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云南省洱源县公安局交通警察大队2021年度部门决算

 

目录

第一部分云南省洱源县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分云南省洱源县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担全县各项交通管理工作，预防制止和惩治违法犯罪活动，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，进一步保证我县道路交通行车有序和安全，服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

1、切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2、建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管理效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3、将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4、服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强事故预防工作，有效保证全县道路交通安全，减少事故发生率；2、提高执法质量，规范执法行为，提升交警形象；3、开展各类专项整治工作;4、深化公安交管改革工作，最大限度地服务人民群众。5、强化交通安全宣传工作。6、深入开展隐患排查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。洱源县公安局交通警察大队内设机构5个，具体为：车管所、茈碧湖中队、邓川中队、牛街中队、炼铁中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人）,事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公安局交通警察大队2021年度收入合计876.22万元。其中：财政拨款收入874.48万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入1.74万元，占总收入的0.20%。与上年对比减少272.53万元，减幅23.72%，主要原因分析：2021年非税收入安排的成本性支出减少。

二、支出决算情况说明

洱源县公安局交通警察大队2021年度支出合计1103.72万元。其中：基本支出923.26万元，占总支出的83.65%；项目支出180.46万元，占总支出的16.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少42.19万元，减幅3.68%，主要原因分析：财政支付资金困难，导致资金无法完全支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队正常运转的日常支出923.26万元。与上年对比增加121.38万元，主要原因分析较往年工作量增加，导致公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.23万元，占基本支出的40.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547.03万元，占基本支出的59.25%。人均基本支出10.15万元，其中基本工资、津贴补贴等支出人均4.13万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均6.02万元（包含辅警）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.46万元。与上年对比减少163.57万元，主要原因分析是财政资金困难，造成资金不能完全支付。具体项目开支及开展工作情况：洱财行〔2021〕21号下达骑警队创建及运行经费项目支出30.00万元；洱财行〔2021〕37号下达非税收入安排的支出项目支出129.93万元；大财行〔2020〕20号下达中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目支出18.20万元；大财行〔2021〕20号下达中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目支出2.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出1103.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少42.19万元，减少3.68%，主要原因分析：财政资金困难，导致款项不能及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1057.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。主要用于2040201-行政运行支出430.53万元；2040202-一般行政管理事务支出606.93万元；2040220-执法办案支出18.20万元；2040299-其他公安支出2.33万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.67万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.90万元。

9.卫生健康（类）支出22.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于2101101-行政单位医疗支出14.33万元；2101103-公务员医疗补助支出7.83万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.20万元，支出决算为21.20万元，完成预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.00万元，完成预算的72.71；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的18.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金支付困难，部分款项未能及时支付，执勤执法的用车次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少33.18万元，下降61.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33.25万元，下降62.44%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长5.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金支付困难，部分款项未能及时支付，执勤执法的用车次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占94.30%；公务接待费支出1.21万元，占5.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0X万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作指导及相关工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出547.03万元，与上年对比增加115.68万元，主要原因分析：人员工资增加；部门工作量增加，导致运行经费增加。机关部门运行经费主要用于我大队发放辅警工资、偿还业务用房工程欠款以及日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县公安局交通警察大队资产总额3256.19万元，其中，流动资产432.71万元，固定资产2217.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33.95万元，无形资产571.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加680.46万元，其中固定资产增加1803.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县公安局交通警察大队政府采购支出总额90.25万元，其中：政府采购货物支出3.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出86.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我大队涉及的项目绩效有4个，具体项目如下：

（一）洱财行〔2021〕21号下达骑警队创建及运行经费，项目经费30.00万元，全年执行30.00万元，自评结果优，通过骑警队创建，进一步加强了路面管控，事故预防效果较好。

（二）洱财行〔2021〕37号下达非税收入安排的支出，项目经费129.93万元，全年执行129.93万元，自评结果优，通过项目实施，进一步加强了大队硬件建设，更好地发挥交警的职能、职责。

（三）大财行〔2020〕20号下达中央和省级政法纪检监察转移支付资金，项目经费18.20万元，全年执行18.20万元，自评结果优，通过项目实施，进一步加强了路面管控，事故预防效果较好。

（四）大财行〔2021〕20号下达中央和省级政法纪检监察转移支付资金，项目经费2.33万元，全年执行2.33万元，自评结果优，通过项目实施，进一步加强了路面管控，事故预防效果较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县公安局交通警察大队2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001745101111

 

 附件：云南省洱源县公安局交通警察大队2021年决算公开表