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洱源县西山中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县西山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县西山中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.负责全乡各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全乡教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全乡5所中心完小和初级中学、中心示范幼儿园基础教育、体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导乡镇学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行全县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县西山乡公立中心示范幼儿园建设项目，力争洱源县西山乡公立中心示范幼儿园2021年全面完工。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

4.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县西山中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：洱源县西山中心学校。下设4个内设机构：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县西山中心学校2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县西山中心学校2021年度收入合计1,591.32万元。其中：财政拨款收入1,541.85万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入49.47万元（含教育收费49.47万元），占总收入的3.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年收入合计1,999.27万元,2021年与上年对比减少588.85万元，降低27.01%，主要原因是2021年末财政调减指标，冲减收入，导致收入减少。其中2020年财政拨款收入2,057.10万元,2021年较上年减少515.25，下降25.05%，主要原因为2021年末财政调减指标，财政拨款收入减少；2020年事业收入123.07万元，2021年较上年减少73.6万元，下降59.80%，主要原因为2020年保教费、住宿费为前3年累计收入。

二、支出决算情况说明

洱源县西山中心学校2021年度支出合计1,889.06万元。其中：基本支出1,496.50万元，占总支出的79.22%；项目支出392.56万元，占总支出的20.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出合计1,999.27万元，与上年对比减少110.21万元，降低5.51%，主要原因是主要原因为2021年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金支出减少，且根据2021年工作任务，对实施项目进行了整合、压缩，节约支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县西山中心学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出1496.50万元。2020年为1,444.36万元，2021年与上年对比增加52.14万元，增长3.48%，主要原因是特岗人员社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1377.52万元，占基本支出的92.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.98万元，占基本支出的7.95%。人均工资福利支出14.65万元/人、人均公用经费支出1.27万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县西山中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.56万元。2020年项目支出为554.91万元，2021年与上年对比减少162.35，降低29.26，主要原因为2021年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金支出减少，且根据2021年工作任务，对实施项目进行了整合、压缩，节约支出。具。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通教育支出382.63万元，主要用于幼儿园、中小学校日常办公、维修维护、水电、邮电通信、教师培训、项目建设、困难学生生活补助、学生营养餐等相关支出。

2.特殊教育支出2.33万元，主要用于随班就读学生公用支出，残疾儿童送教上门、康复救助等支出。

3.教育费附加安排的支出7.11万元，主要用于中小学、幼儿园设施设备购置、项目建设支出。

4.彩票公益金安排的支出0.49万元，主要用于公共体育设施设备采购、维修维护，少年宫活动开展、全民体质健康监测等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县西山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,853.66万元，占本年支出合计的98.13%。2020年为1960.95万元，与上年对比减少107.29，主要原因为2021年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金支出减少，且根据2021年工作任务，对实施项目进行了整合、压缩，节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,626.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。相关支出情况：1、学前教育相关费用支出35.88万元；2、小学教育相关费用支出1165.61万元；3、初中教育相关费用支出414.49万元；4、其他普通教育费用支出0.76万元；5、特殊教育相关费用支出2.33万元。6、教育费附加安排的支出7.11万元。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出128.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。相关支出情况：1、事业单位离退休支出3.38万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出125.59万元。

9.卫生健康（类）支出98.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。相关支出情况：1、事业单位医疗支出63.85万元；2、公务员医疗支出34.66万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县西山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化，都为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算无变化，都为0万元；公务接待费支出决算无变化，都为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，都为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县西山中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县西山中心学校资产总额2,603.24万元，其中，流动资产1,146.01万元，固定资产1422.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少693.64万元，其中固定资产减少67.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2603.24	1146.01	1422.23	1294.22	0	0	128.01	0	35	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县西山中心学校政府采购支出总额314.39万元，其中：政府采购货物支出314.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

巩固提升义务教育均衡发展成果。不断提升教育教学管理水平。加快学前教育的发展。

（二）绩效自评的目的

巩固提升义务教育均衡发展成果。不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一镇一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

（三）自评组织过程

1.前期准备

根据《云南省财政厅关于印发<云南省部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》等文件相关规定，成立绩效评价工作领导小组，拟定县教育体育局2021年绩效自评实施方案，确定绩效自评的范围，制定绩效自评指标体系。

2.组织实施

绩效评价工作领导小组牵头组织实施，对纳入绩效自评范围的项目开展绩效自评，对项目执行进度、执行效果进行系统梳理。

（四）评价情况分析及综合评价结论

洱源县西山中心学校2021年度绩效自评情况“优”，较好地完成了年度主要工作任务，1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制。4、形成合力，提高教育管理水平。5、顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作。6、顺利完成各级招生考试工作。7、顺利开展学生营养餐工作。

洱源县西山中心学校部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县西山中心学校2021年纳入财政专户管理资金49.47万元，缴入本级财政专户49.47万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293002236000901111

2021洱源县西山中心学校表20220825032738107