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监督索引号53293001436300301000

洱源县卫生监督所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，完成上级下达的指令任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.卫生行政许可工作

2021年新申办卫生许可73户，延续38户，变更19户，注销19户；医师执业注册29人，医师变更注册32 人，医师注销注册1 人；护士首次注册91人（相关信息均已录入、上报），护士变更注册48人，护士延续注册36人。公共窗口卫生行政许可严格按照省卫健委《关于印发证明事项告知承诺制工作规程的通知》要求，实行承诺制办理，按时办结率为100%。

2.公共场所监督工作

按照《公共场所卫生管理条例》的规定，积极开展对公共场所的卫生进行监督，继续以住宿业为重点推行公共场所卫生监督量化分级管理，扩大量化管理实施。2021年，对县域内住宿场所实行分片包干，目标管理，重点指导检查消毒间、布草间、消毒桶和“五色毛巾”等各项卫生保障设施落实情况，截至目前，已实行量化分级管理制度有377家，其中A级1 家，B级8家，C级368家，量化分级管理达83.59%，对去年进行量化分级管理单位进行复核检查。

3.生活饮用水卫生监督工作

根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水管理条例》，积极开展生活饮用水的卫生监督工作，半年来，依次对8家集中式供水和13家二次供水单位进行监督检查，出动卫生监督员24人次，出动车辆6辆次，有效地保障了生活饮用水卫生安全，确保了广大人民群众的身体健康。

4.职业卫生和放射卫生监督检查

根据《中华人民共和国职业病防治法》积极开展职业卫生和放射卫生的监督工作，半年来，依次对10家职业卫生和17家放射诊疗单位进行监督检查，共出动卫生监督员36人次，出动车辆12辆次。

5.扎实开展传染病预防控制工作监督

按照《中华人民共和国传染病防治法》，加强对医疗机构疫情监测和报告、预检分诊制度、消毒隔离、医疗废弃处置、医护人员个人防护和医院感染预防控制措施等工作情况进行监督执法。对辖区内各级医疗卫生机构123个（医院7个、乡镇卫生院9个、妇幼保健院1个、村卫生室90个、专科疾病防治机构1个、疾控中心1个、诊所14个）和县疾病预防控制中心反复多次进行了督导检查，对存在问题的有关单位下达《卫生监督意见书》，督促相关单位全面整改落实各项防控措施。

6.国家“双随机”监督抽检工作

严格按照国家双随机工作方案要求，认真落实相关要求，以严谨地工作态度，对全县128家双随机单位开展了监督检查并及时将监督检查结果在政府网站上公示。截至目前，双随机任务完成124家，关停4家，完成率100%。为确保双随机任务信息报告真实性和可靠性，对双随机任务中违法违规的4家经营单位进行了行政处罚，罚金2000元。

7.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作

为贯彻落实国家、省、州、县关于积极做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的指示精神，有效应对新型冠状病毒感染肺炎的疫情，自疫情发生以来，在县卫健局的领导下，加强卫生监督执法，全力开展疫情防控工作，确保人民群众生命健康安全。具体工作开展内容：一是对县域内的123家医疗机构进行疫情防控工作的督导检查，重点检查预检分诊、发热门诊、医护人员的防护措施和医疗废弃物处置情况等；二是对公共场所的疫情防控工作进行监督检查，重点督查扫码、测温、戴口罩、卫生消毒和旅客入住情况；三是对行政区域内的新冠感染集中隔离医学观察场所开展多次专项卫生监督检查，主要检查内容为集中隔离医学观察场所征用及封闭管理情况、工作专班组建及工作开展情况、疫情防控措施落实情况、分类分区管理情况、人文关怀和政策宣传开展情况、核酸检测开展及规范转运情况、隔离流程规范及信息报送情况等。截至目前，共出动卫生监督员126人次，按要求检查集中隔离医学观察场所3家。对检查中发现的问题，卫生监督员与协管站协管人员现场进行指导并下达《卫生监督意见书》责令改正。

8.创建国家卫生县城工作

一是备战充分，落实监督职能，首先将辖区分为3个片区，成立3个协管巡查小组，制定并划分“五小”点位情况分布图，挂图作战，确定各区域分管责任人，实行包保片区管理。其次定期开展创卫工作专题业务培训，以确保全体卫生监督员熟悉掌握《国家卫生县城标准》。卫生监督员及协管员每天顶着烈日、冒着暴雨、全线出击、全力以赴做好迎验工作，用汗水践行卫生监督的初心和使命；二是全面规范，强化场所监管，为了我县创卫工作顺利推进，切实保障“五小”行业达到国家卫生县城标准，监督员和协管员主要针对经营户的卫生许可证、从业人员健康证明、信息公示情况、日常消毒情况、店内外环境卫生状况、控烟等情况全方位进行排查。检查中发现的问题和薄弱环节，卫生监督员下达了《卫生监督意见书》，并对单位负责人和从业人员进行现场指导，确保检查出的问题能够及时完成整改；三是根据小旅馆、小浴室、小理发店、美容和小歌舞厅的不同需求，我所按照创卫标准研究制定了针对性的措施，现场宣传讲解，让经营者知晓、参与、共建卫生县城，进一步提升了“五小”场所卫生管理水平，顺利通过了省级技术评估。

