政府信息公开

监督索引号53293003200101000

大理州洱源县三营镇2021年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县三营镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分大理州洱源县三营镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对持续加大的源头保护压力、艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠肺炎疫情的严重冲击，我们坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神以及党中央、国务院和省州县党委、政府系列决策部署，在镇党委的坚强领导和镇人大及其主席团的监督支持下，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在抢机遇中阔步前行，在迎接挑战中砥砺奋进，奋力推动高水平保护和高质量发展，全镇呈现出经济发展、生态改善、社会稳定、民族团结、党的建设全面加强的良好局面。

1.脱贫成果巩固与乡村振兴有序实施

始终坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，推动脱贫成果巩固同乡村振兴有效衔接。组建巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，建立“五个一”工作机制，挂牌成立镇乡村振兴办公室，继续向10个村选派56名驻村工作队员，总体帮扶政策保持稳定。“一平台三机制”作用充分发挥，排查出风险户11户37人，均已制定精准帮扶措施，防返贫致贫动态监测和帮扶工作扎实开展。投入衔接资金和涉农整合资金3049万元，8个年度计划实施项目全面完工。争取沪滇协作资金1100万元，蝶泉第二有机牧场项目建成投产。《三营镇乡村振兴规划》加快编制，乡村振兴精品示范村、美丽村庄建设实施方案编制取得初步成果。“干部规划家乡行动”有序开展，动员16名公职人员回乡参与家乡规划编制，启动士登和共和两个行政村村庄规划编制工作。农村人居环境整治行动持续深化，建成农村无害化公厕54座、卫生户厕2000座，创建美丽庭院示范户170户。大力倡导移风易俗，规范农村客事办理，乡风文明程度进一步提升。

2.洱海源头生态持续改善

始终树牢源头保护意识、扛起源头治理责任，全面落实“退、减、调、治、管”治湖措施，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，生态环境质量持续改善。配合完成洱海二级保护区标识立牌工作，拆除整治违法、违章建筑1250平方米，农村乱占耕地建房行为有效遏制。“三禁四推”成果持续巩固，畜禽粪污收集处理不断加强，年内收集畜禽粪污1.2万吨，测土配方施肥5.5万亩，农业面源污染有效防治。健全完善截污治污体系运营管理机制，共排查整改问题509个，运营管理水平进一步提升。河（湖）长制有效落实，弥茨河和三岔河水库被评为州级美丽河湖。水资源调度管理持续加强，三岔河水库直补洱海清水1602万立方米。“保水质、防蓝藻”各项措施有力落实，主要入湖河流弥茨河水质持续改善。

3.绿色转型发展稳步推进

始终坚持以绿色发展主导产业转型，以产业转型推动绿色发展。建成高标准农田0.34万亩，完成农作物绿色有机化种植6.1万亩，病虫害绿色防控5.5万亩，粮食总产预计达3.1万吨。种植绿色烤烟2.432万亩，实现烟农收入1.18亿元。制定《三营镇打造“绿色食品牌”奖补方案》，建成省级以上农业龙头企业1家、农民专业合作社1家，认证“三品一标”农产品6个。温泉水热联供中心项目前期工作加快推进，火焰山温泉度假酒店项目有序实施，温泉康旅产业加快发展。“产、供、销”一体化的电商产业链加快构建，南洱食品、凌福苹果等一批新兴电商企业稳步发展。

4.党中央决策部署落地见效

始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务常抓不懈，镇党委带头学，理论学习中心组专题学，宣传宣讲广泛学，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，进一步增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉。把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，与党的十九大及历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，一体学习领会、一体贯彻落实，一体督促检查，推动党中央和省州县党委决策部署落地生根、开花结果。

5.城乡面貌发生根本性改善

始终紧盯基础设施建设的薄弱环节，加快推进“五网”基础设施建设。三岔河水源地保护工程全面完工，南塘子水库扩建工程加快推进，完成水利固定资产投资6617万元。新建公共充电站（桩）2座，建成5G基站3个，实现集镇5G信号全覆盖。爱国卫生“7个专项行动”成果持续拓展，省级卫生乡镇进一步巩固，10个行政村创建为省级卫生村。乡村建设行动全面开展，硬化农村公路27条，涉及25个自然村41公里，洱海流域城乡供水一体化工程进展顺利，农村自来水供水覆盖率达100%，改造农村电网14.5千米，农村基础设施持续改善。

