材展和对口帮扶地区特色产品展销会，参展企业与15家上海企业达成了合作意向；组织6家企业申报了大理黑蒜、玫瑰花制品、洱宝梅果、绿色生态苹果及果干等6个“百县百品”，全县销往上海特色农产品金额达1098万元，其中扶贫产品销售额为698万元，消费扶贫产品推荐力度不断加大，市场竞争力进一步增强。

（3）狠抓示范工程创建，提升引导推广作用。一是扎实开展乡村振兴示范乡镇创建。因地制宜、突出特色，充分挖掘本土文化内涵和自然资源、农业资源、旅游资源潜力，集中支持右所镇和凤羽镇创建乡村振兴示范乡镇，目前正在开展规划编制。二是深入开展精品示范村创建。总结推广振兴、佛堂、梨园等乡村振兴试点村经验，以行政村为单位，计划开展10个精品示范村创建，目前右所镇松曲村、三营镇共和村、凤羽镇江登村已列入省级创建名单。三是全面推进美丽村庄建设。扎实推进省、州、县三级美丽村庄建设，以改善人居环境为突破口，抓产业、促增收，抓建设、促提升，抓民风、促文明，多措并举，强力推进，共下达资金3019.25万元启动建设14个美丽村庄项目，着力打造农村美丽家园，乡村风貌进一步改善，基础设施短板进一步补齐，乡风文明进一步提升，2021年共申报21个村（自然村），其中州级6个、县级15个，有7个村公示评定为县级美丽村庄，截至目前，全县共有3个州级美丽村庄，19个县级美丽村庄。四是全面开展美丽庭院创建。按照年度目标任务打造美丽庭院示范户1000户，现已完成乡镇创建审核，正在组织县级审批。

（4）狠抓问题整改，压实工作责任。坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果反馈问题整改的政治责任，始终把问题整改作为高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果任务的重要基础，分类制定整改方案，形成问题、任务、责任和时限清单，逐条逐项落实整改措施，确保反馈的各类问题全面严实整改到位。目前，中央第十巡视组巡视云南省反馈意见大理州细化整改方案指出的“巩固拓展脱贫攻坚成果任务繁重，内生动力不足、扶贫产业单一、脱贫质量不稳，农村集体经济薄弱，基础设施建设、医疗卫生服务欠账较多，19个万人以上易地扶贫搬迁点后续帮扶和综合治理任务艰巨。”整改工作取得阶段性成效，转为长期坚持；省委第八巡视组对大理州巡视“回头看”反馈意见指出3类9个问题，已落实整改措施24条，全面整改完毕，转为长期坚持；2021年省对州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查反馈意见归纳梳理出3类8个问题，落实整改措施24条，全面整改完毕，转为长期坚持；2020年脱贫攻坚成效考核归纳梳理了2类13项14个具体问题，已落实整改措施30条，全面整改完毕，转为长期坚持；全省巩固脱贫攻坚成果情况通报问题排查整改梳理出的2大类12个问题已全面完成整改，转为长期坚持。

（5）狠抓灾后重建，守牢防返贫底线。2021年9月13日凌晨，洱源县多个乡镇遭暴雨、大暴雨袭击，引发凤羽镇铁甲河等9条河流爆发山洪泥石流，全县6个乡镇47个村委会314个村民小组5.99万人不同程度受灾，因灾遇难4人、受伤2人，房屋、农田、水利、道路、桥梁、通信、电力等基础设施受损严重，总计直接经济损失约10.22亿元。灾害发生后，省州党委、政府高度重视、迅速反应，州减灾委迅速启动大理州山洪泥石流灾害（Ⅱ级）应急响应、县减灾委启动（Ⅰ级）应急响应，及时成立“9·13”大型山洪泥石流地质灾害应急指挥部，全力以赴抢险救灾，紧急向灾区调拨各类应急救援物资，采取集中安置、分散安置等多种方式安置2257名受灾群众，采取修复供水管网、新建集中供水点、运水车拉水等应急措施，同步开展水源水质检测、消毒，全面消除受灾群众“三保障”和饮水安全风险。同时，组建工作专班，进村入户开展全覆盖大排查，共排查出因灾纳入监测对象39户162人，目前均已制定“一户一策”帮扶方案，正全力推进106条帮扶措施落实，确保不发生因灾返贫致贫情况。

