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洱源县文化和旅游局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.产业发展稳步推进

（1）以规划为引领，发展温泉康养旅游业。《洱源县“十四五”文化和旅游发展规划》已出初步成果、《水热联供系统项目牛街、三营片区方案设计》已出中期成果，茈碧湖片区、右所片区方案设计正在加快编制。

（2）加大文旅项目推进力度，全力融入大滇西旅游环线建设。有序推进凤羽慢城农业庄园·乡愁公园项目、大理-洱源-剑川白族乡愁旅游示范带项目申报前期工作、威士忌洋酒生产体验中心等重大项目，督促企业启动于丹书院建设。完成茈碧湖风景名胜区旅游基础设施建设项目等11个项目财政方案编制工作并积极上报争取地方专项债券投资。结合产业规划、国土空间规划，完成旅游基础设施建设三级项目库储备。

（3）发展乡村旅游业，筑牢乡村振兴基石。结合乡村振兴编制《“十四五”文化和旅游产业发展规划》《洱海北岸乡村旅游基础设施建设项目可行性研究报告》《洱源剑川白族乡愁旅游示范带项目可行性研究报告》等项目可研及方案，科学指导乡村旅游业高质量转型发展。开展农文旅相融合，探索凤羽模式，在凤羽佛堂村开展文创产品融入生态农业产业，探索生态农业+文化艺术+乡村旅游（健康生活目的地），即软乡村、酷农业、融艺术、慢生活的综合发展模式，并逐步推广。

2.行业市场规范管理

（1）旅游统计工作持续开展。2021年共接待海内外游客149.31万人次，实现社会总收入24.55亿元。

（2）旅游企业诚信评价工作稳步开展。已完成383涉旅经营户的诚信评价、信息采集工作和平台信息录入上报工作，及时进行动态管理，开展复评工作，完成2021年度涉旅企业的复评工作。

（3）成立行业协会自治组织。2021年4月份成立洱源县客栈协会，指导召开客栈协会成立大会并开展服务品质提升等学习培训，逐步形成行业自律，建立自治机制。

（4）严抓疫情防控工作。及时落实各项防控措施，定期不定期开展行业内疫情防控工作检查、督导，做好行业内和本单位疫苗接种发动、宣传、组织、上报工作。

（5）拟稿印发《洱源县文旅行业突发事件应急预案》，指导文旅行业突发事件应急处置工作。

3.公共文化服务水平不断提升

（1）推动公共服务领域文化和旅游融合发展。开展大理地热国、西湖景区、梨园村等旅游景区景点“特色书屋”试点建设和基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点。   

（2）做好旅游厕所的建设工作。完成旅游厕所建设37座,并将所有厕所录入到全国旅游厕所管理系统中，并完成百度打点工作。

（3）深入开展文化惠民、文化艺术创作工作。精心编排多个符合时代精神、群众喜闻乐见优秀节目，以庆祝建党100周年为主题，组织“送戏下乡”惠民演出63场次。

（4）做好国家卫生县城创建的各项工作。制定工作方案、计划和定期召集文旅企业召开创卫工作会议，指导督促涉旅企业、网吧、KTV、影院、旅游景区（点）、规模酒店等做好各项创卫工作并创作了创卫大本曲《洱海源头家园美》。

4.文物保护利用和文化遗产保护传承持续推进

（1）认真履行文物保护利用职责。完成了州级文保单位洱源县文庙恢复修缮工程、省级文保单位凤羽古建筑群的初验工作，基本完成了省级文物保护单位马家祠堂陈列展览工程建设工作、县级文保单位“标楞寺”和州级文保单位“乔后杨家大院”的编制工作。

（2）扎实推动非遗的保护传承。积极做好国家级大理文化生态保护区的创建迎检工作，完善传习所建设，推进非遗数据库建设，撰写我县验收总体规划落实和建设目标实现情况相关材料。编印完成了《西山调、西山打歌和西山舞哩格高非遗读本》。组织开展霸王鞭舞（操）进校园和2021年文化和自然遗产日歌舞乐展播活动，更好地传承、弘扬地方非物质文化遗产。

5.宣传推广工作稳步开展

（1）智慧旅游建设工作取得新成效。“洱源县旅游大数据分析管控系统”成功上线运行，我县正式迈入旅游大数据时代。

（2）宣传推广工作取得新的突破。与南京途牛网签订旅游宣传战略合作协议，为洱源搭建途牛网线上旅游旗舰店和手机APP、设计开发洱源旅游线路、制作宣传片等，洱源文旅对外宣传营销真正走上“互联网+旅游”的快车道。

6.综合执法不断深化

(1)全面统筹文化旅游市场秩序整治工作。做好日常文化旅游市场秩序检查、节假日及“两会”等重要时间节点的联合整治工作。

(2)注重投诉处置和假日服务值守，确保在第一时间内响应处置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：洱源县文化和旅游局，设8个内设机构：综合办公室，艺术股，公共服务股，文化遗产股，产业发展和资源开发股，行业规范和市场管理股，智慧旅游和宣传推广股，综合执法大队。下属8个事业单位，其中4个独立法人事业单位：洱源县图书馆（非独立核算）、洱源县文化馆（非独立核算）、洱源县文物管理所（非独立核算）、洱源县非物质文化遗产保护中心（非独立核算），4个非独立法人旅游景区管理所：右所旅游景区管理所，茈碧湖旅游景区管理所，牛街旅游景区管理所和凤羽旅游景区管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化和旅游局2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化和旅游局2021年度收入合计833.47万元。其中：财政拨款收入763.73万元，占总收入的91.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入69.74万元，占总收入的8.37%。与上年对比减少900.56万元,下降51.93%，因为根据中央和省州深化预算管理改革有关要求，一般公共预算支出不再采用权责发生制核算，采用收付实现制核算后，当年财政拨款收入支出减少。