6.民生保障事业大幅提升

始终坚持发展为民、发展惠民，竭尽全力保障和改善民生。“5·21”地震和“7·30”倮倮涧泥石流灾害抢险工作有力有序有效，7户民房修缮加固全面完成。学前教育普及普惠水平进一步提高，集镇公立幼儿园建成开园。义务教育阶段辍学学生实现“动态清零”，“两免一补”“双减”“五项管理”政策全面落实。常态化疫情防控措施有效落实，涉疫重点人员管控有力，应急处置能力持续提升；全民接种有序推进，累计接种新冠疫苗12.1万剂次。城乡低保、社会保障等政策深入落实，发放各类社会救助资金982.3万元，农村劳动力转移就业11576人，城乡新增就业成效明显。建成乡镇公益性公墓1个，火化区遗体火化率实现100%。“送戏下乡”等文化惠民活动深入开展，群众精神生活日益丰富，创建为省级文明村镇。

7.民主法制建设不断强化

始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把党的政治优势转化为社会治理优势，不断提高镇党委科学执政、民主执政、依法执政的能力水平。积极支持和保证镇人大依法行使监督、重大事项决定和人事任免等职权。充分发挥人民政协广泛凝聚共识的优势和作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平。“十百千万”工程有序推进，民族团结进步示范创建工作深入开展，铸牢中华民族共同体意识有效落实。党管武装工作成效明显，国防动员和后备力量建设水平全面提升。“八五”普法和“六五”依法治镇规划有序实施，政法队伍教育整顿成果持续巩固，市域社会治理现代化试点稳步推进。第四轮禁毒防艾人民战争圆满收官，反恐反邪工作取得实效，扫黑除恶斗争常态长效，“无诉乡村”创建经验深入推广，社会大局保持和谐稳定。安全生产“党政同责”责任有效落实，全镇未发生安全生产责任事故。信访维稳、防灾减灾、食品药品监管等工作得到全面加强，统计、档案、气象等工作成效明显，老干、群团等事业健康发展。

8.党的建设得到全面加强

始终讲政治顾大局，抓基层打基础，强班子带队伍，扬正气惩腐败，党的建设质量不断提高。党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神宣传宣讲广泛深入，理论武装持续强化，党管意识形态工作责任制全面落实。庆祝中国共产党成立100周年系列活动、党史学习教育扎实开展，“大理之问”大讨论等活动取得实效。村“两委”、县乡两级人大代表和镇党委换届圆满完成，镇人大、政府换届扎实推进。“支部建设年”活动深入开展，党支部规范化建设提质增效，“书记院坝（楼宇）协商会成效显著，基层党组织政治功能和组织功能进一步增强。坚持正确用人导向，在基层一线、重点工作领域和“五方面人员”中推荐干部4人次，干部干事创业热情持续激发。聚焦“庸懒散、推拖滑”等作风顽疾，“作风建设年”活动扎实开展，干部作风持续好转。常态化抓实基层减负各项工作，“四风”问题得到有效遏制。落实全面从严治党主体责任，各级各类巡视巡察和监督检查反馈问题扎实整改。坚持无禁区、全覆盖、零容忍推进反腐败斗争，严查严处各类违纪违法行为，共立案6件，给予党纪处分4人，风清气正的政治生态进一步巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县三营镇2021年度部门决算编报的单位共2个:三营镇人民政府（行政）和三营镇人民政府（事业）。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。行政部门设置党委、人大、政府、群众团体、民政、纪委等部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县三营镇2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县三营镇2021年度收入合计3,816.77万元。其中：财政拨款收入3,816.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年3,334.71万元对比，增加482.06万元，增加14.46%。主要原因分析一是在职人员变动，工资调整;二是2021年脱贫攻坚乡村振兴衔接项目资金支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县三营镇2021年度支出合计4,349.32万元。其中：基本支出1,369.65万元，占总支出的31.49%；项目支出2,979.67万元，占总支出的68.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,263.94万元对比，增加1,085.38万元，增加33.25%。主要原因是2021年乡村振兴衔接项目支出及其他项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,369.65万元。与上年支出1,527.16万元对比，减少157.51万元，减少10.31%。减少的主要原因一是上年财政紧张，经费相对支出减少。二是人员调出较多、工资增减变动频繁。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,333.25万元，占基本支出的97.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.40万元，占基本支出的2.66%；人均基本支出水平为19.85万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县三营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,979.67万元。与上年支出1,736.78万元对比增加1,242.89万元，增加71.56%，增加的主要原因为2021年乡村振兴衔接项目支出及其他项目支出较上年增加，具体项目开支为:

1.洱财镇〔2020〕1号人大代表活动经费支出0.24万元，用于人大代表活动支出；

2.洱财镇〔2021〕15号第一批烤烟生产工作经费支出8.02万元，用于镇上烤烟种植及收购期间发生的支出;

3.洱财镇〔2020〕20号三营镇工作经费补助支出3万元，用于三营镇开展日常工作开支；

4.洱财镇〔2019〕63号三营镇烤烟生产工作经费支出3万元，用于烤烟堵卡卡点开支；

5.洱财镇〔2020〕20号烤烟工作经费支出4.12万元，用于烤烟堵卡卡点开支；

6.洱财行〔2020〕51号2020年度社会治安综合治理创新补助经费支出0.45万元，主要用于宣传社会治安工作；

7.洱财行〔2019〕57号郑家庄客事中心项目支出5万元，用于郑家庄客事中心项目建设；

8.洱财行〔2018〕112号大理州乡镇妇联工作专项经费补助支出0.3万元，用于妇联日常办公支出；

9.洱财镇〔2020〕47号镇乡党建工作经费支出1.94万元，用于完成镇乡党建工作；

10.洱财镇〔2020〕26号镇乡党建工作经费支出0.92万元，用于完成镇乡党建工作；

11.大财教〔2017〕340号2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出0.48万元，用于镇文化图书室宣传办公开支；