4.巩固成效方面：

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年，洱源县认真贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重要指示精神，严格落实“四个不摘”工作要求，扎实推进“一平台、三机制”建设，深入开展乡村振兴“百千万”示范工程创建，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作扎实有效推进。全县7458户29813人脱贫人口人均收入13095元，较2020年增加1977元，增幅达17%，脱贫成果更加巩固，脱贫人口“三保障”和饮水安全成果全面巩固，乡镇、村的基础设施和公共服务设施进一步改善，乡村面貌焕然一新，发展后劲显著增强，群众对巩固拓展脱贫攻坚成效认可度较高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：洱源县人民政府扶贫开发办公室。本单位内设机构7个（1.综合股、2.规划项目股、3.社会扶贫和行业扶贫股、4.信贷扶贫股、5.信息统计股、6.扶贫协作股、7.督查考评股），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年末实有人员编制8人，其中：行政编制7人、行政工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度收入合计205.00万元。其中：财政拨款收入205.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入3,553.57万元对比减少3348.57万元，下降94.23%，减少的主要原因为是：当年财政预算未安排项目资金。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度支出合计2,329.93万元。其中：基本支出263.15万元，占总支出的11.29%；项目支出2,066.78万元，占总支出的88.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1215.82万元，下降34.28%，其中：基本支出比上年增加30.52万元，增长13.12%；项目支出比上年减少1246.35万元，下降37.62%。主要支出原因分析：一是基本支出比上年增加的主要原因是新调入人员2人，增加人员工资及经费；二是项目支出比上年减少的主要原因是上年列支2017年2018年预拨项目资金，年内安排的项目比上年项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263.15万元。与上年对比增加30.52万元，增长13.12%，主要原因分析是年内调入人员2人，增加人员工资及经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.01万元，占基本支出的81.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.14万元，占基本支出的18.29%。年人均工资和福利支出16.22万元/人，年人均公用经费支出3.43万元/人（包括其他交通费用支出）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,066.78万元。与上年对比减少1246.35万元，下降37.62%。主要原因是上年列支2017年2018年预拨项目资金，2021年内安排的项目比上年项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2130504—农村基础设施建设：877.52万元

洱财农〔2021〕9号45个易地扶贫搬迁政府购买贷款服务利息127.52万元；

洱财农〔2021〕92号易地扶贫搬迁建设项目专项贷款本金750万元；

2130599—其他扶贫支出：1189.26万元

洱财农〔2020〕87号临贫易贫人群购买返贫致贫保险99万元；

洱财农〔2019〕14号老少边穷地区经费1.11万元；

洱财农〔2021〕16号易地扶贫搬迁项目贷款利息975.36万元；

洱财农〔2021〕68号防返贫致贫保险99万元；

洱财农〔2020〕63号上海交通大学帮扶资金14.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,329.93万元，占本年支出合计的100.00%。。其中：基本支出263.15万元，占总支出的11.29%；项目支出2,066.78万元，占总支出的88.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1215.82万元，下降34.28%，其中：基本支出比上年增加30.52万元，增长13.12%；项目支出比上年减少1246.35万元，下降37.62%。主要支出原因分析：一是基本支出比上年增加的主要原因是新调入人员2人，增加人员工资及经费；二是项目支出比上年减少的主要原因是上年列支2017年2018年预拨项目资金，2021年内安排的项目比上年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出14.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,297.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%。主要用于扶贫开发等方面的支出，其中：2130501--行政运行230.35万元；2130504--农村基础设施建设877.52万元；2130599—其他扶贫支出：1189.26万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元，支出决算为0.82万元，完成预算的30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的61.55%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年0.00%持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格执行了三公经费必须逐年下降的要求，严格执行公务接待有关规定，厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.40万元，下降32.84%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降32.84%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格公务用车，完善管理制度，减少公务用车频率，尽量集中人员出差用车，减少油耗，加强驾驶人员车辆管理，减少维修支出；公务接待费支出0万元与上年支出0万元相比持平，减幅为0%，主要原因是2021年内没有发生公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年内未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出48.14万元，与上年支出23.21万元对比支出增加24.93万元，增幅为107.41%，增加的原因：一是当年调入人员2人，增加人员工资以及调整当年存量资金支出。二是部门机关运行经费主要用于办公费31.65万元、水电费0.47万元、电费0.84万元、邮电费0.33万元、工会费1.83万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通补贴12.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县人民政府扶贫开发办公室资产总额5645.18万元，其中，流动资产5637.24万元，固定资产7.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1978.63万元，其中固定资产增加2.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县人民政府扶贫开发办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）持续强化“一平台三机制”建设。一是持续开展好动态监测帮扶。加大“政府救助平台”推广应用，紧盯“三类人”，开展动态排查监测，力争早发现、早帮扶、早清零。二是建立稳定利益联结机制。结合我县资源优势，充分挖掘当地特色资源。三是建立股份合作机制。力争用2-3年时间，实施所有行政村集体经营性年收入达到5万元以上、全县平均达到10万元。四是建立扶志扶智长效机制。开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传活动，加强就业培训和扶贫车间动态管理，持续稳定就业、扩大转移就业。

