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洱源县科学技术协会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县科学技术协会的主要职能是:1.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；2.动员社会力量，落实《全民科学素质行动规划纲要》，提高全民科学文化素质；开展科普活动和青少年科技教育活动,协助有关方面推广先进技术。开展农村致富技术函授大学教学工作；3.为科技团体和科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；4.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；5.开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新;6.开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、反对伪科学的活动；7.对县级协会、学会进行业务指导和管理，对乡镇科协、农村专业技术协会、院士专家工作站进行指导；8.完成州科协、县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县人民政府的领导下，在州科协的关心和指导下，洱源县科学技术协会认真扎实开展各项工作，科学技术普及和宣传得到加强，示范带动效果明显，圆满完成了各项工作任务。

1.发挥优势，抓活党史学习教育。一是将主题党日与党史学习教育紧密结合，联合多个部门党支部开展主题党日、红色教育实践活动等系列活动共12次。二是在“洱源科普”微信公众号上开设“党史百年·日学日习”、“党史学习”等专题专栏，学习宣传党史学习教育。三是开设“庆祝建党100周年·科普大篷车五进”“我为群众办实事·科普宣教进万家”等专栏，运用科普大篷车“五进”活动，扎实开展各类科普培训和科普宣传工作。四是创新科普宣传。在党史学习教育中，县科协借助3DVR开展沉浸式体验，让党史学习教育活起来。科协VR智慧党建内容涵盖了习近平新时代中国特色社会主义思想、开国大典、历史的丰碑等48个主题内容。通过科普大篷车“五进”活动，利用VR眼镜让广大党员、机关干部职工、科技工作者自主学习党史，打破传统教育模式，真实再现红色革命场景，为参学者提供了体验式学习。同时，VR成为一个流动的红色课堂，丰富了党史学习教育内容，使党建工作更加生动直观。

2.对标《纲要》，稳步推进公民科学素质建设。一是组织召开洱源县2021年公民科学素质工作会议，安排部署公民科学素质工作和开展科普项目业务培训，9镇乡分管领导、科协干事和县级各有关单位业务员参加了会议。二是全力组织开展“全国农民科学素质网络知识竞赛”，我县2021年“全国农民科学素质网络知识竞赛”参与人次11368人，参赛次数324128次，满分人次202495人，满分率达62.47%，完成任务率居全州第一位。三是充分利用科普大篷车科普资源，以宣传、普及、互动、展示、体验等形式，开展科普大篷车“五进”活动，共开展科普大篷车“五进”活动22场次，发放科普宣传资料12000余份，受益师生及群众共计3万多人。四是联合其他部门，开展“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普主题宣传活动共计7场次。五是开展青少年科技教育工作。组织开展青少年科技创新大赛，选送优秀作品参加比赛，不断提升青少年科技创新意识和能力。

3.实施科技培训，提升增收致富能力。2021年，洱源县科协组织开展农村致富函授大学培训，培训内容涉及“肉牛养殖”、“蜜蜂养殖”、“油菜种植”、“香菜种植”、“砚台雕刻制作”“贡菜种植”等14个方面，培训分布于全县6个乡镇，共招收了14个专业、11个班、学员1464人，提高了广大群众的科学文化素质，提升了科技水平，增强了致富能力。

4.围绕中心工作，抓实部门工作。一是深入开展科普大篷车进社区、进农村活动，用科普大篷车车载视频播放爱国卫生运动公益广告和宣传视频，免费发放各类爱国卫生运动宣传资料、饮食健康科普知识宣传手册、健康生活小常识、疫情防控小册子等各类宣传资料，以及现场讲解科普知识等全方位、立体化的宣传方式，切实推进洱源县爱国卫生运动科普宣传活动。二是充分发挥科协职能优势，密切关注公共突发事件，及时宣传疫情防控、爱国卫生、防震减灾等科普知识。针对“5.21”地震，利用“洱源科普”微信公众号，第一时间大量转发科普中国、美丽云南微科普等官方媒体《地震发生时如何第一时间科学避震》《居家防疫期间如何做好地震安全准备》《地震逃生与应急自救技巧》等的权威信息，及时广泛宣传有关防震、抗震、救灾等方面的科普知识。5月30日，开展以“防灾减灾”“爱卫创卫”为主题的科技活动周和科技工作者日集中宣传活动，利用科普大篷车显示屏播放地震应急科普知识短视频，让广大人民群众第一时间获得权威有效的地震应急科普知识，科学引导群众防震抗震。6月7日，与凤羽镇联合开展“防震减灾知识专题讲座暨农函大培训班”的培训。同时，县科协利用街天宣传普及防震抗震知识，共发放防灾减灾等宣传资料2000余册。针对“9.13”泥石流，利用“洱源科普”微信公众号，发布“遭遇泥石流，如何自救”等科普信息。并于9月15日到凤羽镇江登村开展2021年“普及防灾减灾知识 提高自救互救能力”为主题的“全国科普日”活动。2021年，洱源县科协在“洱源科普”微信公众号上共计发布科普信息340多期，推送科普知识，推进科普信息化建设。并组建2个工作专班，对两个网格化管理责任区内的住户、商铺和挂钩江登村开展疫情防控、疫苗接种和扫云南健康码等各项工作。三是组织科普志愿者在县城开展“扫云南健康码 领取科普纸杯”的集中宣传活动，共发放科普纸杯3000多个，现场指导群众扫码，全力推广运用“云南健康码”。

