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洱源县国有林场管理局2021年度决算

目录

第一部分  洱源县国有林场管理局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县国有林场管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护培育森林资源/维护国家生态安全。宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》等法律、法规和林业方针、政策；承担国有森林资源保护和培育、森林防火、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、林木良种培育、林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育、战略储备林基地建设等公益性服务职能；负责鸟吊山自然保护区的管护；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，提高自身素质。全体干部职工深入学习党的十八大、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、林业政策法律法规等理论知识，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升干部职工理论素质。

2.圆满完成2021年国有林场森林防火目标任务。根据县林草局、县森林防火指挥部和上级的要求，按“预防为主，积极消灭”方针，扎实开展国有林区森林草原防灭火工作；一是层层签订责任制，确保国有林场森林防火责任制100%覆盖；二是大力开展防火知识宣传教育；三是组建扑火专业队、半专业队，实行有火扑火，无火开展林火预防；四是抓实抓严各项措施落实。

3.强化森林资源监管职能。一是建立健全国有林场森林资源管理档案，编制森林经营方案，完善相关制度，对国有林场森林资源和林地进行严格保护，森林质量明显改善，生态功能显著提升；二是全面落实森林资源管护责任制，加强对辖区内森林资源管护工作，认真开展林业法律法规、政策宣传工作，提高老百姓对森林资源保护的重要性认识，维护了辖区森林资源安全；三是层层落实管护责任区，明确管护责任，加强对国有林地的保护，积极探索林地保护管理新机制；四是加强国有林场森林资源管护。组建50人的国有林场森林管护队伍对我县417600亩国有林进行有效管护，及时制止破坏森林资源的违法行为。

4.加强国有林场自身建设。一是国有林场基础设施建设得到进一步改善。积极向上级争取项目及资金，加强对国有林场森林管护房、附属设施、管护点基础设施等建设，切实改善林场职工生产生活条件。二是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。

5.不断完善国有林场改革后续工作。完成国有林场改革省州验收，发现问题及时整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县国有林场管理局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，名称为洱源县国有林场管理局，本单位内设机构8个，分别为办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室、罗坪山林管所、赶羊涧林管所、平头山草涧山林管所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县国有林场管理局2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，为其他用车。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县国有林场管理局2021年度收入合计475.99万元。其中：财政拨款收入475.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计681.88万元，2021年度较2020年减少205.89万元，减少30.19%，主要原因是：根据国发〔2021〕5号文件规定，本年实行收付实现制，年末收入等于支出，故当年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县国有林场管理局2021年度支出合计607.00万元。其中：基本支出379.66万元，占总支出的62.55%；项目支出139.79万元，占总支出的37.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度较2020年度增加39.64万元，增长6.99%，主要原因是本年拨入2021年中央林业改革发展资金天保管护费，增加护林员5人，管护费支出较多，造成项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县国有林场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出467.22万元，2021年较2020年增加4.48万元，增长0.97%，主要原因是本年内有人员变动，工资福利支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.44万元，占基本支出的97.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.78万元，占基本支出的2.31%。人均基本支出13.74万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县国有林场管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.79万元。2021年度项目支出104.62万元，2021年较2020年增加35.17万元，主要原因是：本年拨入2021年中央林业改革发展资金天保管护费，增加护林员5人，管护费支出较多，造成项目支出增加，故本年项目支出增加。本年具体项目开支及开展情况主要是开展了全县国有林区森林资源管护工作，聘请了73名护林员，主要支出为护林员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县国有林场管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出607.00万元，占本年支出合计的100.00%。2021年较2020年增加39.64万元，增长了6.99%，主要原因是本年拨入2021年中央林业改革发展资金天保管护费，增加护林员5人，管护费支出较多，造成项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及发放公务员医疗补助，其中事业单位医疗支出16.28万元，公务员医疗补助支出13.67万元。

10.节能环保（类）支出43.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出477.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于工资福利支出及商品服务支出，其中事业机构支出381.09万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县国有林场管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.14万元，完成预算的2.84%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务用车运行维护费支出少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.97万元，下降95.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.97万元，减少95.44%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车和公务接待管理，严格执行公务用车和公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县国有林场管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县国有林场管理局资产总额197.36万元，其中，流动资产132.8万元，固定资产64.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197.78万元，其中固定资产减少6.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 我单位通过对国有林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统通过自评，增强绩效管理意识，强化责任担当，全面了解和掌握专项资金总体使用和项目执行情况，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目管理，提升绩效管理水平，提高资金使用效益和管理水平，本年度自评情况良好。绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县国有林场管理局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革委安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革委安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001162900201111

附件：洱源县国有林场管理局2021年度部门决算公开表202208******33961