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大理州洱源县乔后镇2021年度部门决算 

目录

第一部分  大理州洱源县乔后镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理州洱源县乔后镇概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

1.贯彻执行国家法律法规、上级国家行政机关的决定和命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

3.组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，落实移风易俗，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

4.指导各村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对各村和农村集体经济组织的指导，加强对农村土地承包等工作的管理，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

5.加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

6.加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

7.统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县级相关部门综合执法协调机制。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

    ——脱贫成果有效衔接乡村振兴。深入落实“四个不摘”，确保帮扶政策、资金投入、帮扶力量总体保持稳定。有序推动“一平台、三机制”建设，注册完成“云南省政府救助平台”4352户。全镇脱贫户1191户与洱源县拓荒农业专业合作社、洱源佳潓核桃食品有限公司等29家企业建立稳定的“双绑”利益联结机制；投资180万元完成乔后村清水河电站、大源电站技改；组织温坡等7个村委会以浦东新区高东镇结对帮扶资金35万元以及村级自筹资金82万元入股合作本地龙头企业增加村集体经济收入，实现股份合作机制常态化，实现10个行政村村集体经济收入达到5万元以上，1个村4万元以上。组织开展就业培训2期72人次，其中脱贫人口64人次，组织线下招聘2场，提供就业岗位5000个，转移劳动力7510人，兑现外出务工奖补852人次，发放补贴70.4万元。开发公益性服务岗位78个，乡村公共服务岗位累计达391个，9个扶贫车间吸纳脱贫人口95人，建立了精准的扶智长效机制。开展返贫致贫风险“大走访大排查”，排查出风险户227户83人。认真开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，新识别监测对象17户71人。落实好乔后镇“9·13”泥石流灾后新增三类户13户54人的防返贫监测及帮扶工作，确保不发生规模性返贫的底线。持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，完成扶贫项目资产740个子项目的资产移交，明晰了经营性资产产权关系，防止资产流失和被侵占。切实做好《乔后镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021年—2025年）编制工作；梳理完善“十四五”规划项目库和“9·13”泥石流灾害恢复重建项目。启动大集、源安邑、柴坝等3个行政村24个自然村村庄规划编制。2021年累计发放小额信贷333户1555.5万元。累计新建改建公厕81座、户厕832座。完成乔后镇2021年中央预算内高标准农田建设项目；投资53.2万元完成巩固脱贫成果农村饮水安全“补短板”项目。实施永新村沙水塘和丰乐村羊弓场等2个自然村美丽村庄建设项目；实施乔后镇农特产品交易中心、乔后镇叶上花酿酒厂建设项目以及永新村养猪场等产业发展项目。

    ——区域经济快速发展。2021年粮食总播种面积2.9万亩，单产455公斤，总产1.32万吨；大春粮食种植2.02万亩，单产510公斤，总产1.03万吨；小春粮食种植1.4万亩；玉米育苗移栽0.3万亩、良种推广2.74万亩、水稻旱育秧0.05万亩、测土配方施肥2.83万亩、间套种2万亩、晚秋作物0.3万亩、病虫害综合防治1.3万亩、农机作业7.8万亩次。发放中央耕地地力保护资金184.25万元、一次性种粮补贴21.97万元、农机具补贴22万元。种植烤烟1600亩，收购烟叶4320担，烟农收入711.86万元。投资316.3万元完成乔后镇大集村土地整治提质改造项目，新增耕地100亩。洱源佳潓核桃食品开发有限公司产值1030万元；乔后盐矿产量13123吨，产值845万元；食品加工等非公企业生产秩序正常，发展稳定。