5.实施科普项目，服务中心工作。积极争取国家、省、州科普项目资金，助力乡村振兴和洱海源头保护。2021年实施凤羽科普惠农兴村项目和特色科普活动，加强项目的申报储备和项目监管，对项目实施情况进行督查检查，对科普专项经费进行绩效评价，确保科普资金取得预期成效。

6.完善制度，不断加强自身建设。遵循实用、科学规范的原则，围绕对“权、人、财、物”的管理，修订完善了《洱源县科学技术协会党组工作规则》、《洱源县科学技术协会内部管理制度》《项目资金管理制度》等内部管理制度,切实完善制度，履行职责，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的科协干部队伍。

7.完成州科学技术协会和县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入洱源县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为洱源县科学技术协会，内设机构1个：办公室。办公室下设全民科学素质领导小组办公室、反邪教协会、农村函授致富大学洱源分校、少数民族科普工作队。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县科学技术协会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会2021年度收入合计127.18万元。其中：财政拨款收入127.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年178.80万元相比收入决算数减少51.62万元，降低28.87%。减少的主要原因是：2021年财政以支定收，年末未使用完成的资金暂收回财政，不作为结转资金进行结转。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会2021年度支出合计141.99万元。其中：基本支出96.20万元，占总支出的67.75%；项目支出45.79万元，占总支出的32.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年支出决算数173.68万元相比，支出减少31.69万元，降低18.25%，减少的主要原因是：2021年部分项目未实施完成，财政以支定收，暂收回资金，等下年再下拨。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.20万元。与2020年保障机构正常运转的日常支出93.78万元相比增加2.42万元，增长2.58%，增加的主要原因是：2021年财政拨款的人员工资、社会保险等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.03万元，占基本支出的91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.17万元，占基本支出的8.49%。我部门基本工资、津贴补贴等人员经费年人均支出14.67万元,日常公用经费年人均支出1.36万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.79万元。与2020年79.91万元相比，减少34.12万元，降低42.70%。减少的主要原因：2021年部分项目未实施完成，财政以支定收，年末暂收回项目资金，下年再下拨。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.科普活动支出23.87万元。主要用于组织开展各种大型科普宣传、科普大篷车“五进”活动、科普助力洱海保护、乡村振兴、科普小镇建设等工作。

2.其他科学技术普及支出21.92万元。主要用于开展公民科学素质提升工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出141.99万元，占本年支出合计的100%。与上年173.68万元对比,一般公共预算财政拨款支出减少31.69万元，降低18.25%，减少的主要原因是：2021年部分项目尚未实施完成，财政以支定收，暂收回资金，等下年再下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出130.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%。主要用于：一是支付单位职工工资、其他社会保障缴费、保障部门正常运行所需的办公费、车辆燃修费等的2060101行政运行经费84.35万元；二是用于开展科普宣传工作的20607科学技术普及45.79万元（其中：2060702科普活动支出23.87万元，2060799其他科学技术普及支出21.92万元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险费用。

9.卫生健康（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位职工医疗保险3.88万元和职工公务员医疗补助2.43万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成预算数3万元的56%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算数1.5万元的14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格“三公”经费管理，由专人负责单位科普大篷车的管理、使用和维修保养，严格单位公务接待标准，限制陪同人数，从严从简接待，最大限度控制和降低接待费用，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.87万元增加0.02万元，增长1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.33万元，增长24.44%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降59.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：年内加大了科普大篷车开展科普宣传的工作力度，科普大篷车运行经费较上年度有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占88.89%；公务接待费支出0.21万元，占11.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传活动的科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导及其他县人员到我县开展的工作指导和调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会2021年机关运行经费支出8.17万元，与上年6.99万元对比，机关运行经费增加1.18万元，增长16.88%，增长的主要原因是：2021年财政拨款的人员工资、社会保险等基本支出增加。洱源县科学技术协会机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，包括：办公费、水费、电费、劳务费、公务员交通补贴等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县科学技术协会资产总额66.26万元，其中，流动资产48.16万元，固定资产18.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.82万元，其中固定资产原值增加6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县科学技术协会2021年度紧紧围绕部门职能职责，认真开展一系列科普宣传活动和公民科学素质提升工作，部门绩效完成较好，达到预定目标。洱源县科学技术协会绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县科学技术协会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

洱源县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002230601111

附件：洱源县科学技术协会2021年决算公开表