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洱源县政务服务管理局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

4.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

5.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

6.负责“12345 ”政务热线、“问政洱源”政务微博和政府政务信息服务在线解答等政民互动平台的运行和管理。

7.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

8.负责全县电子政务管理工作。

9.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

10.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

11.负责行政审批职责以及行政审批制度改革职责。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

重点工作任务：一是全面落实省州县关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。二是持续深化简政放权，厘清权责关系，动态调整权责清单，梳理公布“最多跑一次”“马上办”清单。三是不断推进政务服务线上线下融合情况，及时将政务服务事项办事指南、业务流程在政务服务网上公开。推广“一部手机办事通”APP，实现政务服务事项“掌上办”。四是规范公共资源交易工作，工程建设项目、政府采购项目招投标实行全程电子化，进一步完善全程电子化网络运行平台，确保公共资源交易“公开、公正、公平”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是洱源县政务服务管理局，下设公共资源交易中心，内设6个机构：办公室、行政审批股、政务服务股、电子政务管理股、公共资源交易管理股、时政服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县政务服务管理局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县政务服务管理局2021年度收入合计206.12万元。其中：财政拨款收入206.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25.15万元，下降10.87%，主要原因是2021年度有预付款调整为存量资金。

二、支出决算情况说明

洱源县政务服务管理局2021年度支出合计258.44万元。其中：基本支出233.87万元，占总支出的90.49%；项目支出24.57万元，占总支出的9.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加25.85万元，增长11.11%，主要原因：一是工资升级升档、调标；二是2020年度公务员基础绩效奖励工资只发了1个月，2021年度发放了9个月。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.87万元。与上年对比增加26.88万元，增长12.99%，主要原因：一是工资升级升档、调标；二是2020年度公务员基础绩效奖励工资只发放了1个月，2021年度发放了9个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.23万元，占基本支出的93.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.64万元，占基本支出的6.26%。人均日常办公经费0.915万元/人。

（二）项目支出情况

  2021年度用于保障洱源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.57万元。与上年对比减少1.03万元，下降4.02%，主要原因：一是2020年度支出以前年度结转项目经费0.6万元；二是2021年度临时工养老保险等单位缴费未支出0.43万元。具体项目开支及开展工作情况：公共资源交易中心运行经费房租费9万元，办公费、水电费、邮电费、劳务费1万元，项目已完成；政务服务大厅运行经费办公费3.71万元，水电费、邮电费2.95万元，差旅费2.96万元，劳务费2.52万元、生活补助0.98万元、房屋建筑物构建1.14万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出258.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加25.85万元，增长11.11%，主要原因：一是工资升级升档；二是2020年度公务员基础绩效奖励工资只发了1个月，2021年度发放了9个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于人员工资福利经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为0.99万元，完成预算的74.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元，完成预算的68.74%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降11.23%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占92.42%；公务接待费支出0.08万元，占7.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州级业务培训、疫情防控、挂钩帮扶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政务局、州政府采购和出让中心到我县开展营商环境、公共资源交易等工作督察及业务培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县政务服务管理局 2021年机关运行经费支出14.64万元，与上年对比增加8.23万元，增长128.39%，主要原因是2021年度将公务交通补贴8.4万元，列入日常公用经费中其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

 二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县政务服务管理局资产总额356.83万元，其中，流动资产256.52万元，固定资产37.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.47万元，下降16.3%，主要原因：一是2021年度退回为民服务业务大楼项目履约保证金170万元；二是公共资源交易投标保证金99.27万元并入核算；三是应付职工薪酬增加12.28万元。其中固定资产增加26.19万元，增长231.36%，主要原因是根据审计要求补录以前年度固定资产原值33.24万元，当年固定资产折旧8.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县政务服务管理局政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度县级安排了洱源县政务服务管理局用于政务服务大厅运行及公共资源交易中心运行经费等特定目标类项目2个，项目已全部完成，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县政务服务管理局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001743401111

附件：洱源县政务服务管理局表20220826110438916