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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

（2）负责联系工商联、非公有制经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查研究和反映我县非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

（3）负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

（4）调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（5）开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

（6）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委的领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的各级统战工作会议精神，以学习宣传贯彻新修订的《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以履行部门职能为己任，为推动全县经济社会高质量发展凝聚了广泛智慧和力量。重点做了以下几方面工作：

1.致力于创建全省民族团结进步示范县工作。2.加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。3.指导县伊协、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组、侨联等社会团体开展工作，加强民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族、宗教、非公经济领域、新的社会阶层人士领域的统一战线工作。4.做好我县港澳台统一战线、海外统一战线和侨务工作。开展非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究，加强非公有制经济领域、新的社会阶层人士统一战线工作。5.致力于巩固脱贫成果、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。6.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为中国共产党洱源县委员会统一战线工作部，内设机构5个，分别是：办公室、民族股、侨务股、宗教股、维稳股、综合办公室， 参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度收入合计298.77万元。其中：财政拨款收入298.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入较上年减少393.5万元，减少56.84%，主要原因：一是上年结转结余资金较多；二是上级转移支付项目的减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度支出合计503.26万元。其中：基本支出339.66万元，占总支出的67.49%；项目支出163.6万元，占总支出的32.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计较上年减少17.91万元，减少3.44%。其中：基本支出较上年增加10.18万元，增长3.09%，主要原因是人员正常升级晋档人员经费增加。项目支出较上年减少28.09万元，减少14.65%，原因主要是上级转移支付项目的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关、下属单位等机构正常运转的日常支出339.66万元。较上年增加10.18万元，增长3.09%，主要原因是人员正常升级晋档工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.99万元，人均支出17.66万元，占基本支出的93.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费21.67万元，人均支出1.2万元，占基本支出的6.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.6万元。比上年减少28.09万元，减少14.65%，原因主要是上级转移支付项目的减少。具体项目开支及开展工作情况：1.一般行政管理事务支出3.98万元，主要用于日常工作经费支出；2.宗教事务支出82.41万元，主要用于管理宗教事务，防范和处理宗教工作出现的新问题、新情况，做好宗教领域稳定工作经费支出。3.华侨事务支出4.1万元，主要用于调研全县侨务情况，做好侨务信息和侨情资料的收集及走访慰问困难归侨眷属支出。4.其他统战事务支出20.85万元，主要用于党外代表人士队伍建设、慰问各族各界代表人士及创建省、州级民族团结进步示范单位工作支出。5.其他民族事务支出2.12万元，主要用于民族团结宣传材料办公、印刷等费用支出。5.其他农业农村支出14.00万元，主要用于民族宗教工作专项补助支出；6.民贸民品贷款贴息支出36.14万元，主要用于对地方民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出503.26万元，占本年支出合计的100.00%。较上年度减少17.91万元，减少3.44%，原因主要是上级转移支付项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出381.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%。主要用于人员工资和机构正常运转及专项转移支付项目支出。其中：民族事务支出2.12万元，统战事务支出379.70.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于机关单位基本养老保险费缴费、归口管理的行政单位离退休、和死亡抚恤支出。其中机关事业单位基本养老保险费缴费支出25.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.89万元，归口管理的行政单位离退休支出0.42万元，死亡抚恤支出19.73万元。

9.卫生健康（类）支出20.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗补助支出11.67万元，事业单位医疗补助支出0.43万元，公务员医疗补助支出8.43万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于民族宗教工作专项补助支出，其中：其他农业农村支出14.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出36.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于对地方民贸民品生产企业贷款贴息支出，其中：民贸民品贷款贴息支出36.14万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.74万元，支出决算为5.22万元，完成预算的22.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元，完成预算的33.81%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的16.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，按照规定采取有效措施，取消出国团队，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约，严格控制支出的结果。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.8万元，增加18.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，增加33.64%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增加3.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我部门存量的车辆车龄较长，检修维护成本增加，所以公务用车购置及运行费增加。二是随着创建全省民族团结示范县工作的加速开展，上级到我部门的检查、指导的次数、人数增多，我部门按规定进行了接待，所以公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占54.79%；公务接待费支出2.36万元，占45.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展统战、民族宗教方面检查、督查、宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.36万元。其中：

国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门的检查，指导工作的相关人员及联络各族、各界统战人士的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出21.56万元，比上年减少16.08万元,减少42.72%，主要原因是坚持厉行节约，减少机关运行费用支出。机关部门运行经费主要用于日常办公耗材、水电费、公务用车运行维护费、过桥过路费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部资产总额574.74万元，其中，流动资产317.41万元，固定资产257.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186.08万元，其中固定资产增加7.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度部门整体支出及县级财政支出项目的目标任务是基本支出保障统战机关正常运转和保障部门履行年度重点工作任务，自评结论：完成履职部门科室主要职责和重点任务得到有力保障，完成目标任务达标。2021年度用于专项业务工作的经费支出163.6万元，其中上级财政项目支出137.58万元，本级财政支出项目26.02万元。本级财政支出项目绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12） 。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001721301111

附件：中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年决算公开表