政府信息公开

监督索引号53293002241901000

洱源县地震局2021年度部门决算 

目录

第一部分  洱源县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县地震局概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 牢固树立“震情第一”的思想，将震情跟踪工作落到实处。一是坚持震情会商制度，每月与州地震局和十一个县市进行一次联合会商，及时了解分析周边震情信息和前兆异常，形成月度监测意见，向县委、县政府提交《震情反映》12期。二是做好台网维护管理，年内腊坪基准台、西山基本台建成并投入使用，右所基本台等3个台站实现升级改造，新建炼铁北邑小学等6个预警终端，每月定期对台网开展维护检修，保证全部台站正常运行。三是及时发现宏观异常，随时掌握10个宏观监测点的异常情况，年内对鲤泉水体变化情况、九龙潭水量减少情况、三枚村动物活动情况、西坡龙潭水位下降情况等异常进行了持续观测，并及时向省、州地震局上报了异常信息。结合指挥部调整和职能变化，重新修订了《洱源县地震应急预案》，并编制了《简明操作手册》。二是严格落实值班制度，做到全体干部职工24小时有专人值班、领导带班。四是组织开展应急演练，定期组织桌面推演熟悉操作流程，主动参与减灾委组织的各项综合演练，对重点部位、重点人群组织有针对的演练。共组织地震应急演练9次，参加综合演练3次，承办大理州西北片区联合演练1次，全面提高了应急准备能力。五是开展示范创建，年内洱源一中、洱源县职业高级中学创建为省级防震减灾科普示范学校，中所中学等3所创建为州级、梅和小学等11所创建为县级示范学校。共发放宣传折页18000份、宣传手册2000册、宣传作业本3000本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入洱源县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县地震局，属于公益一类事业单位，内设3个股室，分别是办公室、监测股、震防股。属于财政全额拨款单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县地震局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县地震局2021年度收入合计103.44万元。其中：财政拨款收入103.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少13.36万元，下降12.92%，主要原因分析年末进行结转结余资金调整。

二、支出决算情况说明

洱源县地震局2021年度支出合计130.83万元。其中：基本支出123.52万元，占总支出的94.41%；项目支出7.32万元，占总支出的5.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11.80万元，增长9.91%，主要原因分析2021年5月份调入1人、人员经费支出增加、上年结转结余项目经费支出。

（一）基本支出情况

  2021年度用于保障洱源县地震局正常运转的日常支出123.52万元。与上年对比增加10.63万元，增长9.42%，主要原因分析2021年5月份调入1人、人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.07万元，占基本支出的96.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.44万元，占基本支出的3.60%。年人均基本支出12.35万元，年人均人员经费支出11.91万元，人均日常公用经费支出0.44万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.32万元。与上年对比增加1.18万元，增长19.22%，主要原因分析州对下转移支付资金增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于省、州、县级防震减灾科普示范学校创建、防震减灾科普知识宣传及宣传材料制作、应急指挥中心网络系统运维、档案整理、预警台运行维护和骨干宏观观测点管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出130.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11.80万元，增长9.91%，主要原因分析2021年5月份调入1人、人员经费支出增加、上年结转结余项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于在职人员单位部分养老保险缴交。

9.卫生健康（类）支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于在职人员医疗保险缴费和在职人员及退休人员公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出111.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于人员经费支出、机构正常运转支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 洱源县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为1.33万元，完成预算的45.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的95.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务用车管理和严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.29万元，下降18.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长1.26%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处置地震应急及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县地震局 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县地震局资产总额313.28万元，其中，流动资产7.54万元，固定资产305.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.35万元，其中固定资产减少8.50万元。处置房屋建筑物210平方米，账面原值8.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入43.06万元（2020年8月份已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县地震局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县地震局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

   七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

洱源县地震局表20220824104840180

监督索引号53293002241901111