12.大财行〔2017〕7号郑家庄中医药健康旅游示范基地项目资金补助支出50万元，用于郑家庄中医药健康旅游示范基地项目建设；

13.洱财教〔2019〕30号大理州贫困地区民族自治州所辖村综合文化服务中心工程省级资金支出19.09万元，主要用于镇内综合文化服务中心工程建设；

14.洱财社〔2021〕33号洱源县新冠病毒疫苗接种工作经费支出4万元，主要用于镇内新冠疫情防控疫苗接种期间各项工作支出；

15.洱财社〔2021〕48号爱国卫生7个专项行动省级补助资金支出10万元，主要用于镇内爱国卫生运动开展期间各项支出；

16.洱财资环〔2021〕28号2021年洱海保水质防蓝藻应急专项经费支出9.32万元，主要用于镇洱海保护工作队开展工作以及保护洱海水质支出；

17.洱财建〔2020〕37号2020年度州级洱海保护治理工作专项经费支出5.55万元，主要用于镇内垃圾清运及污水处理工作；

18.洱财建〔2019〕60号洱海保护治理工作经费补助支出0.07万元，主要用于七大行动工作队日常开展工作支出；

19.洱财建〔2018〕184号2018年生态功能区转移支付资金支出11.72万元，用于三营镇义常湿地建设工程项目；

20.洱财预〔2020〕14号生态功能区转移支付资金支出0.03万元，主要购买洱海保护治理用具支出；

21.洱财资环〔2021〕14号2021年省级财政配套生态护林员补助资金支出7.66万元，用于发放镇内生态护林员工资；

22.洱财资环〔2021〕19号2021年中央财政林业草原生态恢复保护补助支出17.05万元，用于发放镇内生态护林员工资；

23.洱财资环〔2020〕11号2020年选聘贫困人口开展生态护林补助资金支出13.85万元，用于发放镇内生态护林员工资；

24.洱财资环〔2020〕9号2020年第二批中央财政林业草原生态保护补助资金支出3.89万元，用于发放镇内生态护林员工资；

25.洱财农〔2020〕10号2020年中央财政林业改革发展天保工程管护专项资金支出11.4万元，主要用于发放镇内天保护林员工资；

26.洱财建〔2020〕36号2020年公共厕所建设省级补助资金支出11.95万元，主要用于镇内公厕项目支出；

27.洱财资〔2020〕37号国有企业退休人员移交洱源县社会化管理补助资金支出0.15万元，用于开展国有企业退休人员移交工作支出；

28.洱财农〔2021〕1号三营镇2021年村级防疫员补助经费支出3.25万元，用于发放镇内各村防疫员补助；

29.洱财农〔2021〕24号三营镇2021年村级防疫员补助经费支出1.79万元，用于发放镇内各村防疫员补助；

30.洱财农〔2020〕113号2020年第二批农业资源及生态保护补助资金支出14.9万元，用于发放新联蚕豆种植面积补偿；

31.洱财镇〔2020〕12号三营镇2020年中药材农产品加工销售中心村项目建设资金补助支出2.67万元，用于中药材农产品加工销售中心村项目建设；

32.洱财农〔2021〕30号2021年省级农村公厕改造建设专项资金支出20.23万元，主要用于镇内农村公厕项目建设；

33.洱财农〔2020〕44号2020年农村厕所革命省级补助专项资金支出14.25万元，主要用于镇内各村厕所革命项目建设支出；

34.洱财农〔2020〕90号第二批省级厕所革命补助资金支出14.13万元，主要用于镇内各村厕所革命项目建设支出；

35.洱财镇〔2020〕49号新联村委会马街村村内道路硬化工程补助经费支出2.63万元，主要用于马街村村内道路硬化工程建设；

36.洱财农〔2019〕138号下达2019年度行政村村委会所在地公厕改建补助资金支出5.49万元，主要用于镇内村委会所在地公厕项目建设；

37.洱财镇〔2021〕4号三营镇常营烟草路项目补助资金支出32.7万元，主要用于支付三营镇常营烟草路项目工程款；

38.洱财农〔2021〕77号2021年农村厕所改造建设任务专项资金支出140万元，用于镇内农村厕所改造项目支出；

39.洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展专项资金支出5.85万元，用于发放天保护林员工资；

40.洱财农〔2019〕38号下达2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金支出19.55万元，用于支付公益林管护人员工资及森林防火保护支出；

41.洱财资环〔2021〕40号2020年度省级公益林生态效益补偿补助资金支出7.19万元，用于支付公益林管护人员工资及森林防火保护支出；

42.洱财资环〔2021〕69号2021年天保工程及森林生态效益补助资金支出3.12万元，用于支付镇内护林员工资；

43.洱财农〔2019〕84号防汛经费支出0.19万元，用于开展防汛工作支出；

44.洱财农〔2021〕60号2021年第二批水利救灾补助资金支出0.58万元，主要用于永胜村河道应急疏挖泄洪；

45.洱财农〔2021〕1号三营镇2021年省级水利救灾专项资金支出74.13万元，主要用于永胜一二三级泵站项目建设；

46.洱财农〔2019〕83号下达2019年第二批中央抗旱资金支出2.47万元，主要用于水利应急管道维修支出；

47.洱财农〔2021〕34号下达2021年州级抗旱救灾补助资金支出1万元，主要用于永胜抗旱沟渠疏挖支出；

48.洱财农〔2021〕25号三营镇2021年农村饮水安全工程维修养护补助资金支出4万元，主要用于三营东火山人畜饮水维修养护工程；

49.洱财农〔2021〕4号2021年财政扶贫专项资金支出127.75万元，主要用于脱贫攻坚道路硬化项目支出；

50.洱财农〔2020〕39号2019年农村厕所革命州级补助专项资金支出0.03万元，用于农村厕所革命项目建设；

51.洱财农〔2020〕65号2020年第四批财政专项扶贫专项资金支出8.68万元，主要用于三营镇中药材加工及销售中心项目工程；

52.洱财农〔2021〕48号2021年第一批上海市帮扶云南省项目补助资金支出1,100万元，用于蝶泉有机牧场奶牛扩建项目建设；

53.洱财农〔2021〕64号2021年美丽村庄项目补助资金支出247万元，用于石岩白草美丽村庄项目支出；

54.洱财农〔2021〕63号2021年农村饮水安全补短板项目补助资金支出44.47万元，用于永胜永乐等农村饮水安全补短板项目建设；

55.洱财农〔2021〕84号共和郑家庄乡村旅游建设项目补助资金支出88.9万元，用于共和郑家庄乡村旅游建设项目；

56.洱财农〔2021〕64号2021年美丽村庄项目补助资金支出252万元，用于石岩白草美丽村庄项目支出；

57.洱财农〔2020〕7号中央财政专项扶贫资金支出0.04万元，用于三营镇中药材加工及销售中心项目工程支出；

58.洱财农〔2021〕4号中药材及农产品加工交易中心建设支出73.41万元，用于三营镇中药材加工及销售中心项目工程支出；

59.洱财农〔2021〕79号2021年衔接推进乡村振兴项目管理工作经费支出12.49万元，用于乡村振兴项目前期费用；

60.洱财农〔2021〕33号2021学年春季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校雨露计划补助资金支出10.65万元，用于发放建档立卡贫困户子女就读职业院校子女补助；

61.洱财农〔2020〕28号下达2020年脱贫攻坚项目工作经费支出4.89万元，用于支付2020年脱贫攻坚项目监理费；

62.洱财农〔2021〕6号2021学年秋季学期建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助专项资金支出10.8万元，用于发放建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助。