9.卫生监督协管工作

根据《洱源县卫生健康局关于印发洱源卫生监督协管服务实施方案》（洱卫发〔2021〕14号）和《洱源县卫生健康局关于成立洱源县城市建成区卫生监督协管站的通知》（洱卫发〔2021〕15号）的文件要求，成立了建成区协管站并进一步对乡镇卫生监督协管站具体职责做出了明确规定，为了切实做好我县卫生监督协管工作，结合工作实际，建成区协管站招聘专职协管员11名，每个乡镇1名专职协管员，全县共20名，全部到岗履职，分工明确，较好的完成了各项工作，为卫生监督协管工作顺利开展打下了坚实的基础。

10.严厉打击非法行为，加大行政执法力度

为切实严厉打击违法行为，我所在全面开展打击非法行医的基础上，认真开展了医疗美容、医疗废弃物、餐饮具集中消毒单位和公共场所艾滋病防治等专项整治工作，对违反卫生法律法规的相对单位实施了行政处罚，截至目前，累计查处违法违规行为32起，其中非法行医3起，罚没15.78万元；传染病防治查处15起，罚款1.76万元；公共场所违规违法行为查处12起，累计罚款1.32万元；职业病2起，罚款1.6万元；所有处罚案件全部自觉履行，未发生行政复议及诉讼案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，洱源县卫生监督所，洱源县卫生监督所内设4个机构 ：办公室、许可审核科、综合监督科和建城区卫生监督协管站，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生监督所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生监督所2021年度收入合计181.07万元。其中：财政拨款收入181.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2021年度收入合计181.07万元与上年121.49万元对比增加59.58万元，增长了49.04%，主要原因是：2021年人员调入1人，新招录用1人，人员经费增加，基本公共卫生服务和其他卫生健康支出项目拨款增加，导致收入比上年有较大增长。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生监督所2021年度支出合计160.09万元。其中：基本支出117.63万元，占总支出的73.48%；项目支出42.46万元，占总支出的26.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年度支出合计160.09万元与上年108.51万元对比增加51.58万元，增长了47.54%，主要原因是 ：2021年人员调入1人，新招录用1人，人员经费支出增加，基本公共卫生服务和其他卫生健康支出项目支出增加，导致支出比上年有较大增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.63万元。与上年对比2021年度支出合计117.63万元与上年99.03万元对比增加18.60万元，增长了18.78%，主要原因是 ：2021年人员调入1人，新招录用1人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.35万元，占基本支出的90.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.27万元，占基本支出的9.58%。年人均基本支出16.80万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县卫生局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.46万元。与上年对比2021年支出42.46万元与上年支出9.48对比增加32.98万元，增长了347.83%。增长的主要原因是：基本公共卫生服务和其他卫生健康支出项目支出增加。具体项目开支及开展情况是：2021年基本公共卫生项目支出31.78万元，2021年县级委托性卫生防疫服务0.98万元，其他卫生健康支出爱国卫生“7个专项行动”支出9.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出160.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2021年度支出合计160.09万元与上年108.51万元对比增加51.58万元，增长了47.54%，主要原因是 ：2021年人员调入1人，新招录用1人，人员经费支出增加，基本公共卫生服务和其他卫生健康支出项目支出增加，导致支出比上年有较大增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出9.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，行政事业高退休0.02万元。

9.卫生健康（类）支出146.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%。主要用于工资福利支出公共卫卫生监督机构支出84.67万元，其中：工资福利费支出基本工资26.21万元，津贴补贴48.77万元，奖金2.82万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金6.79万元；商品和服务支出办公费3.25万元，电费0.59万元，邮电费0.33万元，差旅费0.07万元，工会经费0.88万元，公务接待费0.38万元，劳务费1.02万元，公务交通补贴5.36万元，其他商品服务支出0.12万元。基本公共卫生服务项目办公费0.73万元，邮电费1.44万元，差旅费6.16万元，劳务费23.30万元，其他交通费0.16万元；卫生监督业务和委托性卫生防疫服务项目印刷费0.08万元，差旅费0.28万元，其他交通费0.62万元；其他卫生健康支出爱国卫生“7个专项行动”支出差旅费1.48万元，专用材料费0.29万元，劳务费7.93万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的38.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格执行公务接待相关规定，能不支出尽量不支出原则办事。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.82万元，下降68.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降68.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位厉行节约，严格执行公务接待相关规定，能不支出尽量不支出原则办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县工作检查和业务指导扣交纳的伙食费后发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生局卫生监督所 2021年机关运行经费支出11.27万元，与上年机关运行经费支出14.38万元对比减少3.11万元，主要原因是2021年非税成本性支出末支付成功，年末财政收回转入2021年支出。机关运行经费主要用于办公费2.52万元，电费0.59万元，邮电费0.33万元，差旅费0.07万元，工会经费0.88万元，公务接待费0.38万元，劳务费1.02万元，公务交通补贴5.36万元，其他商品服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县卫生监督所资产总额187.26万元，其中，流动资产180.62万元，固定资产6.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.30万元，其中固定资产减少1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县卫生局卫生监督所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年部门主要绩效是对在辖区内开展的各项卫生监督业务，承办的各类卫生行政许可，并对各公共场所、饮用单位、学校卫生和医疗单位进行监督管理的自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生监督所2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

洱源县卫生监督所无形资产土地和业务综合大楼交洱源县国资公司运营，单位账面无房屋构筑物和无形资产价值。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300301111

 

洱源县卫生监督所2021年度部门决算表