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监督索引号53293001431600101000

洱源县劳动就业服务局2021年度部门决算

 

目录

第一部分 洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县劳动就业服务局隶属于洱源县人力资源和社会保障局，是行使行政职能的事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州的劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，组织落实全县劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；

3.承担全县下岗失业人员的再就业工作；负责全县城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；

4.负责失业人员的就业前技能培训；负责全县企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；

5.负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全县机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；

6.负责全县农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7.负责全县城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；

8.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

9.负责全县社区劳动保障平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

10.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.多措并举，抓实转移就业。2021年全县农村劳动力转移就业115062人（任务115000人）完成率100.05%；省外转移27603人（任务27600人）完成率100.01%；脱贫劳动力转移就业13779人（目标任务12900人）完成率107%，脱贫人口劳动力省外转移就业4440人（目标任务3700人）完成率120%。新增农村劳动力转移就业4001人（新增脱贫劳动力转移就业481人）。组织“点对点”一站式有组织转移输出13批242人，发布岗位信息19批293家企业5.72万个就业岗位，线下举办招聘活动42场，提供就业岗位5.9万个。开发乡村公益性岗位1992个。

2.紧抓培训，提高劳动技能。2021年全县开展各类就业培训22869人次（目标任务21900人次），完成率104%，脱贫人口劳动力培训4034人次（目标任务2600人次），完成率155%，脱贫人口劳动力技能培训1829人次（目标任务700人次），完成率261%。县人社局共开展职业技能提升培训92期共3984人次（目标任务3000人次），完成率133%，脱贫劳动力职业技能提升培训1687人次。完成“马兰花”创业培训266人（目标任务210人次），完成率127%，其中SIYB创业培训118人（目标任务60人次）完成率197%。线上网络创业培训148人，对企业职工开展技能培训7期335人，在地热国开展新型学徒制培养了120人，以工代训2家26人10.19万元。

3.落实就业创业政策，促进重点群体就业创业。完成城镇新增就业2631人（任务2550人）完成率103.2%，城镇失业人员再就业661人（任务600人）完成率110.2%，就业困难人员就业661人（任务550人）完成率120.2%，城镇登记失业率3.82%。应届高校毕业生报到登记1142人，实现就业950人，就业率96%，发放2022届高校毕业生求职创业补贴135人13.5万元，高校毕业生创业补贴3人。开发城镇公益性岗位368个。全县扶持“贷免扶补”创业贷款293人（任务293人）完成率100%，放贷金额5518万元，创业担保贷款104人（任务104人）完成率100 %，放贷金额1931万元，全县失业保险参保7490人（目标人数7470人）完成率100.2%。就业见习14人（任务30人）完成率47%。灵活就业社会保险补贴298人169.9万元，企业（单位）社保补贴20.15万元。

4.精心组织，沪滇劳务协作落地见效。2021年我局紧紧抓住沪滇劳务协作的机遇，深入推进与上海市的劳务对接，积极开展双方劳务协作。今年4月份，上海沪东中华造船（集团）有限公司来洱源对接劳务招聘事宜，共提供了集团所属47家企业近400个岗位，根据上海提供的就业岗位我局在“洱源人社”微信公众号发布了上海企业55家2300个就业岗位，开展沪滇劳务协作的招聘活动3场，提供就业岗位5254个，洱源县在上海务工的脱贫劳动力共147人（其中今年新增到上海务工52人）。利用沪滇劳务协作项目资金77.6万元开发乡村公益性岗位419人、兑现一次性生活补贴35人3.5万元。职业技能提升培训3期105人（其中脱贫劳动力78人），有力地促进群众增加收入、脱贫致富。