——抢险救灾有力有效。妥善应对和处置“5·21”地震、“9·13”泥石流等自然灾害，有序推进自然灾害灾后恢复重建工作。完成“5·21”地震民房修复加固269户、自愿拆除重建39户，已完成资金拨付；认真应对处置“9·13”泥石流灾害，及时启动应急预案，全力开展抢险救灾工作，灾害经济损失约23904万元，无人员伤亡。紧急转移935人、设立集中安置点3个、集中安置35人、紧急生活救助1311人、房屋倒塌141间，抢险救灾人员3096人次、机械设备980多台次，及时发放大米、食用油、衣被以及其他救灾物资若干，确保抢险救灾工作扎实有效。积极配合县级部门编制好《洱源县“9·13”大型山洪泥石流恢复重建规划》及后续恢复重建工作。

——生态文明持续推进。加强农业产业结构优化调整，大力推广控氮减磷、测土配方、增施有机肥等科技措施，严实整改垃圾场环保督察反馈问题和中央巡视组交办公租房欠款问题。开展农村垃圾费收缴，推行垃圾集中清运处理，由专用垃圾清运车将乔后镇集镇区生活垃圾拉运至邓川垃圾填埋厂集中处理。加大垃圾清扫、环境卫生综合整治、“清四乱”工作，加强黑潓江砂石场违法违规开采整治工作；加大森林资源管护和护林防火巡查宣传力度，启动“林长制”工作；及时发放国家级、省级公益林补助。加大耕地保护力度，层层签订耕地保护目标责任书，认真开展卫片执法工作。建立健全地质灾害群测群防和监测预警预报网络，强化预警预报工作。农村宅基地联审联批联管机制深入落实，乱占耕地建房得到有力整治。

——疫情防控扎实有效。常态化推进疫情防控工作，全面落实常态化疫情防控措施，扎实抓好联防联控，强化网格化管理，严防输入，内防扩散，全镇未出现确诊病例或疑似病例和无症状感染人员。扎实开展“云南健康码”“行程码”扫码，累计完成疫苗接种20050人，共接种4.5万余剂次，接种覆盖率达95%；开展全员核酸检测、集中隔离医学观察点应急演练各1次，排查省外返乡及风险地区人员3200多人次；先后派出援边抗疫固防人员2批32人次。

——爱国卫生成效明显。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，全民参与“搬家式”大扫除等卫生清洁活动，积极参与国家卫生县城创建，完成卫生乡镇和10个卫生村创建工作，成功创建无烟单位。累计组织1.5万人次开展卫生大扫除、160车辆次，清理垃圾232吨、沟渠22千米、卫生死角295处，张贴标语80多条，播放宣传音频400多小时，发放宣传资料2万余份，形成了全社会共同参与爱国卫生运动的良好氛围。

——社会事业全面发展。加强人口及计划生育管理，严格控制人口自然增长率，2021年末总人口为21521人，人口自然增长率为-3.2‰。启动实施乔后初级中学教学综合楼建设项目。加强民政、社会救济保障管理，及时发放各种补助。全镇有农村低保351户923人，城镇低保206户231人，特困供养66户67人。加快殡葬改革步伐，稳步推进乔后镇农村公益性公墓建设。认真做好来信来访，推动社会和谐稳定，常态化推进扫黑除恶工作，加强重点行业、重点领域的日常监管，认真落实督导整改相关工作。抓实春秋季防疫和非洲猪瘟防控、畜改良工作。完成妇联创业及青年团员就业创业贷款30人300万元；完成“最美母亲”评选2人、“最美家庭”4户、“绿色最美家庭”1户。开展山洪地质灾害应急演练1次。全面开展“大棚房”问题专项清理整治，完成易地扶贫搬迁149户农户个人建设用地审批手续。加强道路交通、食品安全、学校安全、建筑行业、易燃易爆物品、消防等专项检查，未出现安全生产和食品药品安全事故。统一战线、民族宗教、工会、共青团、妇女儿童、老龄老干等工作有序开展。

