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中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年度

部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党洱源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；监督和检查各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，保证党的决定的贯彻执行。

2.负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分

3.负责受理党组织、党员的申诉和检举控告以及群众反映党员违纪的来信来访。

4.根据县委和上级监察机关的统一部署，抓好全县党风廉政建设各项工作的组织、实施、协调、指导和督促检查工作。

5.围绕党委的中心任务，做好全县纪检方面的调查研究以及政策法规和理论研究工作。

6.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

7.履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

8.派出的纪检监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕保护与发展主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚定不移深化全面从严治党，为全县“十四五”开局起步提供了坚强的纪律保障。

1.聚焦“国之大者”，着力践行“两个维护”。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，毫不动摇贯彻落实党中央决策部署。

2.深化反腐败斗争，着力推动惩、防、治有机统一。始终保持战略定力和“严”的主基调，把惩治威慑、监督约束、教育引导结合起来，持续深化标本兼治。

3.持续纠治“四风”，着力营造清正廉洁的新风正气。坚持全面从严、一严到底，持续巩固拓展作风建设成效，涵养风清气正的政治生态。

4.融合各类监督，着力推动监督更加精准有效。坚持把监督作为撬动各项工作的杠杆和支点，充分发挥监督治理效能，以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障。

5.践行“以人民为中心”理念，着力增强人民群众正风反腐获得感。切实把“人民就是江山”的重要论断贯穿到纪检监察工作全过程，不断厚植党的执政根基和群众基础。

6.加强干部队伍建设，着力打造高素质专业化的纪检监察铁军。主动适应新时代纪检监察工作新要求，坚持以政治建设为统领，全面提升履职能力，多措并举加强纪检监察干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党洱源县纪律检查委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。共有13个内设机构和14个派驻机构，分别是：办公室（加挂政策法规研究室牌子）、组织部、干部监督室、案件审理室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组。县委巡察办是县委工作机关，设在县纪委，共6个机构，分别是巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制116人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年度收入合计1,395.93万元。其中：财政拨款收入1,377.63万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.30万元，占总收入的1.31%。与上年对比减少455.44万元，减少24.6%，主要原因：一是行政单位医疗及医疗补助减少，卫生健康支出收入减少；二是行政运行支出减少，一般公共服务支出收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年度支出合计1,718.19万元。其中：基本支出1,533.29万元，占总支出的89.24%；项目支出184.90万元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加294.94万元，上升20.72%，主要原因是人员经费支出及项目经费支出增加，导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,533.29万元。与上年对比增加241.26万元，增长18.6%，主要原因分析为人员变动及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,398.10万元，占基本支出的91.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.19万元，占基本支出的8.82%。年度人均工资福利支出14.71万元，人均商品和服务支出1.42万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.90万元。与上年对比增加53.67万元，增加40.9%，主要原因是2021年项目资金比上年增加，主要用于开展县委巡察工作、纪检监察机关开展监督检查工作、党风廉政建设工作、案件查处等工作支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行类项目经费支出75.75万元，用于日常工作经费支出及乡镇纪委谈话室改造；

2.一般行政管理事务类项目经费支出1.47万元，主要用于常委工作经费及党风廉政建设相关支出；

3.大案要案查处支出40.89万元，主要用于案件查处相关工作；

4.派驻派出机构经费支出1.07万元，主要用于日常开支监督检查等支出；

5.巡视工作经费支出13.41万元，主要用于开展县委巡察工作支出；

6.其他纪检监察事务类项目经费支出52.31万元，主要用于开展党风廉政建设责任制检查考核、监督检查及案件查处等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,713.35万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加290.1万元，增长20.38%，主要原因为2021年人员经费支出、机关运行经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,516.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于人员经费支出1200.88万元；公用支出130.34万元；项目支出184.9万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出100.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关基本养老保险缴费95.31万元，职业年金记实4.95万元。

9.卫生健康（类）支出96.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费61.58万元以及公务员医疗补助缴费35.39万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.89万元，支出决算为3.97万元，完成预算的10.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的17.99%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的4.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.25万元，下降36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.75万元，下降48.12%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算整体减少的主要原因一是公车运行维护支出减少、部分运行维护费年内未支付；二是因专项工作较去年有所增加，公务接待人次较去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占74.78%；公务接待费支出1.00万元，占25.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督检查及案件办理等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行职能职责，开展监督执纪问责工作接待20批次139人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出130.34万元，与上年对比增加11.79万元，增长10%，主要原因为日常工作支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,153.51万元，较上年增长38.87%。其中，流动资产1,763.66万元，较上年增长54.26%，占资产总额81.90%；固定资产389.7万元，较上年下降4.13%，占资产总额18.10%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0.14万元，较上年下降55.89%，占资产总额0.01%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党洱源县纪律检查委员会政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度县级安排项目总体绩效目标围绕中央和省州县党委中心工作，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代洱源纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001722201111

附件：中国共产党洱源县纪律检查委员会表20220825034847684