（二）持续强化巩固拓展脱贫攻坚重点工作推进。一是抓实扶贫项目资产后续管理。进一步明确管理责任、管护制度和收益制度，确保全县扶贫资产产权明晰、管理规范、长期发挥效益。二是抓实易地扶贫搬迁后续帮扶。继续落实易地扶贫搬迁“50个工作目标”和“40条稳得住措施”，加强基础设施和公共服务建设，有针对性地抓好产业、就业后续帮扶，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。三是抓实沪滇协作和社会力量参与。进一步完善沪滇协作帮扶方式，全面抓好产业合作、项目建设、人才交流、劳务协作等工作。四是抓实项目建设和资金管理。准确把握国家和省州政策导向、资金投向，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的专项规划编制。

（三）持续强化乡村产业发展。一是编好产业规划。完成《洱源县现代农业产业发展规划》编制，优化水稻、梅果、苹果、海菜和奶牛等一批万亩（万头）产业布局。二是争创一县一业示范县。加强与省州汇报对接，争取绿色水稻纳入省级一县一业示范创建名单，加快建成10万亩高标准绿色水稻生产基地。三是夯实农业发展基础。加快推进高标准农田建设和土地综合整治，年内建成高标准农田7万亩以上；加快草海子水库、南塘子水库建设，积极开展小型灌区改造，配合实施好洱海大型灌区工程，不断改善农业生产条件。四是抓好农业产业招商。抓好西湖田园综合体示范创建，推动县域一二三产业融合发展；推广“大产业+新主体+新平台”发展模式，做好新希望蝶泉乳业、洱宝实业等本土企业扶持服务工作，加强与农垦集团、佳沃集团等农业龙头企业的合作，加快绿色水稻“种苗培育、种植、大米加工”基地和5万亩高端核果种植加工基地等项目落地实施。五是抓好品牌创建。力争从明年开始每年再新申报认证10个以上“三品一标”产品，“十四五”期间争创100个以上，做强洱海源头“绿色食品牌”。配套完善仓储保鲜和冷链物流等设施，出台《鼓励支持电商发展奖补办法》，健全电子商务服务体系，推动“产、供、销”一体化发展。

（四）持续强化乡村建设行动。一是完成《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》《洱源县乡村振兴规划》等规划的审定。二是扎实开展“干部规划家乡”行动，全面完成年度行政村村庄规划编制工作。三是加快推进乡村建设行动，积极组织乡村开展美丽村庄、精品示范村创建，发挥示范引领作用。四是加大农村人居环境整治力度，积极申报洱源县洱海流域农村人居环境整治工程，实施100个自然村村容村貌提升建设，打造记得住乡愁的美丽乡村。

（五）持续夯实乡村基层基础。一是建强农村基层组织。坚持以政治建设统领农村基层党建工作，持续整顿软弱涣散基层党组织，着力把农村基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。二是提升乡村治理水平。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体系，深入推进市域社会治理现代化试点、书记院坝（楼宇）协商会等工作，构建善治乡村。三是加强精神文明建设。深入开展形式多样的精神文明创建活动，开展移风易俗行动，坚决遏制大操大办、厚葬薄养、相互攀比、铺张浪费等陈规陋习，引导群众养成健康文明的生活方式。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132801111

2021年洱源县人民政府扶贫开发办公室表20220824033941306