——自身建设不断加强。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神以及考察云南讲话和对大理工作重要指示精神，扎实开展党史学习教育和“大理之问”大讨论活动，深入推动乡村治理，完成村委会换届选举。严格落实“三重一大”决策制度，严格管控三公经费，加强政务信息公开，规范行政事务管理，规范便民服务管理，提高服务效率和水平。认真听取各方面的意见建议，自觉接受镇人大监督，办理人大代表意见建议27件。“五五”依法治镇和“七五”普法顺利完成，群众安全感、满意度有效提升。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县乔后镇2021年度部门决算编报的单位共2个：乔后镇人民政府（行政）和乔后镇人民政府（事业）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.乡村振兴办公室。

事业单位下设5个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县乔后镇2021年人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；2021年末实有在职在编人员59人，其中行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2021年度收入合计3,187.35万元。其中：财政拨款收入3,187.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计3179.92万元对比增加7.43万元，上升0.23%，主要原因是2021年乡村振兴项目增加。   

二、支出决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2021年度支出合计3,793.07万元。其中：基本支出1,272.07万元，占总支出的33.54%；项目支出2,521.00万元，占总支出的66.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年数2845.69万元对比增加947.38万元，上升33.29%，主要原因是2021年乡村振兴项目增加。

 

   

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,272.07万元。与上年1,241.22万元对比增加30.85万元，主要原因是2021年下半年新招录农业站，国土和城建，国土所各1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,194.71万元，占基本支出的93.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.36万元，占基本支出的6.08%。人均基本支出（含村组干部209人）为47465.30元/人/年，人均人员经费（含村组干部209人）为 44578.73元/人/年，人均公用经费（含村组干部209人）2886.57元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县乔后镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,521.00万元。与上年1,604.47万元对比增长57.12%，主要原因是2020年脱贫攻坚进入扫尾阶段我镇脱贫攻坚项目减少而2021年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，故导致项目支出增加。