63.洱财农〔2020〕111号大理州2020年度州级一事一议财政奖补项目补助资金支出10.91万元，用于支付共和高三营道路硬化项目工程款；

64.洱财农改〔2019〕8号2019年农村综合改革州级配套资金补助支出3.95万元，用于支付永乐常北一事一议财政奖补项目款；

65.洱财镇〔2019〕51号关于下达使用原渠道存量资金2016年及以前年度四位一体建设试点村补助资金支出57.9万元，用于支付士登村四位一体建设试点项目款；

66.洱财农〔2021〕57号2021年扶持壮大村集体经济项目专项资金支出300万元，用于支付镇内6个村村集体幼儿园建设项目；

67.洱财镇〔2021〕14号2021年基层党组织建设第一期工作经费支出0.88万元，用于支付镇党组织日常办公宣传活动费用；

68.大财行〔2018〕294号2018年度社会治安综合治理创新经费补助支出0.07万元，用于支付村委会社会治安宣传牌制作费；

69.洱财资环〔2021〕31号2021年省级冬春救助补助资金支出1万元，用于发放冬春救灾补助；

70.洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害救灾专项资金支出1.2万元，用于发放地震救灾补助；

71.大财综〔2019〕52号三营村居家养老服务中心附属工程建设支出5万元，用于支付三营村居家养老服务中心附属工程款；

72.大财综〔2018〕88号永胜九龙老年活动室项目款支出4.93万元，用于支付永胜九龙老年活动室项目款；

73.大财综〔2018〕90号郑家庄少数民族特色示范村广场项目支出13.67万元，用于支付郑家庄少数民族特色示范村广场项目款；

74.大财综〔2018〕90号郑家庄民族特色示范村广场项目支出20万元，用于支付郑家庄少数民族特色示范村广场项目款；

75.大财综〔2020〕39号永乐下新老年活动室工程支出5.73万元，用于支付永乐下新老年活动室工程款。

我部门2021年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4,300.00万元,占本年支出合计的98.87%。与上年支出3,263.94万元对比增加1,036.06万元，增加31.74%，增加的主要原因为2021年乡村振兴衔接项目大量实施，项目支出及其他项目支出较上年增加，致使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出398.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于人员支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于干部教育的党建工作经费。

6.科学技术（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出95.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于文化站人员支出、乡村图书馆支出等。

8.社会保障和就业（类）支出143.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于人员支出。

9.卫生健康（类）支出81.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于新冠疫情防控支出和干部职工医保经费支出。

10.节能环保（类）支出122.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于人员支出和洱海保护项目支出。

11.城乡社区（类）支出12.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于乡镇公共设施建设支出。

12.农林水（类）支出3,328.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于村级人员支出、村级事务支出以及乡村公共服务项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出66.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于人员支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于防灾救灾减灾支出。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为5.69万元，完成预算的56.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.69万元，完成预算的105.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约条例，减少公务用车及公用接待费用支出，导致本年“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.50万元，增长9.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.50万元，增长9.63%；公务接待费支出决算增加0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内乡村振兴、洱海保护、厕所革命等各项重点工作下乡任务繁重，公务车使用频率加大油耗维修费增加，导致本年“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县三营镇2021年机关运行经费支出20.56万元，与上年93.91万元对比减少了73.35万元，减少78.11%，主要原因在于虽然年内乡村振兴、洱海保护等各项重点工作下乡任务繁重，但是由于财政困难，各部门尽量缩减日常工作开支，部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、公务用车运行维护费、会议费等日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县三营镇资产总额463.42万元，其中，流动资产436.06万元，固定资产27.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5,217.94万元相比，本年资产总额减少4,754.52万元，其中流动资产减少4,744.93万元，固定资产减少9.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

                                                        单位：万元

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,084.24万元,其中：政府采购货物支出8.40万元;政府采购工程支出1,075.84万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年三营镇人民政府兑付春季建档立卡户子女在校生补助、实施蝶泉有机牧场2000头奶牛扩建项目、发放村级防疫员补助。通过项目的实施，建成了大型奶牛养殖场，给辖区内各村委会增加村集体收入的同时也能带领农户规模养殖走向致富；建档立卡户子女在校生得到相应的帮扶补助降低了辍学率，真正做到教育脱贫；镇内村级防疫员完成了动物疫病预防控制工作，确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。镇内广大农户都对三营镇各项工作开展成效表示认可，群众满意度很高。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县三营镇2021年纳入财政专户管理资金0万元，纳入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003200101111

大理州洱源县三营镇20220826023744200