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洱源县右所镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县右所镇卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县右所镇卫生院概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

 基层医疗卫生机构的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分病的康复、护理服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病，多发病及危急和疑难重症病人。并受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入洱源县右所镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 洱源县右所镇卫生院。

洱源县右所镇卫生院成立于1951年,设有门诊部、住院部、中医馆、检验科，心电图室、B超室、放射室、公共卫生科，妇幼保健计划生育科、医务科、财务室、预防接种室、党员活动室等科室。承担着右所镇5.7万常住人口的基本公共卫生服务、基本医疗工作，同时还承担着右所境内的120医疗救治工作。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县右所镇卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆（救护车1辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  洱源县右所镇卫生院2021年度收入合计1,292.65万元。其中：财政拨款收入576.15万元，占总收入的44.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入716.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的55.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.22万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加61.27万元，增长4.98%，其中：1.财政拨款收入比2020年617.73万元减少41.58万元，减少7.22%，主要原因分析：主要原因一是2021年4月开始工资以向财政请拨的形式进行发放，因财政困难，部分资金垫付以后未能及时转回，使得财政拨款收入减少。

  二、支出决算情况说明

  洱源县右所镇卫生院2021年度支出合计1,285.98万元。其中：基本支出944.11万元，占总支出的73.42%；项目支出341.87万元，占总支出的26.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加189.56万元，增加17.29%。其中：2020年基本支出827.92万元，2021年度基本支出比2020年增加116.19万元，增加12.31%。主要原因分析：主要一是2021年新招录4人，二是2021年度在职职工发放新增奖励性绩效1700元；2020年项目支出268.51万元，2021年比上年增加73.36万元，增长21.46%，因为2020年部分项目在2021年考核对付。

    （一）基本支出情况

  2021年度用于保障洱源县右所镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出944.11万元。与上年对比增加116.19万元，主要原因分析一是2021年新招录人员4人，使基本支出增加；二是因为2021年1-9月全额发放奖励性绩效1700元部分，使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.84万元，占基本支出的38.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578.27万元，占基本支出的61.25%。人均支出15.47万元，其中人员经费人均支出11.80万元，公用经费人均支出9.48万元。

    （二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县右所镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.87万元。与上年对比增加73.36万元，主要原因一是因为新冠肺炎疫情支出资金增加；二是创建国家卫生县城污水处理设备项目支出增加；三是因为2020年部分项目资金结转在2021年支出；四是因为2020年基本公共卫生资金未列入项目支出，计入往来款，2021年基本公共卫生资金列入项目补助支出，所以2021年公共卫生项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：“2100399基层医疗卫生机构”支出114.71万元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助等；“2100408基本公共卫生服务”支出184.55万元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病及新冠疫情防控等项目；“2100410  突发公共卫生事件应急处理” 支出3.13万元，主要用于新冠疫苗接种点钢架遮雨棚制作；“2100499其他公共卫生支出”支出4.46万元，2020年乡村医生省级补助支出和2021年上半年乡村医生州级补助支出；“2101399其他医疗救助支出”支出0.46万元主要用于支付2020年家庭医生签约团队支出；“2109999其他卫生健康支出”支出34.57万元，主要用于DR第三期尾款16.95万元，创建国家卫生县城污水处理设备项目10万元，购买特岗医生养老保险1.88万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  洱源县右所镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出623.70万元，占本年支出合计的48.50%。与上年对比增加101.17万元，一是2021年新招录人员4人，使基本支出增加；二是因为2021年1-9月全额发放奖励性绩效1700元部分，使基本支出增加；三是因为新冠肺炎疫情支出资金增加；四是创建国家卫生县城污水处理设备项目支出增加；五是因为2020年部分项目资金结转在2021年支出；六是因为2020年基本公共卫生资金未列入项目支出，计入往来款，2021年基本公共卫生资金列入项目补助支出，所以2021年公共卫生项目支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险、职业年金单位补助支出。具体项目开支及开展工作情况：事业单位离退休支出1.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.96万元。

9.卫生健康（类）支出577.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院支出211.89万元；其他基层医疗卫生机构支出114.71万元；基本公共卫生服务支出184.54万元；突发公共卫生应急处理3.13万元；其他公共卫生支出4.46万元；计划生育服务支出9.42万元；事业单位医疗支出10.37万元；公务员医疗补助支出10.17万元；其他医疗救助支出0.46万元；其他卫生健康支出28.83万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  洱源县右所镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.20万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.20万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年救护车油费算入公务用车运行维护经费，2021年救护车油费算入其他交通费用。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

  国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

    洱源县右所镇卫生院 2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位2021年机关运行经费支出与上年一致，无增减变动。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县右所镇卫生院资产总额916.22万元，其中，流动资产609.31万元，固定资产306.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.48万元，其中固定资产增加37.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县右所镇卫生院政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

 为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为良。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

 洱源县右所镇卫生院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  无。

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300801111