2021年专项业务工作的经费支出2,521.00万元，共55笔专项业务支出，具体项目开支情况如下：

1.洱财行〔2020〕49号人大履职能力提升专项资金支出0.17万元，用于人大活动室建设。

2.洱财预〔2020〕26号核心区土地流转经费支出0.49万元，用于烤烟生产工作期间支出。

3.洱财镇〔2020〕2号公务用车更新购置经费支出0.04万元用于公车落户及车船税。

4.洱财镇〔2020〕30号镇乡债务化解经费19.78万元，用于大集村铜禾混凝土路面建设和铜禾村文化广场公厕工程建设。

5.洱财镇〔2020〕47号二期党建工作经费2.52万元，用于党建宣传制作。

6.洱财镇〔2020〕26号一期党建工作经费4.08万元，用于党建宣传工作。

7.洱财镇〔2021〕13号一期党建工作经费1.14万元用于党建宣传工作。

8.洱财教〔2019〕10号公共图书文化站免费开放经费0.16万元，用于文化站水电费支出。

9.洱财教〔2020〕23号文化开放省级补助资金0.51万元用于图书管理员工资支出。

10.洱财社〔2021〕48号爱国卫生七个专项行动补助资金5.35万元，用于爱国卫生运动环境整治费用支出。

11.洱财资环〔2021〕14号生态护林员补助 19.63万元，用于生态护林员工资支出。

12.洱财资环〔2021〕19号生态护林员补助 40.43万元，用于生态护林员工资支出。

13.洱财资环〔2020〕9号生态护林员补助11.78万元用于生态护林员工资支出。

14.洱财农〔2020〕9号公益林补助3.31万元，用于38名公益林管护人员工资支出。

15.洱财农〔2020〕10号天保工程管护费2.40万元，用于天保人员工资支出。

16.洱财农〔2019〕142号新一轮退耕还林资金42.62万元，用于发放退耕还林补助。

17.洱财镇〔2019〕23号乔后镇集镇柏油路建设补助资金10.00万元，用于乔后镇集镇柏油路建设。

18.洱财农〔2021〕24号防疫员补助5.54万元，用于防疫员补助。

19.洱财农〔2019〕138号厕所革命项目13.86万元，用于乔后镇公厕项目建设。

20.洱财农〔2020〕44号厕所革命项目7.8万元，用于乔后镇公厕建设。

21.洱财农〔2020〕90号厕所革命项目10.00万元，用于乔后村板桥小组公厕工程建设。

22.洱财镇〔2020〕11号大树塘占地道路硬化征地补偿5.10万元，用于大树塘占地扶贫搬迁道路硬化征地补偿。

23.洱财资环〔2021〕68号天保工程管护费28.80万元，用于天保人员工资支出。

24.洱财资环〔2020〕40号2020年省级公益林资金32.19万元，用于公益林管护人员工资和森林管护工作支出。

25.洱财资环〔2021〕15号国家级公益林资金41.00万元，用于国家级公益林管护支出。

26.洱财资环〔2021〕69号省级公益林资金12.67万元，用于省级公益林管护支出。

27.洱财农〔2021〕60号第二批水利救灾资金1.01万元，用于乔后镇防汛减灾防洪袋防洪桩支出。

28.洱财农〔2021〕27号中央水利救灾抗旱资金5.00万元，用于黄花坪蕨菜坪小组人畜饮水提升改造。

29.洱财农〔2021〕34号州级抗旱资金1.00万元，用于黄花蕨菜坪小组人畜饮水提升改造工程。

30.洱财农〔2021〕25号水利工程损毁修复项目4.00万元，用于农村饮水安全大集源安邑村泥石流人饮抢修工程。

31.洱财农〔2021〕25号水利工程损毁修复项目6.00万元，用于农村饮水安全黄花坪蕨菜坪小组人畜饮水提升改造。 32.洱财农〔2021〕25号水利工程损毁修复项目4.00万元，用于农村饮水安全新坪黄花乔后人畜饮水提升改造。

33.洱财农〔2020〕127号道路硬化项目29.00万元，用于新坪羊巴场道路硬化项目。

34.洱财农〔2021〕4号脱贫攻坚接续乡村振兴项目630.19万元，用于大树松登、乔后碧地箐、大集上吉、大树塘占进村道路硬化和2020脱贫攻坚环境卫生提升垃圾收集处理项目支出。

35.洱财农〔2021〕64号美丽乡村建设基础设施项目166.25万元，用于永新沙水塘农田水利及人居环境提升、村集体经济发展养猪场项目；丰乐村羊弓场人居环境、农田机耕路、农田水利喷灌项目。