二、支出决算情况说明

洱源县文化和旅游局2021年度支出合计2,815.93万元。其中：基本支出790.65万元，占总支出的28.08%；项目支出2,025.28万元，占总支出的71.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1560.01万元，增长124.21%，因为2020年项目资金结转在2021年支付，2021年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790.65万元。与上年对比减少72.56万元，下降8.41%，主要是因为人员减少，基本支出中工资性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出755.89万元，占基本支出的95.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.76万元，占基本支出的4.40%。年人均基本支出15.20万元，其中年人均工资性支出14.54万元，年人均日常公用经费支出0.67万元。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,025.28万元。与上年对比增加1632.57万元，增长415.72%，因为2020年项目资金结转在2021年支付，2021年项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.老年合唱团经费支出6.00万元。主要用于老年合唱团开展活动及自创歌曲音乐伴奏软件补助支出。

2.非物质文化遗产保护支出21.57万元，主要用于开展非物质文化遗产保护的各项活动支出。

3.免费开放支出21.69万元。主要用于图书馆、文化馆免费开放各项支出。

4.文物保护支出38.74万元。主要用于对各级文物保护单位进行管理及修缮等支出。

5.戏曲进乡村支出5.96万元，主要用于送戏下乡期间劳务费、差旅费等支出。

6.公共文化服务体系建设支出69.18万元，主要用于开展图书馆、文化馆总分馆制建设及各类节庆文化演出活动支出。

7.旅游基础设施建设、规划编制及旅游宣传推广支出1740.35万元，主要用于环苍山国家步道洱源段基础道路互联互通整理、“一部手机游云南”慢直播建设、右所西湖生态旅游小镇开发建设、旅游厕所建设、茈碧湖景区基础设施建设、4A级景区以奖代补、西湖景区门票入园补助、洱源县弥苴河生态绿道建设、洱源县温泉旅游小镇旅游基础设施建设、洱源县温泉资源保护利用及产业发展规划编制及携手兴乡村途牛网上旗舰店项目等支出。

    8.新冠感染疫情防控支出86.25万元。主要用于国家卫生县城创建、开展疫情防控工作及地热国支持文旅企业应对新冠感染疫情补助支出。

9.洱源县农村文化活动中心运行管理经费支出6.61万元。主要用于洱源县农村文化活动中心运行管理维护支出。

10.森林草原防灭火工作经费、会务费支出9.64万元，主要用于文保单位消防安全及开展会议、培训会务服务费等支出。

11.扫黄打非梅里工程工作经费支出0.29万元。主要用于下乡补助及公务接待支出。

12.公务运行专项经费支出19万元，主要用于一河三湖保护开发指挥部公车平台费用。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,737.31万元，占本年支出合计的97.21%。与上年对比增加1507.57万元，增长122.59%，因为2020年资金结转在2021年支付，2021年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,581.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费等支出，以及老年合唱团活动开展、戏曲进乡村、两馆免费开放、地方公共文化服务体系建设、非遗传承活动开展、文物修缮、旅游基础设施建设等支出。

8.社会保障和就业（类）支出75.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、遗属补助发放等。

9.卫生健康（类）支出60.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、国家卫生县城创建及疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于白剧小戏《和谐家园》服装设计制作费、音乐提升制作费用、舞蹈编导费及演出各项费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    洱源县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.99万元，支出决算为5.02万元，完成预算的38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成预算的73.43%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的23.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《洱源县公务接待管理暂行办法》等的相关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，导致“三公”经费支出决算比预算数减少。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.71万元，增长51.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长102.07%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长12.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 2021年度公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因为我单位开展公共文化管理、文化下乡、旅游宣传、旅游执法等工作频次增加，公务用车运行次数增多；公务接待费支出决算增加的主要原因为各级各部门到我单位指导各类业务工作比上年增加，导致2021年公务接待费支出增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占58.37%；公务接待费支出2.09万元，占41.63%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出2.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共文化管理、文化下乡、旅游宣传、旅游执法等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出2.09万元。其中：

    国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我单位检查指导各类业务工作等发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     洱源县文化和旅游局 2021年机关运行经费支出34.76万元，与上年对比减少28.37万元，下降44.94%，主要原因为人员减少，导致2021年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、差旅费、工会费、劳务费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。

     二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，洱源县文化和旅游局资产总额6115.66万元，其中，流动资产5670.35万元，固定资产226.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.00万元，其他资产207.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.49万元，其中固定资产减少23.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

    三、政府采购支出情况

     2021年度，洱源县文化和旅游局政府采购支出总额364.10万元，其中：政府采购货物支出4.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出360.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

     四、部门绩效自评情况

洱源县文化和旅游局共有绩效自评的项目8个，主要为：文物保护业务经费、“一部手机游云南”业务经费、洱源县农村文化活动中心运行管理经费、老年合唱团活动经费、两馆免费开放经费、地方公共文化服务体系建设资金、戏曲进乡村经费、非物质文化遗产保护经费。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、纳入财政专户管理情况

     洱源县文化和旅游局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

     六、其他重要事项情况说明

无。

     七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002242001111

附件：洱源县文化和旅游局表