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中国共产党洱源县委员会组织部2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

2.负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.拟订全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

5.拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

9.负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

10.负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

12.负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

13.按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

14.职能转变。将县委直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

15.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持思想引领，持续加强党的理论武装。一是加强政治理论学习。二是精心组织庆祝建党100周年系列活动。三是扎实开展党史学习教育。

2.坚持强基固本，推动基层组织建设持续提质增效。一是深入实施“支部建设年”。二是圆满完成村（社区）“两委”选举工作。三是提高党员发展工作质效。四是统筹推进农村“领头雁”培养工程。五是抓实“智慧党建”工作。六是强化组织工作宣传。

3.坚持融合发展，推动党建工作和中心工作“双推进。一是不断提高抓党建促中心工作实效。二是持续实施村级集体经济强村工程。三是扎实推动“党建+农村宗教治理和民族团结进步”。

4.坚持正确用人导向，切实加强全县干部队伍建设。一是加强全县干部队伍建设。二是坚持在一线培养考察干部。三是强化干部日常监督管理。四是圆满完成县乡党委换届选举工作。

5.强化培训教育，不断提高党员干部的能力。一是提升干部的政治能力和专业化水平。二是切实推进党员教育常态化制度化。

6.聚焦高质量发展，全方位培养引进用好人才。一是强化政治引领。二是抓实人才引进和培养工作。三是充分发挥人才引领作用。四是做好人才服务工作。

7.以新形势、新任务、新要求为抓手，积极推动公务员重点任务部署落实。一是做好公务员日常管理工作。二是扎实推进职务与职级并行工作。三是全面推行公务员平时考核工作。

8.提升服务管理水平，引导离退休干部发挥余热。一是加强离退休干部三项建设。二是提升服务管理水平。三是引导老同志发挥作用。

9.切实抓好自身建设，努力打造模范部门和过硬队伍。一是抓实干部思想建设和能力建设。二是全力参与中心工作和重点工作。三是加强部机关工作效能和效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，名称为中国共产党洱源县委员会组织部，为党委工作机关，2019年3月机构改革后，加挂县委县直机关工委、县委老干部局、县公务员局牌子，统一管理县委机构编制办公室。共有9个内设机构，分别是：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干教人才股、干部监督股、党员教育中心、老干部工作股、公务员股，同时负责老干部活动中心和老年大学建设、管理和服务工作。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会组织部2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2021年度收入合计438.70万元。其中：财政拨款收入438.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年收入691.36万元同比减少252.7万元，下降36.55%，主要原因是：县财政困难，年内未支付的项目款项较多，年末财政收回。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2021年度支出合计596.54万元。其中：基本支出480.07万元，占总支出的80.48%；项目支出116.47万元，占总支出的19.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年支出631.22万元减少34.7万元，下降5.49%。主要原因：县财政困难，年内未支付的项目款项较多，年末财政收回。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480.07万元。与2020年基本支出总数468.33万元对比增加11.74万元，涨幅为2.51%，增加的主要原因：2021年比上年增发8个月政府绩效奖励当月部分。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.33万元，占基本支出的92.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.74万元，占基本支出的7.44%。人均基本支出16.55万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.47万元。与2020年项目支出162.88万元对比减少46.41万元，下降28.49%，下降的主要原因：州级下拨部分项目资金未在年内支付。具体项目开支及开展工作情况：党建工作经费70万元为财政预算拨款，截止12月31日，已完成支出7.32万元，剩余62.68万元年内未支付完毕，年末县财政收回。农村党员教育培训经费16万元，截止12月31日，已支付12.73万元，完成万名党员进党校培训任务，剩余3.27万元年内未支付完毕，年末县财政收回。干部教育培训经费10万元，截止12月31日，已支付0万元，完成年初制定的干部教育各项工作任务，剩余10万元年内未支付完毕，年末县财政收回。非公党工委工作经费5万元，截止12月31日，已支付0万元，完成年初制定的各项工作任务，剩余10万元年内未支付完毕，年末县财政收回。人才管理工作经费2万元，截止12月31日，已支付0.31万元，完成年初制定的各项工作任务，剩余1.69万元年内未支付完毕，年末县财政收回。大组工网维护费2万元，截止12月31日，已支付0万元，完成年初制定的各项工作任务，剩余2万元年内未支付完毕，年末县财政收回。