36.洱财农〔2021〕63号巩固农村安全饮水补短板项目资金31.92万元，用于2021年巩固农村安全饮水补短板项目（大树、黄花坪、集镇、大集、柴坝）人饮。

37.洱财农〔2021〕78号乡村振兴衔接项目资金140.00万元，用于农产品交易中心道路硬化建设。

38.洱财农〔2020〕7号乡村振兴衔接项目资金58.00万元，用于农产品交易中心村集体经济发展项目。

39.洱财农〔2020〕60号产业发展项目1.20万元，用于产业发展魔芋种植项目。

40.洱财农〔2021〕4号乡村振兴衔接项目资金112.00万元，用于农产品交易中心村集体经济发展项目。

41.洱财农〔2021〕64号乡村振兴衔接项目资金161.75万元，用于美丽乡村建设产业发展项目。

42.洱财农〔2021〕84号乡村振兴衔接项目资金150.00万元，用于乔后镇产业发展酿酒厂项目。

43.洱财农〔2019〕40号扶贫项目管理费2.12万元，用于扶贫工作支出。

44.洱财农〔2020〕95号、洱财农〔2021〕33号、洱财农〔2021〕6号雨露计划补助124.25万元，用于建档立卡贫困学生补助。

45.洱财农〔2021〕28号道路硬化项目资金120.00万元，用于新坪羊巴场道路硬化项目。

46.洱财农〔2021〕28号乡村振兴衔接项目资金30.00万元，用于农产品交易中心建设项目。

47.洱财农〔2021〕28号乡村振兴衔接项目资金79.12万元，用于大树塘占道路硬化项目。

48.洱财农〔2021〕79号乡村振兴衔接项目资金13.31万元，用于脱贫攻坚接续乡村振兴项目设计费。

49.洱财社〔2021〕56号农村危房改造项目资金117.18万元，用于5.21地震农村危房改造支出。

50.洱财镇〔2021〕2号公共租赁住房项目资金109.00万元，用于乔后镇公租房建设项目。

51.洱财镇〔2021〕28号9.13泥石流抢险工作经费15.00万元，用于9.13泥石流抢险救灾支出。

52.洱财资环〔2021〕31号冬春救助 3.00万元用于困难群众生活救助。

53.洱财资环〔2021〕49号9.13泥石流抢险工作经费10.00万元，用于9.13泥石流抢险救灾工作。

54.洱财资环〔2021〕79号地震救灾补助资金63.40万元，用于5.21农村危房改造项目支出。

55.大财综〔2021〕16号活动室建设项目11.93万元，用于丰乐羊弓场老年活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,781.14万元，占本年支出合计的99.69%。与上年2,845.69万元对比增加32.87%，主要原因是2021年乡村振兴项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出390.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于日常办公支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化站免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出178.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出69.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出141.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于环境保护中心人员工资及农村环境整治厕所革命等支出；

11.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于乔后镇集镇区柏油路建设支出。

12.农林水（类）支出2,602.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.83%。主要用于农林水部门人员工资、村组干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、国家级和省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于国土部门人员工资及办公支出；

19.住房保障（类）支出226.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于5.21农房恢复重建支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出91.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于镇消防队人员支出及自然灾害生活救助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.93万元，支出决算为6.62万元，完成预算的55.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的67.33%；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算的49.36%。“三公”经费较上年24.64万元减少了18.02万元，下降73.12%，主要原因是2020年新购置一辆公务用车，2021年无车辆购置。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.02万元，下降73.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17.96万元，下降86.74%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年新购置一辆公务用车，2021年无车辆购置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占41.49%；公务接待费支出3.87万元，占58.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火期间和工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.87万元。其中：国内接待费支出3.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次905人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待云南社会主义学院到乔后走访调研；接待洱源县考察团；县人大调研组到乔后开展脱贫攻坚产业发展调研；县级领导陪同省、州交通局到乔后实地考察洱剑高速项目建设工作；县级领导陪同易地扶贫督导组到乔后督查易地扶贫搬迁后续整改工作；上海康桥镇党政代表团到洱源开展“携手奔小康”结对帮扶工作；水务局到乔后开展人畜饮水项目核查工作；县扶贫指挥部档案信息组到乔后指导资料归档工作；9.13泥石流灾害发生期间省、州公路局到恢复重建现场调研接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县乔后镇 2021年机关运行经费支出48.70万元，与上年55.46万元对比减少6.76万元，下降12.19%主要原因在于本着厉行节约原则，日常工作开支较往年减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县乔后镇资产总额641.13 万元，其中，流动资产607.89万元，非流动资产33.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1936.57万元，其中固定资产减少3.4万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州洱源县乔后镇政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）人大代表活动经费。经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

（二）乔后镇产业发展酿酒厂项目。项目总投资300万元，建设占地面积5亩的酿酒厂1座，年产果酒10吨。主要建设：厂房1000平方米，管护房及员工宿舍1栋200平方米，酿酒设备一套，电力及污水处理设施等。通过项目实施进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有序衔接了乔后镇乡村振兴发展。

（三）乔后镇2021年农村危房改造建设项目。项目资金180.58万元，完成修缮加固任务计划数308户，通过工程设计使房屋的使用年限≥10年，使群众的房屋稳固程度得到提升，受益人口数为600多人。通过项目实施有效地保障了群众的生命财产安全，提升了群众居住环境。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县乔后镇2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003200601111

大理州洱源县乔后镇2021年决算公开表20220826105956057