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监督索引号53293001743500201000

洱源县人民政府办公室（本级）2021年度部门决算

 

   目   录

第一部分  洱源县人民政府办公室（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人民政府办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县志编纂委员会办公室的各项工作。

洱源县人民政府办公室下设9个内设机构：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编纂等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府办公室（本级）2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位洱源县人民政府办公室。下设9个内设机构：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位洱源县地方志编纂委员会办公室。下设2个内设机构：综合股、志鉴编纂指导股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府办公室（本级）2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制8人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员12人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府办公室（本级）2021年度收入合计685.26万元。其中：财政拨款收入684.55万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.72万元，占总收入的0.10%。与上年对比减少318.35万元，下降31.72%，其中财政拨款收入与上年对比减少319.06万元，下降31.79%，其他收入与上年对比增加0.72万元，增长100%。主要原因是：一财政拨款收入减少原因是2021年项目经费全部用存量资金安排，二其他收入增加原因是2021年税务返还代征手续费列其他收入。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府办公室（本级）2021年度支出合计1,093.33万元。其中：基本支出792.35万元，占总支出的72.47%；项目支出300.98万元，占总支出的27.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加156.41万元，增长16.69%，其中基本支出与上年对比增加20.65万元，增长2.67%，项目支出增加135.76万元，增长82.16%，主要原因是：一是2021年退休职工死亡产生死亡抚恤金，2020年没有。二是2020年约80万项目资金受财政支付能力影响在2021年支付及2021年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县人民政府办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792.35万元。与上年对比增加20.65万元，增长2.67%，主要原因是2021年退休职工死亡产生死亡抚恤金，2020年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出726.33万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.02万元，占基本支出的8.33%。年人均工资支出16.38万元/人（不含遗属补助、临时工工资、死亡抚恤金87.63万元），年人均公用经费支出1.69万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县人民政府办公室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.98万元。与上年对比增加135.76万元，增长82.16%，主要原因是2020年约80万项目资金受财政支付能力影响在2021年支付及2021年项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、行政运行161.16万元，主要用于县政府慰问支援瑞丽边境疫情防控民兵、2021年春节走访慰问活动、信访临聘人员经费及政府办保运转支出；2、一般行政管理事务120.21万元，主要用于政府机关事务管理、电子政务办公系统线路租金及维护费、政府会议经费、政府专项经费及全县公务接待支出；3、机关服务12.77万元，主要用于2020年县志办年鉴出版费及县志办专项工作经费，主要保障县志办正常运转；4、信访事务5.04万元，主要用于解决全县特殊疑难信访问题支出。5、其他消防事务支出1.8万元，主要用于县政府慰问6.30消防队出警受伤指战员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出1,093.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加156.41万元，增长16.69%，主要原因：一是2021年退休职工死亡产生死亡抚恤金，2020年没有。二是2020年约80万项目资金受财政支付能力影响在2021年支付及2021年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出957.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出49.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于单位缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于县政府慰问6.30消防队出警受伤指战员支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.00万元，支出决算为33.91万元，完成预算的49.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.14万元，完成预算的148.10%；公务接待费支出决算为5.77万元，完成预算的11.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，压缩不必要开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.18万元，下降13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.48万元，增长50.80%；公务接待费支出决算减少14.66万元，下降71.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年未发生因公出国（境）情况及受疫情影响接待费较上年减少，导致“三公”经费比去年下降。其中公务用车运行维护费比上年增支原因是单位车辆使用年限太长，修理费用大幅增加，造成公务用车运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.14万元，占82.97%；公务接待费支出5.77万元，占17.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政府办公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.77万元。其中：

国内接待费支出5.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱源县年度公务接待工作，并根据《洱源县党政机关国内公务接待管理办法》有效控制公务接待数量、规模、范围，依据部门职能职责及年度重点工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府办公室（本级）2021年机关运行经费支出66.02万元，与上年对比减少13.24万元，下降16.70%，主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，压缩不必要开支。机关运行经费主要用于办公费、交通费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县人民政府办公室（本级）资产总额1591.49万元，其中，流动资产1545.39万元，固定资产46.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.28万元，其中流动资产减少93.75万元，固定资产减少10.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1591.49	1545.39	46.1	0	14.61	0	31.49	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县人民政府办公室（本级）政府采购支出总额2,117.94万元，其中：政府采购货物支出1.90万元；政府采购工程支出2,083.80万元；政府采购服务支出32.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2021年部门8个项目188万元开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民政府办公室（本级）2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001743500201111

 

洱源县人民政府办公室（本级）表