离退休干部党组织学习小组业务经费和支部成员工作补贴20.08万元，截止12月31日，已支付0万元，完成年初制定的各项工作任务，剩余2万元年内未支付完毕，年末县财政收回。特困经费1万元，截止12月31日，完成支出0万元，剩余1万元结转下年使用，主要用于离休干部及遗属人员的困难补助。老年大学管理经费2万元，截止12月31日，已支付0.71万元，主要用于老年大学开展活动聘请老师授课酬金及临时人员工资发放，剩余1.29万元年内未支付完毕，年末县财政收回。远程教育综合服务平台运行维护费7.3万元，截止12月31日，已支付0万元，剩余7.3万元年内未支付完毕，年末县财政收回，目标任务已完成。离休干部特需费4.69万元，截止12月31日，已支付0万元，剩余4.69万元结转下年使用，目标任务已完成。以上11个项目均为常规性、一次性项目，每年列入财政预算，不实行招投标，主要通过制定资金使用办法及加强日常检查监督管理来确保资金安全、高效运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出596.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出631.22万元对比减少34.68万元，下降5.49%。主要原因：党建工作经费、干部教育培训经费、非公党工委工作经费、人才工作经费等年内未完成支付，年末财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出469.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。行政运行405.32万元主要用于人员工资发放、社会保险缴费及保证机构正常运转的办公经费。一般行政管理事务3.55万元主要用于上年结转常委工作经费、人才工作经费等支出。其他组织事务支出60.68万元主要用于州级下拨两新组织党员培训费、农村困难党员关爱资金等专项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出26.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于抓基层党建、干部教育培训和党员教育培训专项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出29.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于云南省交流干部到上海挂职锻炼工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.81万元，支出决算为4.58万元，完成预算的30.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的70.20%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的4.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是部分公务用车运行维护费年内未支付；二是严格执行中央八项规定，公务接待逐年减少，接待费用逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.03万元，下降46.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，和上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.54万元，下降46.05%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降53.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是部分公务用车运行维护费年内未支付；二是严格执行中央八项规定，公务接待逐年减少，接待费用逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占90.55%；公务接待费支出0.43万元，占9.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党建调研、干部考察、组织工作巡查、分析研判、疫情防控、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我单位开展工作交流、调研检查指导工作及与下级党组织日常业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部2021年机关运行经费支出35.74万元，与上年机关运行经费47.27万元对比减少11.53万元，下降24.4%，下降的主要原因：年末部机关公务用车运行维护费、办公耗材费用、网络通信包年费及差旅费报销费用等年内未支付。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运转，其中：办公费4.77万元，电费0.8万元，差旅费0.5万元，维修费0.5万元，工会经费4.09万元，公务用车运行维护费1.65万元，公务交通补贴23.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党洱源县委员会组织部资产总额944.32万元，其中，流动资产861.37万元，固定资产62.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.37万元，其中固定资产减少16.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党洱源县委员会组织部政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会组织部2021年列入财政预算的11个项目绩效均完成较好，充分发挥资金使用效益，专款专用，2021年各项工作坚持围绕中心、服务大局，以夯实基层基础为关键，以加强自身建设为保障，抓班子、带队伍，强基础、增活力，着力提升党建工作科学化水平，为推动全县科学发展和谐发展跨越发展，建设美丽幸福新洱源提供坚强的组织保证和人才支持。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会组织部2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001720301111

附件：中国共产党洱源县委员会组织部2021年度部门决算报表 20220826101324853