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洱源县人民医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县人民医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人民医院概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

    我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，其主要职责有:

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务。

主要提供高水平的医疗服务，开设急诊科、呼吸消化内科、

泌尿外科、老年病科、心血管内科、传染病科、普通外科、泌尿外科、儿科、五官科、妇产科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，承担县域内危急重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担120调度、急救任务。

作为县域内120调度指挥中心，承当全县120院前急救及

灾害事故的紧急救援及院前急救任务。

3、承担教学科研任务。是大理护理职业学院、保山医专的教学医院，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修学习带教任务，同时为下级医疗机构提供技术指导。

4、承担公共卫生服务。

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行防病指导。

5、承担上级部门下达的其他任务。

县医院作为洱源县唯一一所二级公立综合医院，除上述工作外，还承担突发性公共卫生事件应急算处理、政府临时性工作指派任务等。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年度重点工作任务：1、加强全院基础设施建设，持续改善患者诊疗环境。完成了感染病区建设及附属工程提升改造，并顺利投入使用；完成门诊楼三楼改造项目，康复科搬迁至门诊三楼，床位及诊疗项目增加，顺利开展工作；完成了医技综合楼灾后重建项目的勘探、规划设计等前期工作，并于12月开工建设。

2、有序推进医联体、医共体建设。

积极响应国家医疗体制改革的新举措,实施医疗服务共同体建设。我院与上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院、大理大学附属医院和大理州人民医院继续建立对口支援关系。与全县9个镇乡卫生院和所属村90个村卫生室组成洱源县紧密型县域医疗卫生共同体，每个季度我院均对十二个管理中心进行医疗打包付费工作、医疗质量管理、护理质量管理、疫情防控、家庭医生签约、药物质量管理等方面进行督查指导。

  3、筑牢社会稳定墙，抓实抓牢疫情防控。

为了保障人民群众的身体健康和生命安全，维护社会稳定和经济发展，我院根据国家省州县各级要求持续做好新冠肺炎疫情常态化防控动态调整工作。设立了临时新冠疫苗接种点，全院统一思想，将新冠疫苗接种作为当前疫情防控重要任务来抓，2021年内共接种新冠疫苗42350剂次。我院派出各个镇乡共9名医师，协助新冠疫苗接种观察。积极响应号召，新冠疫情防控需要，我院先后派出5批次14人支援瑞丽抗疫工作。严格落实新冠核酸“应检尽检”、“愿检尽检”工作，2021年共完成131637份核酸检测，均为阴性，疫情发生至今我院无感染疑似病例发生。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县人民医院。内设科室31个，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、妇科、产科、儿科、五官科、康复科、重症医学科、手术室、中医科、门急诊、门诊部、功能科、化验室、放射科、供应室、药剂科、医务科、感控办、医共体、护理部、院办、财务科、人事科、信息科、设备科、总务科。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民医院2021年末实有人员编制251人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制251人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。（其中公务用车1辆，救护车6辆。）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

洱源县人民医院2021年度收入合计12,223.67万元。其中：财政拨款收入1,865.70万元，占总收入的15.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入10,331.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.13万元，占总收入的0.21%。与上年对比，总收入减少807.57万元，降低6.20%，其中财政补助收入减少2,162.40万元，降低53.68%。主要原因一是2020年内下达传染病区建设项目中央预算内投资1,100万元，提质达标、卒中中心验收通过奖励600万元等项目资金，而2021年未使用项目资金由财政收回后注销当年额度，导致2021年项目资金收入减少。

    二、支出决算情况说明

洱源县人民医院2021年度支出合计12,438.79万元。其中：基本支出11,378.07万元，占总支出的91.47%；项目支出1,060.72万元，占总支出的8.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加1070.19万元，增长9.41%。其中基本支出增加758.75万元，项目支出增加311.44万元。主要原因一是由于疫情的影响，医院疫情防控物资及人员增加，支出增加；二是2021年建设传染病区，项目支出增加。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,378.07万元。与上年对比，增加758.75万元，增长7.14%。主要原因是疫情的影响，医院疫情防控物资及人员增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,793.56万元，占基本支出的42.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,584.51万元，占基本支出的57.87%。人均人员经费11.69万元，人均公用经费16.06万元，人均基本支出27.75万元。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,060.72万元。与上年对比，增加311.44万元，增长41.57%。主要原因是2021年内建设传染病区，业务用房改造等项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.综合医院项目中央、县级及自筹支出619.91万元，主要用于传染病区业务用房建设、设备购置及部分业务用房适应性改造等支出；

2.其他公立医院支出项目中央补助支出280万元，主要用于医院综合服务能力提升设备购置、三级等保中心机房建设及基层医疗机构信息化提升改造；

3.基本公共卫生服务项目中央、省级补助支出11.81万元，主要用于孕产妇产前免费检查、新生儿听力筛查、疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设等支出；

4.重大公共卫生服务项目中央、省级支出52.36万元，主要

用于购置疫情防控专用负压救护车一辆，艾滋抗病毒治疗病人常规检查费用、补助病人交通费用等；

5.突发公共卫生事件应急处理中央、省级补助支出为95.13

万元，主要用于购置核酸检测设备、疫情防控专用设备、物资采购及疫苗接种相关工作经费等支出；

6.其他卫生健康中央、省级补助支出1.51万元，主要用于开

展卫生健康人才培养（乡村医生培训）、中医传承工作室建等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,730.78万元，占本年支出合计的21.95%。主要用于人员经费支出及传染病区建设等项目支出。比2020年增加145.03万元，增长5.61%，增长的主要原因：一是工资标准调整及正常晋升晋级；二是2021年内增加职工9人，其中新招录用10人，调入2人，辞职2人，退休1人。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出288.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于支付遗属生活补助和在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出财政拨款部分。

9.卫生健康（类）支出2,442.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于一是在职人员工资、医疗保险及退休人员公务员医疗补助支出。二是传染病区建设、疫情防控等项目支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   洱源县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财力不足。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

  国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

洱源县人民医院2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，洱源县人民医院资产总额14,890.92万元，其中，流动资产4,444.95万元，固定资产7,659.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工2,189.37万元，无形资产597.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.40万元，其中固定资产增加974.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

   2021年度，洱源县人民医院政府采购支出总额5,718.44万元，其中：政府采购货物支出418.66万元；政府采购工程支出5,299.78万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2021年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

   洱源县人民医院2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  无

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

   财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300501111

洱源县人民医院2021年度部门决算表