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洱源县农业机械管理站2021年度决算

目录

第一部分  洱源县农业机械管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县农业机械管理站概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

洱源县农业机械管理站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

 1.开展农机安全生产宣传监督管理工作，持续加强对农田作业拖拉机、耕整机的管理，强化对拖拉机驾驶培训的监督；

2.加强对报废拖拉机的监督管理，集中清理和整治报废拖拉机，做到该规范的规范、该报废的报废；

3.实施推广新机购机补贴政策，引导鼓励农民群众引进使用先进、适应的新型农机具，大力发挥农机的先进性，解放生产力，促进农民增收；

4.结合我县实际，组织农机执法人员到各镇乡开展法律法规、农机识假辨假和科学安全使用农机知识宣传培训，展示新型、优质农机产品、发放宣传资料和现场受理农机质量投诉等工作；

5.根据上级要求完成疫情防控、洱海保护等相关工作。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业机械管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：洱源县农业机械管理站。内设5个机构，包括：购机办公室、农机培训办公室、农机推广办公室、农机监理室和财务室。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业机械管理站2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    洱源县农业机械管理站2021年度收入合计223.48万元。其中：财政拨款收入223.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与去年收入287.69万元对比，减少22.32%，主要是因为部分财政拨款收入调整为年初结转结余，以及2020年底退休3人，人员减少，工资福利费用减少。

    二、支出决算情况说明

洱源县农业机械管理站2021年度支出合计260.19万元。其中：基本支出254.07万元，占总支出的97.65%；项目支出6.11万元，占总支出的2.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年273.51万元对比，减少4.87%，主要是因为2020年年底在职人员退休3人，人员减少，以及2021年养老保险金、医疗保险未完全支付，工资福利费用支出减少。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县农业机械管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.07万元。与上年273.51万元对比，减少19.44万元，降低7.11%，主要因为人员减少工资正常变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.32万元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公用品购置等公用经费15.76万元，占基本支出的6.20%。人均工资福利费用13.24万元，人均公用经费0.88万元。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县农业机械管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.11万元。与上年对比增加6.11万元，增长了100%，主要因为今年较去年新增项目经费4.40万元，去年项目支出结转1.71万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农机无偿服务项目，2021年洱源县农业机械管理站总计办理农业机械以及农机驾驶人员注册登记、检测检验、注销等业务2954件，拖拉机驾驶证，行驶证，登记证书，号牌全部免费办理。项目支出4.4万元，主要用于开展农机安全生产宣传活动、制作宣传材料、短信群发购买服务以及业务办理所需耗材等费用2.29万元；农机安全生产检查、农机推广以及购机补贴入户核查、租车费用支出1.33万元；人员下乡差旅补助费用支出0.78万元，支出总计4.40万元。

2.农机深松补贴项目，2021年我单位总计完成农机深松作业审核面积5334亩，项目支出总计1.71万元，用于支付机主农机深松补贴资金1.71万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 洱源县农业机械管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出260.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比273.51万元，减少13.32万元，降低4.87%，主要因为人员减少，经费正常变动。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元，占社会保障和就业（类）支出的100%；

9.卫生健康（类）支出16.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于行政单位医疗0.84万元，占卫生健康（类）支出的4.97%；支出用于事业单位医疗9.73万元，占卫生健康（类）支出的57.54%；支出的公务员医疗补助6.35万元，占卫生健康（类）支出的37.55%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出226.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于事业运行所需人员工资和办公经费等总计214.35，占农林水（类）支出的94.72%；支出用于支持农业农村发展10.24万元，占农林水（类）支出的4.52%；支出用于其它农业农村事业1.71万元，占农林水（类）支出的0.76%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为2021年度单位无公务接待相关工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业机械管理站 2021年机关运行经费支出15.76万元，与上年9.44万元对比增加6.32万元，增长66.91%，主要因为补发2019年至2021年拖欠驻村扶贫、“三禁四推”工作人员下乡补助，门卫工资和日常下乡租车费用等5.11万元。部门机关运行经费主要用于我单位的水费、电费、电话费、差旅费、租车费、劳务费、门卫工资、报刊杂志费、宣传材料费等单位日常办公用品费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县农业机械管理站资产总额163.51万元，其中，流动资产121.51万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.46万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值9.08万元，实现资产处置收入1.40万元；出租房屋60平方米，账面原值3.31万元，实现资产使用收入0.91万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1		163.51	121.51	0	0	0	0	0	0	0	42	0
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县农业机械管理站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况 

2021年，洱源县农机总动力达 20.13万千瓦特，比上年增 0.20万千瓦特，增1℅。农机作业面积105.60万亩，比上年增 0.60万亩，增 0.57℅。 2021年省下达我县农机购置补贴资金428万元，上年结转1.688万元，共计资金 429.668。累计受益农户1500户、共与购机户签定补贴协议1500份，共买机具总台数1600台套。全县在册管理拖拉机和联合收割机1000台，其中新注册登记35台，2021年应检拖拉机和联合收割机1000台，实检808台，检验率达80℅，注销拖拉机1408台。在册管理拖拉机驾驶员6586人，当年新增19人，审验驾驶员359人，签定签订农机安全承诺书、交通安全责任书2560份。主要农作物机械化水平达56.80℅，比上年提高0.3个百分点。水稻机插秧任务0.1万亩，完成0.1万亩。全年未接农机事故发生。

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业机械管理站2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600101111

洱源县农业机械管理站表2021年决算表)