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洱源县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县疾病预防控制中心概况

 一、主要职能

（一）主要职能

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防病职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年洱源县疾病预防控制中心以加强党的政治建设引领疾控业务发展为主题，以筑牢防疫防控堡垒，狠抓新冠肺炎疫情防控工作，积极开展重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，为全县新冠肺炎疫情防控及推动全民健康作出了积极贡献，圆满完成了年度目标任务。

1.抓实抓细新冠疫情防控工作。切实做好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”、“人物同防”各项措施，严防出现聚集性疫情，严防散发病例传播扩散。加强流调溯源能力建设，强化平战结合，加强应急队伍培训演练，做好人员、物资储备，确保及时、有效、精准疫情处置。稳妥做好新冠疫苗大规模接种各项工作，坚持知情同意自愿原则，确保接种安全，加强疑是异常反应监测和分析，依法依规妥善处置。

2.建立健全疫情网络直报系统，加强疫情及重大传染病监测，及时、规范有效处置突发公共卫生事件。

3.认真落实免疫规划工作措施，为适应人群建立传染病免疫屏障。持续完善免疫规划信息管理系统，完善管理制度。

4.强化重点传染病防控，发病率保持平稳。坚持“预防为主”的方针，遵照“因地制宜、综合防治、科学管理”的防治对策，完成了鼠疫、碘缺乏病、克山病、流行性出血热、不明原因猝死等地方病监测防治任务。

5.全面完成营养与食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等专项监测任务。落实全民营养周宣传，有序推进食源性疾病监测，强化风险监测预警能力，促进学生营养健康教育工作。加强职业健康风险评估和早期预警体系建设，加强全县职业卫生和放射卫生技术服务质量控制。公共卫生服务水平明显提高。

6.以健康中国建设为契机，深入推进慢性病综合防控示范区建设工作，抓住关键人群、重点环境，深入推进全民健康生活方式行动，切实降低慢性病相关危险因素的水平。

7.积极开展健康教育与健康促进，人民群众的健康意识和自我防病能力逐年提高。

8.及时开展实验室检验检测，为疾病防控提供科学依据。

9.开展消除麻风病危害规划（2011-2020年）终期评估，继续推进重点寄生虫病防治试点工作，调整疟疾防控策略。

10.做好重大公共卫生项目艾滋病防治项目工作，加强艾滋病、性病、丙肝的病例报告、哨点监测管理，提高疫情分析质量，掌握疫情变化趋势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县疾病预防控制中心。洱源县疾病预防控制中心内设科室12个，其中管理科室2个：中心办公室、财务后勤科；业务科室10个：结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、急性传染病防治科、皮肤防治和性病艾滋病防治科、卫生检验科、公共卫生科、健康教育科、项目办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2021年度收入合计1,225.26万元。其中：财政拨款收入948.21万元，占总收入的77.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入277.05万元（含教育收费0.00万元），占总收入的22.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少7.72万元，降低0.63%，主要原因是财政将属于财政拨款下达的额度年底没使用或是未结算的统一收回不计本年收入。其中：财政拨款收入与上年对比减少172万元，降低15.35%，主要原因是财政将属于财政拨款下达的额度年底没使用或是未结算的统一收回不计本年财政拨款收入；事业收入与上年对比增加164.28万元，增长145.68%，主要原因是二类疫苗的推广和人们对二类疫苗接种认知提高。

