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监督索引号53293002236000801000

洱源县炼铁中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县炼铁中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县炼铁中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.洱源县炼铁中心学校主要职责是负责炼铁乡小学及学前教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.负责全乡的学业水平考试工作；指导和管理全乡小学和幼儿园学籍。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全乡教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全乡教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全乡教育体育系统信访维稳工作。

8.指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县炼铁中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：洱源县炼铁中心学校，下设4个内设机构：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县炼铁中心学校2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县炼铁中心学校2021年度收入合计2,239.26万元。其中：财政拨款收入2,162.64万元，占总收入的96.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入76.62万元（含教育收费76.62万元），占总收入的3.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年收入合计2,562.08万元，2021年较上年减少322.82万元，下降12.58%。原因：年末财政调减额度指标，收入减少；2020年财政拨款收入2,503.79万元，2021年较上年减少341.15万元，下降13.63%，原因：年末财政调减额度指标，收入减少；2020年事业收入58.29万元，2021年较上年增加18.33万元，增长31.45%，原因：2020年由于疫情推迟半学期开学，保教费减少，2021年正常教学收取保教费，收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县炼铁中心学校2021年度支出合计2,481.27万元。其中：基本支出2,233.04万元，占总支出的90.00%；项目支出248.23万元，占总支出的10.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出合计2,455.62万元，2021年较上年增加25.65万元，增长1.04%，原因：2021年公用经费及营养餐支付金额增加，支出增加；2020年基本支出2,091.96万元，2021年较上年增加141.08万元，增长6.74%，原因：本年人员数增加，人员支出增加及县级办公经费增加，支出增加；2020年项目支出363.67万元，2021年较上年减少115.44万元，减少31.74%，主要原因：学校建设项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县炼铁中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,233.04万元。2020年为2,091.96万元，2021年与上年对比增加141.08万元，增长6.74%，主要原因分析2021年未有预拨工资，故工资支出增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,010.16万元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.88万元，占基本支出的9.98%。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,054.41万元，2021年较上年增加37.55万元，增长1.83%，原因：2021年未有预拨工资，故工资支出增加，基本支出增加；2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.55万元，2021年较上年增加185.33万元，增长493.55%，原因：本年县级公用经费支付办公费用增加，临聘人员工资摆入劳务费，2020年由于疫情晚开学，2021年正常开学后临聘人员工资增加。年均工资福利15.83万元，年人均公用经费1.75万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县炼铁中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.23万元。2020年的支出为363.67万元，2021年与上年对比减少115.44万元，减少31.74%，主要原因分析学校建设项目减少，项目支出减少。2021年具体项目支出：1、学前教育出74.63万元； 2、特殊教育支出0.009万元；3、小学教育支出168.36万元，4、其他教育费附加安排的支出5.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县炼铁中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,411.94万元，占本年支出合计的97.21%。2020年支出2,408.34万元，与上年对比增加3.6万元，增长0.14%，主要原因分析2021年没有预拨工资，基本支出增加，正常开学保教费增加，导致总体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,981.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%%。1、学前教育相关费用支出38.16万元；2、小学教育相关费用支出1938.47万元；3、特殊教育相关费用支出0.009万元。4、教育费附加安排的支出5.23万元。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出217.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%%。相关支出情况：1、事业单位离退休支出6.13万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出199.81万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出11.59万元。主要用于养老保险、职业年金、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、离休人员工资发放、遗属人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出212.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%%。相关支出情况：1、事业单位医疗支出153.19万元；2、公务员医疗支出59.35万元。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县炼铁中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格落实厉行节约相关规定，未支出“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比比2020年无变化增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生的主要原因我单位严格执行中央八项规定，严格落实厉行节约相关规定，未支出“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县炼铁中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县炼铁中心学校资产总额6668.48万元，其中，流动资产2481.99万元，固定资产3992.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程194.03万元，无形资产0.0026万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551.66万元，其中流动资产减少233.06万元，固定资产减少319.10万元。在建工程增加0.5万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县炼铁中心学校政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构、增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县炼铁中心学校2021年纳入财政专户管理资金76.62万元，缴入本级财政专户76.62万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002236000801111

2021年洱源县炼铁中心学校部门决算表20220826091349966