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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1.负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和办公室文件。

2.负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草。

3.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4.负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室的有关工作。

5.负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6.负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7.承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权。

1.坚持党的全面领导。把旗帜鲜明讲政治贯穿人大工作始终，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.务实抓好监督工作。深入贯彻新发展理念，紧扣高水平源头保护和高质量发展要求，围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，正确、有效、依法运用多种监督方式，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

3.依法决定重大事项。围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

4.规范做好人事任免。坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

5.注重提升代表工作。改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用。

6.切实加强自身建设。落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，推动人大工作与时俱进，努力使县人大常委会成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个为洱源县人民代表大会常务委员会办公室，有9个内设机构，包括：办公室、法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与环境资源保护委员会、民族与外事华侨委员会、教科文卫与社建工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3 人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计770.56万元。其中：财政拨款收入769.92万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.64万元，占总收入的0.08%。与上年收入767.08万元对比增加3.48万元，增长0.45%，主要原因是人员变动及工资晋级晋档变动。其中：本年财政拨款收入与上年756.08万元对比增加13.84万元，增长1.83%，主要原因是本年内发生在职死亡2人抚恤金49.23万元，上年没有此项经费支出，而上年安排的人大专项经费45万元本年未安排等原因。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计993.28万元。其中：基本支出697.04万元，占总支出的70.18%；项目支出296.24万元，占总支出的29.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出728.61万元对比增加264.67万元，增长36.32%，主要原因是：项目支出比上年增加173.24万元，主要是县乡两级换届选举经费支出增加；本年内发生在职死亡2人抚恤金49.23万元；各种社保缴费调增等原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出697.04万元。与上年605.61万元对比增加91.43万元，增长15.09%，主要原因是人员变动及工资晋级晋档变动，本年内发生在职死亡2人抚恤金49.23万元；各种社保缴费调增等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.76万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.28万元，占基本支出的9.22%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出19.77万元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.01万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.24万元。与上年123.00万元对比增加173.24万元，主要原因是代表工作、其他人大事务支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：1、用于专项工作经费支出16.7万元；2、用于州补助专项经费4.36万元；3、用于常委会会议及人代会会议经费支出37.7万元；4、用于人大代表活动经费37.76万元；5、用于人大代表视察执法检查及委员履职经费支出4.78万元；6、用于县乡两级人大换届选举经费186.94万元；7、2021年州级农业专项经费补助8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出986.06万元，占本年支出合计的99.27%。与上年728.61万元对比增加257.45万元，主要原因是：项目支出比上年增加173.24万元，主要是县乡两级换届选举经费支出增加；本年内发生在职死亡2人抚恤金49.23万元；各种社保缴费调增等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出837.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于：行政运行支出548.98万元；一般行政管理事务支出16.7万元；人大会议支出37.7万元；代表工作支出99.34万元；其他人大事务支出134.5万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出83.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于：遗属生活补助、退休安家费等支出2.64万元；基本养老保险缴费支出31.87万元；死亡抚恤支出49.23万元；

9.卫生健康（类）支出57.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于：行政单位医疗34.37万元；公务员医疗补助22.73万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于2021年州级农业专项经费补助兰花协会推广宣传经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.70万元，支出决算为5.86万元，完成预算的37.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的1.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、勤俭节约、提高效能的原则，带头过紧日子，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年6.38万元减少0.52万元，下降8.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降5.74%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降52.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、勤俭节约、提高效能的原则，带头过紧日子，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.70万元，占97.34%；公务接待费支出0.16万元，占2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县外人大来洱源交流考察发生的接待支出，接待4批次，共39人。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室 2021年机关运行经费支出57.06万元，与上年58.07万元对比减少1.01万元，下降1.73%，主要原因是人员变动及厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县人民代表大会常务委员会办公室资产总额420.13万元，其中，流动资产374.56万元，固定资产42.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.43万元，下降18.35%，其中固定资产减少16.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年，县人大常委会始终把事关经济社会发展大局、民生改善、依法治县、生态文明建设等的突出问题作为监督重点，拓宽监督渠道，改进监督方式，提高监督实效。共听取和审议了“一府一委两院”专项工作报告13项，组织执法检查2次、代表视察3次，开展了2次专题调研，开展“三问一评”1次，作出审议意见15项。

我单位2021年绩效目标项目有5个，年初预算数72.95万元。具体完成情况如下：

1、洱源县人大代表活动经费财政预算安排28.95万元，专项用于组织代表学习、培训和调研、视察。通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。项目实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日，项目经费全年实际支出28.95万元，主要用于各乡镇县人大代表活动经费，代表共计193人，已按每人1500元标准下拨经费。

2、县人大常委会会议费财政预算安排4万元，专项用于组织召开洱源县第十六届人民代表大会常务委员会会议。项目实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日，项目经费当年支出1.79万元，年末结转2.21万元，主要用于召开会议的伙食费及住宿费支出。

3、洱源县人大常委会组成人员履职经费财政预算安排5万元，专项用于人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政。项目实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日，项目经费全年实际支出2.14万元，年末结转2.86万元，主要用于购买组成人员学习培训资料。

4、州县人大代表执法检查及视察经费财政预算安排5万元，专项用于人大代表执法检查、视察，促使“一府一委两院”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。项目实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日，项目经费全年实际支出2.64万元，年末结转2.36万元，主要用于州县人大代表执法检查及视察活动支出。

5、洱源县第十六届五次人代会会议费财政预算安排30万元，专项用于组织召开洱源县第十六届五次人民代表大会全体会议。项目实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日，项目经费当年支出30万元，年末无结转，主要用于召开会议的文件材料费、伙食费、住宿费、防疫费等支出。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001710101111

附件：洱源县人民代表大会常务委员会办公室2021年决算公开表