二、支出决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2021年度支出合计1,476.42万元。其中：基本支出1,079.22万元，占总支出的73.10%；项目支出397.20万元，占总支出的26.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加102.1万元，增长7.43%，主要原因是新增奖励性绩效工资比2020年多发7个月、新招录3人导致工资及各项保险费用都增加及二类疫苗成本支出增加。其中基本支出与上年对比增加233.39万元，增长27.59%，主要原因是新增奖励性绩效工资比2020年多发7个月、新招录3人导致工资及各项保险费用都增加及二类疫苗成本支出增加；项目支出与上年对比减少131.28万元，降低24.84%，主要原因是财政资金困难未结算及项目资金兑付需要年底考核后按考核情况兑付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县疾病预防控制正常运转的日常支出1,079.22万元。与上年对比增加233.39万元，增长27.59%，主要原因是新增奖励性绩效工资比2020年多发7个月、新招录3人导致工资及各项保险费用都增加及二类疫苗成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出793.04万元，占基本支出的73.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286.18万元，占基本支出的26.52%。年人均基本支出19.62万元，年人均工资支出14.42万元，年人均公用经费支出5.2万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.20万元。与上年对比减少131.28万元，主要原因是财政资金困难未结算及项目资金兑付需要年底考核后按考核情况兑付。具体项目开支及开展工作情况如下：公共卫生支出292.05万元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、突发急性传染病防控、疾控项目建设等疾病预防控制项目；其他卫生健康支出105.11万元，主要用于疾控整体搬迁项目零星工程支出及污水处理系统建设、爱国卫生运动公共场所检测工作经费、新冠肺炎疫情核酸检测等成本支出；水利支出0.04万元，主要用于水质监测支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,205.47万元，占本年支出合计的81.65%。与上年对比减少46.08万元，下降3.7%，原因是2021年财政拨款项目支出减少及单位基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出95.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费65.49万元；职业年金缴费6.05万元；离休费1.78万元；生活补助2.49万元；其他对个人和家庭的补助0.52万元和死亡抚恤19.66万元。

9.卫生健康（类）支出1,109.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。主要用于疾病预防控制机构679.04万元（其中基本建设24.95万元）；基本公共卫生服务88.15万（用于办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置）；重大公共卫生服务82.96万元（用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置）；突发公共卫生事件应急处理95.98万元（用于办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置和公务用车购置）；事业单位医疗32.65万元；公务员医疗补助25.55万元；其他卫生健康支出105.11万元（用于办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、房屋建筑物构建、办公设备购置和专用设备购置）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于水质监测检验试剂支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.55万元，支出决算为45.55万元，完成预算的362.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45.08万元，完成预算的453.04%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的18.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由省统一招标购入的疫苗运输车辆年初未做预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加36.05万元，增长379.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加36.20万元，增长407.88%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降24.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由省统一招标购入用于新冠疫苗等疫苗冷链运转疫苗运输车辆云L360jk价值337063.33元一辆及由于疫情防控需要单位下乡、采样次数多，导致车辆运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.08万元，占98.96%；公务接待费支出0.47万元，占1.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.08万元。其中：

公务用车购置支出33.71万元，购置车辆1辆。由省统一招标购入用于新冠疫苗等疫苗冷链运转疫苗运输车辆云L360jk价值337063.33元。

公务用车运行维护支出11.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于传染病防治、包虫病防治、免疫规划冷链运转、鼠疫防治、水质监测、基本公共卫生服务项目、新型冠状病毒防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省卫健委、州质量技术监督综合检测中心、州疾控中心、州二院、省慢病所、州血吸虫病防治研究所、省疾控中心、南涧疾控中心、省医师协会到我县开展精神卫生、仪器设备检定、饮水型氟中毒项目、儿童口腔疾病综合干预项目复查、包虫病监测项目、疟疾防治发生、结核病防治、、重精筛查及督导、麻风病防治、核酸实验室复核验收的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县疾病预防控制中心 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县疾病预防控制中心资产总额1889.9万元，其中，流动资产796.88万元，固定资产347.81万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程745.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.33万元，其中流动资产减少15.43万元，固定资产增加117.68万元，在建工程增加106.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.7万元（车辆已达到报废年限且无法再使用，根据洱财资[2021]2号文件报废核销）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县疾病预防控制中心政府采购支出总额542.22万元，其中：政府采购货物支出17.00万元；政府采购工程支出525.22万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，县疾病预防控制中心在部门预算管理、专项预算管理、预算结果应用等方面表现优秀。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好。综合以上情况，县疾病预防控制中心本年度整体支出绩效评价得分良。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县疾病预防控制中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

 无。

 七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300101111

洱源县疾病预防控制中心表2021年度部门决算表