5.落实就业奖补政策，稳定就业。落实社会保险减税降费政策和失业保险稳岗返还政策，充分发挥失业保险预防失业、促进就业的功能，2021年全县失业保险稳岗返还56家35.36万元。兑现职业培训补贴106.47万元，乡村公共服务岗位补贴1049万元，兑现扶贫车间就业补贴16.27万元，兑现外出务工奖补3730人315.15万元，脱贫劳动力一次性创业补贴0.5万元，兑现脱贫劳动力参加职业技能提升培训生活费和交通补助73.34万元，大学生创业补贴6.75万元，中小微企业吸纳年度高校毕业生就业补贴19人9.5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县劳动就业服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体单位为：洱源县劳动就业服务局，设有5个内设机构，分别是办公室、财务室、统计与基金稽核室、公益性岗位与失业保险办公室、农村劳动力转移办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县劳动就业服务局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2021年度收入合计1,357.90万元。其中：财政拨款收入1,357.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入1913.07万元对比减少555.17万元，同比减少29.02%，主要原因为2021年就业补助资金项目支出较上年减少，导致项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2021年度支出合计1,849.88万元。其中：基本支出95.71万元，占总支出的5.17%；项目支出1,754.17万元，占总支出的94.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少517.29万元，同比减少21.85%，主要原因为2021年就业补助资金项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县劳动就业服务局正常运转的日常支出95.71万元。与上年对比增加3.87万元，增长4.21%，主要原因为2021年8月我局新招录1人在职在编人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.92万元，占基本支出的91.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.79万元，占基本支出的8.14%。人均日常公用经费为0.56万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,754.17万元。与上年对比减少521.17万元，下降22.91%，主要原因为：一是2021年支出沪滇劳务协作资金77.60万元，较上年的55.00万元增加22.60万元，增长41.09%；二是2021年就业补助资金支出1,639.54万元，较上年的2190.66万元减少551.12万元，下降25.16%。三是创业担保贷款奖补资金支出34.03万元，较上年的2.98万元增加31.05万元，增长1042.14%。具体项目开支及开展工作情况如下：1.归集调入一般公共预算财政拨款统筹安排存量资金项目支出3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转0元；2.中央下达2021年就业专项补助资金专款1,175.22万元，上年结转1,720.65万元，本年支出1,348.24万元,年末结转0元；3.上年结转省级高校毕业生就业见习生活补助14.36万元，本年支出14.36万元；4.上年结转省级下达专项招聘一次性就业补贴272.00万元，本年支出272.00万元；5.上年结转省级下达人力资源和社会保障专项资金（包含“贷免扶补”工作经费、创业担保贷款工作经费、农村劳动力资源统计专项经费、人社事业发展综合完成补贴）23.28万元，本年支出5.89万元，年末结转17.39万元；6.省级下达2021年沪滇劳务协作资金77.60万元，本年支出77.60万元；7.上年结转上级下达创业担保贷款奖补资金14.66万元，本年收入19.37万元，支出34.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,849.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少493.59万元，下降21.06%。主要原因为：一是2021年上级下达沪滇劳务协作资金77.60万元，支出77.60万元，较上年的55.00万元增加22.60万元，增长41.09%；二是2021年就业补助资金支出1,639.54万元，较上年的2190.66万元减少551.12万元，下降25.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,732.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于就业管理事务支出87.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.26万元、就业见习补贴支出14.36万元和其他就业补助支出1,625.18万元；

9.卫生健康（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于行政单位医疗保险缴费3.82万元、公务员医疗补助支出2.31万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出111.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，主要用于其他扶贫支出77.60万元、创业担保贷款贴息支出6.73万元和其他普惠金融发展支出27.30万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降14.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费相关规定，2021年度接待2批次15人次，比上年减少了1批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来开展督促检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县劳动就业服务局2021年机关运行经费支出7.79万元，与上年对比减少0.34万元，下降4.18%。主要原因为我局坚持厉行节约的原则，缩减办公经费支出。部门机关运行经费主要用于购买办公耗材支出0.13万元、差旅费1.13万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.81万元、公务交通补贴5.66万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县劳动就业服务局资产总额101.37万元，其中，流动资产94.22万元，固定资产7.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少476.73万元，其中固定资产减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县劳动就业服务局政府采购支出总额300.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

按照2021年目标计划任务，完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率控制在4.2%以下、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、贷免扶补扶持创业、失业人员小额担保贷款扶持创业等工作。

（二）绩效自评的目的

监督管控专项资金是否进行专款专用，审核资金使用过程中是否合法合规，摸清资金使用效益，以及资金使用是否带来相应的经济效益、社会效益，合理规划就业专项工作发展方向。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是成立专项资金绩效自评工作组，由局长担任组长，稽核为副组长，财务人员和业务人员为成员的自评小组，对项目资金进行自查自评工作。二是由自评小组根据绩效目标编制自评工作方案。

2.组织实施

收集整理相关文件资料及依据，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，对资金使用进行核对查实，协调填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，并报审核完成上报。

（四）评价情况分析及综合评价结论

洱源县劳动就业服务局2021年严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。各项就业创业项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项资金支出上，我局能严格执行相关政策法规，专款专用，无截留、挪用等现象。

（五）存在的问题和整改情况

一是内控制度需进一步完善；二是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强财务与业务的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

（六）绩效自评结果应用

一是对照绩效目标，查缺补漏，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是加强评价结果运用,加强内控制度在项目实施过程中的监督工作，确保资金使用安全有效；三是为下一步规划就业专项工作发展方向提供基础保障。

（七）主要经验及做法

一是加强组织领导和预算管理，统筹安排有效分解工作任务，确保项目顺利进行；二是及时跟进项目实施情况，根据工作情况及时调整；三是严格规范资金管理，制定了专项资金管理制度，明确了资金支付审核审批流程。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县劳动就业服务局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001431600101111

    附件：洱源县劳动就业服务局表20220826041422917